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号: 003050732/201710-40276 信息分类: 政策落实审计
内容分类: 财政、金融、审计,其他,公民,DOC,中文,公告 发文日期: 2017-10-16
发布机构: 市审计局 生成日期: 2017-10-16
生效时间: 废止时间:
称: 审计结果及整改情况公告2017年第12号:淮南市2017年第一季度贯彻落实稳增长等政策措施情况跟踪审计结果及整改情况公告
号: 词: 审计,整改

审计结果及整改情况公告2017年第12号:淮南市2017年第一季度贯彻落实稳增长等政策措施情况跟踪审计结果及整改情况公告

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淮南市2017年第一季度贯彻落实稳增长等政策措施情况跟踪审计结果公告

(2017年10月16日公告


  根据审计署、安徽省审计厅的统一部署,淮南市审计机关派出审计组,对淮南市截至2017年3月中旬贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了跟踪审计。第一季度主要审计了精准扶贫精准脱贫政策措施落实情况,审计延伸调查了寿县、凤台县、潘集区、毛集实验区财政局、扶贫办、发改委等14个部门、38家企业及合作社、38个乡镇、170个村,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯,抽查了198个项目,涉及问题财政资金1819.94万元。现将审计结果公告如下:

 一、跟踪审计发现的主要问题

  (一)扶贫资金管理和使用方面存在的问题

 1、资金滞留。潘集区、凤台县、毛集实验区2016年底滞留账面的财政扶贫资金分别为121.15万元、423.32万元、266.63万元;寿县财政局扶贫资金项目专户余额截止2017年1月底资金为323.62万元,2017年2月至3月已支付223.53万元,截止2017年3月底扶贫资金专户余额100.09万元。

 2、专款未专用。毛集实验区将省级财政专项扶贫资金38.86万元用于修建合作社管理房等。潘集区财政扶贫资金专户列支村农民活动中心建设、村绿化亮化、一事一议项目水泥路建设资金128.45万元。

 (二)扶贫项目实施和管理方面存在的问题

  1、部分扶贫项目未实施。截止2016年底,凤台县3个项目尚未实施,涉及扶贫资金119万元;潘集区54个项目未按计划实施,涉及扶贫资金253.7万元。

 2、建设程序不规范,项目档案资料不一致。毛集实验区有5个项目未实行公开招投标、1个项目未实行监理、1个项目档案资料不一致,共涉及扶贫资金368.74万元。

  (三)扶贫工作体制和机制方面存在的问题

 1、扶贫开发系统信息录入有缺陷。潘集区扶贫开发系统中重复录入31户64人,身份证号不合常规的13人,没录入身份证号的104人,残疾人号识别码不正确的15人。凤台县建档立卡贫困人口数据中,2014年1243人身份证信息错误、无证件号码155人、重复信息188条;2015年1032人身份证信息错误、无证件号码人员100人、重复信息144条;2016年794人身份证信息错误、无证件号码人员67人、重复信息72条。

  2、贷款贴息企业申报资料不齐全。如潘集区5家企业报帐资料中缺少贴息帮扶协议及帮扶凭证。

 二、整改情况

  截至目前,上述反映的问题,已全部整改到位。