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号: 003050572/201902-37188 信息分类: 部门预算情况
内容分类: 综合政务,婴幼儿,公民,DOC,中文,其他 发文日期: 2019-02-15
发布机构: 市司法局 生成日期: 2019-02-15
生效时间: 2019-02-15 15:59:09 废止时间: 五年
称: 淮南市法制办2019年部门预算
号: 词: 预算

淮南市法制办2019年部门预算

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淮南市法制办2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

 (一)调查研究全市依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进全市依法行政的具体措施和工作建议;负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流。 

(二)承担统筹规划市政府立法责任,拟定市政府年度立法工作安排,报市政府批准后组织实施并督促指导。 

(三)负责起草或组织起草地方性法规草案、市政府规章草案;承担审查市政府各部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案的责任;负责对与群众利益密切相关的地方性法规草案、市政府规章草案向社会公开征求意见;承办省政府向市政府征求法规草案、规章草案意见的工作。 

(四)承担市政府规章向国务院、省人大常委会和省政府报送备案的责任;承担县区政府和市政府各部门规范性文件前置审查、异议审查、备案审查责任,并根据审查情况提出处理建议。 

(五)研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的意见,拟定有关配套的市政府规章、文件和答复意见。 

(六)承办市政府规章立法解释的具体工作;负责市政府规章、规范性文件的清理工作。 

(七)负责行政执法监督的具体工作;组织实施行政执法责任制;依法清理、认定并向社会公布行政执法主体;负责对行政执法人员持证执法情况进行监督管理;承担协调部门之间存在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的争议和问题的有关工作;监督、指导、协调依法行政工作。 

(八)负责承办市政府的行政复议工作,受市政府委托,代理市政府行政诉讼和民事诉讼;指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作;承办市政府决定受理的行政赔偿案件;承办市政府交办的法律事务。 

(九)组织开展和指导政府法制理论、政府法制工作研究和法制宣传、培训、交流工作。 

(十)承办市政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮南市法制办2019年度部门预算包括办本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市法制办本级

行政单位

2

淮南市法制研究中心

 公益二类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

一、推进我市年度法治政府建设各项目标任务。

二、征集2019年度市政府规章项目。

三、深入推进重大事项合法性审查机制全覆盖。

四、依法办理行政复议案件,加强行政应诉。

五、调整和增加部分法律顾问人员,推行公职律师制度。    

六、做好领导交办的其他事项。

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

淮南市法制办2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

193.97

一、一般公共服务支出

163.55

163.55

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

19.05

19.05

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

11.37

11.37

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

193.97

本年支出小计

193.97

193.97

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

193.97

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

193.97

支出总计

193.97

193.97

 

部门公开表2

 

淮南市法制办2019年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

193.97

163.92

30.05

201

一般公共服务支出

163.55

133.50

30.05

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

163.55

133.50

30.05

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

121.64

121.64

 

    2010307

    法制建设

30.05

 

30.05

    2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

11.86

11.86

 

208

社会保障和就业支出

19.05

19.05

 

  20805

  行政事业单位离退休

19.05

19.05

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.05

19.05

 

221

住房保障支出

11.37

11.37

 

  22102

  住房改革支出

11.37

11.37

 

    2210201

    住房公积金

11.37

11.37

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

193.97

163.92

30.05

 

部门公开表3

 

淮南市法制办2019年一般公共预算基本支出

预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

163.92

301

工资福利支出

141.45

  30101

  基本工资

53.87

  30102

  津贴补贴

32.22

  30103

  奖金

4.38

  30107

  绩效工资

4.60

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.05

  30110

  职工基本医疗保险缴费

5.90

  30111

  公务员医疗补助缴费

2.41

  30112

  其他社会保障缴费

0.43

  30113

  住房公积金

11.37

  30199

  其他工资福利支出

7.22

302

商品和服务支出

22.40

  30201

  办公费

2.60

  30202

  印刷费

 

  30207

  邮电费

1.00

  30211

  差旅费

1.00

  30213

  维修(护)费

0.50

  30215

  会议费

1.20

  30216

  培训费

1.07

  30217

  公务接待费

1.00

  30226

  劳务费

 

  30227

  委托业务费

 

  30228

  工会经费

1.09

  30229

  福利费

0.06

  30239

  其他交通费用

9.86

  30299

  其他商品和服务支出

3.02

303

对个人和家庭的补助

0.07

  30309

  奖励金

0.07

 

 

 

部门公开表4

 

淮南市法制办2019年政府性基金预算收支预算表

 

 

 

 

    

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

科目编码

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

科目编码

合计

基本支出

项目支出

注:淮南市法制办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

部门公开表5

 

淮南市法制办2019年国有资本经营收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

注:淮南市法制办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市法制办2019年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

193.97

一、一般公共服务支出

163.55

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

     

六、科学技术支出

    

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

19.05

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

十九、住房保障支出

11.37

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

193.97

本年支出小计

193.97

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

财政专户

 

财政专户

其他

 

其他

 

收入总计

193.97

支出总计

193.97


                  淮南市法制办2019年部门收入预算总表

 

 

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

193.97

 

193.97

201

一般公共服务支出

163.55

 

163.55

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

163.55

 

163.55

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

21.56

 

21.56

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

100.01

 

100.01

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.07

 

0.07

    2010307

    法制建设

30.05

 

30.05

    2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

11.02

 

11.02

 

 

 

 

    2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.84

 

0.84

208

社会保障和就业支出

19.05

 

19.05

  20805

  行政事业单位离退休

19.05

 

19.05

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.05

 

19.05

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.37

 

11.37

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

11.37

 

11.37

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

11.37

 

11.37

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

淮南市法制办2019年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

193.97

163.92

30.05

201

一般公共服务支出

163.55

133.50

30.05

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

163.55

133.50

30.05

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

121.64

121.64

 

    2010307

    法制建设

30.05

 

30.05

    2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

11.86

11.86

 

208

社会保障和就业支出

19.05

19.05

 

  20805

  行政事业单位离退休

19.05

19.05

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.05

19.05

 

221

住房保障支出

11.37

11.37

 

  22102

  住房改革支出

11.37

11.37

 

    2210201

    住房公积金

11.37

11.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

淮南市法制办2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他资金

合计

3.00

3.00

经常性业务项目

3.00

3.00

  市政府法律顾问团工作经费

2.00

2.00

  依法行政及法制宣传培训工作经费

1.00

1.00

合计

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

淮南市法制办2019年市级部门专项资金清单

 

 

 

 

 

 

 

 

序号

主管部门

项目名称

预算金额(万元)

项目资金安排或分配依据和标准

项目管理办法或流程

1

法制办

规范性文件清理工作经费

5

    按照《立法法》、国务院《全面推进依法行政实施纲要》的要求,各级政府都要建立和完善规章、规范性文件的修改、废止、清理制度,随着法律、法规的调整,我办要及时清理、修改、废止市政府出台的规章、规范性文件,清理修改、废止后的文件要向社会公告,所需经费由市财政予以保障。编制标准如下:1、清理法规、规章、规范性文件需要办公费、印刷费、会议费、差旅费、劳务费等约2万元;公告费3万元。

根据年度工作计划有序开展规范性文件清理工作,及时支付所需经费保障工作正常进行。

2

法制办

行政复议办案及应诉案件经费

14

 淮南市人民政府行政复议办公室,挂牌在法制办,副县级机构。根据《中华人民共和国行政复议法》第三十九条规定:“行政复议机关受理行政复议申请,不得向申请人收取任何费用。行政复议活动所需经费,应当列入本机关行政经费,由本级财政部门予以保障。”具体标准如下:

每年市政府受理的行政复议案件约60件,最少需要6万元,用于案件调查、证据收集、案件分析、会议、文书制作。

承办国务院和省政府受理的以市政府为被申请人的行政复议答复案件,平均每年15件,计8万元。用于证据文书制作、送达、调查和出庭应诉、交通等。

  

根据具体情况支付案件调查收集证据的合理支出。

3

法制办

市政府法律顾问团工作经费

10

   淮南市人民政府法律顾问团。顾问团成员共20名,相对固定对口协助市长、副市长处理政府各项重大涉法事务,其成员聘任、工作职责及工作方式按《淮南市人民政府法律顾问(应诉)团规则》执行,其组织联络和日常工作,由市政府法制办公室具体负责。市人民政府法律顾问团工作所需经费经市财政局审核后在部门年度预算中安排,实行专款专用。现将年度所需经费预算如下:1、基本业务费用所需通讯补助、交通补助5万元

2、召开决策咨询会、论证会,开展法律咨询服务等。重大复杂疑难政府法律事务调研、论证、审查费用。每年每次参与调研审查人员3人,每人每次600元,计5万元。

案件代理费半年一付,根据实际情况支付合理费用。

4

法制办

依法行政及法制宣传培训工作经费

8

市政府法制办承担着政府推进依法行政,加强法治政府建设的重要使命。行政职能依据是国务院《全面推进依法行政实施纲要》、《关于加强市县政府依法行政的决定》、《安徽省行政执法监督条例》、《淮南市全面推进依法行政第二个五年规划》。创建依法行政示范单位创建活动经费2万元。全市行政执法人员执法证件信息系统管理维护费2万元;法制宣传培训4万元。

根据年度工作计划保障工作有序开展。

5

法制办

立法项目前期调研工作经费

1

市政府立法规划和市政府年度立法计划项目的收集、论证和前期调研工作,撰写立法项目分析调研报告,起草重要地方性法规、规章草案的专题研究。合计1万元。

根据年度工作计划保障工作有序开展。

6

法制办

依法行政理论研究工作经费

1

1、编辑《政府法制快报》12期。主要用于编辑、印刷、支付稿件报酬等。开展依法行政基础理论调研和实务研究,撰写研究报告5 篇。政府法制和依法行政研究课题的组织、管理工作。计1万元。

根据年度工作计划保障工作有序开展。

7

法制办

重大决策法律论证工作经费

1

组织专家、学者和有关专业管理人员对市政府重大决策、招商引资项目、市政府签订的重大合同和重大行政执法案件的法律咨询论证,召开论证会、决策咨询会、听证会,收集整理专家意见和建议,出具法律意见书,为领导决策服务。主要用于邀请专家的交通费、住宿费和报酬等。合计1万元。

根据年度工作计划保障工作有序开展。

 

 

合计

40

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市法制办2019年财政拨款收支预算193.97万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款193.97万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入193.97万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出163.55万元,占84.32%;社会保障和就业支出19.05万元,占9.82%;住房保障支出11.37万元,占5.86%。 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市法制办2019年一般公共预算拨款193.97万元,比2018年预算拨款增加1.29万元,增长0.67%,主要原因:一是新增人员 。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出163.55万元,占84.32%;社会保障和就业支出19.05万元,占9.82%; 住房保障支出11.37万元,占5.86% 。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算133.5万元,比2018年预算增加8.6 万元,增长4.43 %,增长原因主要是新增人员。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算163.55万元,比2018年预算增加18,5万元,增长11.31%,增长原因主要是人员增加、工作任务加重。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算19.05万元,比2018年预算增加2.19万元,增长12.99%,增长原因主要是人员增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算11.37万元,比2018年预算增加1.0万元,增长9.64%,增长原因主要是新增人员。

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市法制办2019年一般公共预算基本支出163.92万元,其中:

工资福利支出141,45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出22.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助0.07万元,主要包括:独身子女费。 

 四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

 淮南市法制办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

 淮南市法制办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南市法制办所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市法制办2019年收支总预算193.97万元,收入包括一般公共预算拨款收入、社会保障与就业、住房保障;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、 住房保障支出 。

 七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市法制办2019年收入预算193.97万元,比2018年预算增加1.29万元,增长0.67%,增长 原因主要是人员增加。 

八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市法制办2019年支出预算193.97万元,比2018年预算增加192.68万元,增长0.67%,增长原因主要是新增人员。其中,基本支出163.92万元,占84.51%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务 等;项目支出40 万元,占20.62%,主要用于法制建设、法制宣传、复议应诉等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

 淮南市法制办无绩效目标项目。

 (二)机关运行经费。

淮南市法制办2019年机关运行经费财政拨款预算163.55万元,比2018年增加5.71万元,增长3.62%,增长原因是人员增加。

     (三)政府采购情况。

淮南市法制办 2019年各单位政府采购预算总额3万元。其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元 。

(四)政府购买服务情况。

淮南市法制办政府购买服务支出项目有非在编聘用和购买服务人员两种,购买方式为自行购买,起止期限2019.1-2019.12,合同金额6.7万元。 

 (五)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,淮南市法制办无公务用车,无单位价值50万元以上的通用设备 ,无单位价值100万元以上的专用设。

(六)预算绩效目标设置情况。

淮南市法制办2019年无超出50万元以上的绩效项目支出 。                       

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。