淮南市残疾人联合会2019年度部门决算
淮南市残疾人联合会2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 淮南市残联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市残联2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市残联2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南市残疾人联合会2019年度部门决算情况
第一部分 淮南市残疾人联合会概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规、和方针、政策；研究制定我市残疾人事业的发展规划，并对有关业务进行指导和管理。
（二）组织指导实施全市残疾人民生工程、贫困残疾人生活补助、精神病药费补助、残疾儿童抢救性康复。
（三）负责残疾人的信访接待，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，促进社会稳定。
（四）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取拼搏精神，树立自尊、自信、自强、自立信念，为淮南的两个文明建设贡献力量。
（五）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员一切力量理解、尊重、关心、帮助、支持残疾人事业。
（六）组织开展残疾人的康复、教育、扶贫、劳动就业、科研、福利、社会服务用品用具开发指导、无障碍设施和残疾的预防等工作，扶助残疾人平等参与社会事务。 （七）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。做好县区乡镇基层特别是社区的残疾人工作。
（八）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（九）组织开展每年的“全国助残日”、“聋人节”、“盲人节”、“世界残疾人日”、“防碘日”、“爱耳日”、“麻风日”、“精神病防治日”等专项活动。
（十）会同有关部门开展残疾人的文化、体育活动，组织参加省和国家的专项汇演与比赛，负责我市残疾人事业的对外交流与合作。
（十一）负责我市残疾人的劳动就业指导和技能培训。
（十二）承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市残疾人联合会2019年度部门决算包括：部门本级决算和部门属事业单位决算，与预算比较，增加0户。纳入淮南市淮南市残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市残疾人联合会本级 |
|
2 |
淮南市残疾人就业服务部 |
|
3 |
淮南市残疾人辅助器具服务中心（市残疾人康复服务中心）中） |
第二部分 淮南市残疾人联合会2019年度部门决算表
一、市残联收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：市残联 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,475.25 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
756.10 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,442.47 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.38 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
671.89 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.40 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
84.20 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
2,231.35 |
本年支出合计 |
2,231.35 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
448.66 |
年末结转和结余 |
448.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,680.01 |
总计 |
2,680.01 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
二、市残联收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门：市残联 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
栏次 |
合计 |
2,231.35 |
2,231.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,442.47 |
1,442.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.30 |
44.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
848.29 |
848.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
177.49 |
177.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
28.40 |
28.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
198.60 |
198.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
282.72 |
282.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
549.88 |
549.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
549.88 |
549.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
671.89 |
671.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
671.89 |
671.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
671.89 |
671.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
84.20 |
84.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
84.20 |
84.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
84.20 |
84.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
三、市残联支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：市残联 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,231.35 |
282.97 |
1,948.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,442.47 |
250.19 |
1,192.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.30 |
44.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
848.29 |
205.89 |
642.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
177.49 |
177.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
28.40 |
28.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
21.08 |
0.00 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
198.60 |
0.00 |
198.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
282.72 |
0.00 |
282.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
549.88 |
0.00 |
549.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
549.88 |
0.00 |
549.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
671.89 |
0.00 |
671.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
671.89 |
0.00 |
671.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
671.89 |
0.00 |
671.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
84.20 |
0.00 |
84.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
84.20 |
0.00 |
84.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
84.20 |
0.00 |
84.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
四、市残联财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：市残联 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,475.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
756.10 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,442.47 |
1,442.47 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
671.89 |
0.00 |
671.89 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
84.20 |
0.00 |
84.20 |
|
|
|
22 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,231.35 |
本年支出合计 |
55 |
2,231.35 |
1,475.25 |
756.10 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
448.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
448.66 |
448.66 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
448.66 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,680.01 |
总计 |
60 |
2,680.01 |
1,923.91 |
756.10 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
五、市残联一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：市残联 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
448.66 |
0.00 |
448.66 |
1,475.25 |
282.97 |
1,192.28 |
1,475.25 |
282.97 |
1,192.28 |
448.66 |
0.00 |
448.66 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
448.66 |
0.00 |
448.66 |
1,442.47 |
250.19 |
1,192.28 |
1,442.47 |
250.19 |
1,192.28 |
448.66 |
0.00 |
448.66 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.30 |
44.30 |
0.00 |
44.30 |
44.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
448.66 |
0.00 |
448.66 |
848.29 |
205.89 |
642.40 |
848.29 |
205.89 |
642.40 |
448.66 |
0.00 |
448.66 |
0.00 |
||||
|
2081101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.49 |
177.49 |
0.00 |
177.49 |
177.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.40 |
28.40 |
0.00 |
28.40 |
28.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.08 |
0.00 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
448.66 |
0.00 |
448.66 |
198.60 |
0.00 |
198.60 |
198.60 |
0.00 |
198.60 |
448.66 |
0.00 |
448.66 |
0.00 |
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
282.72 |
0.00 |
282.72 |
282.72 |
0.00 |
282.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
549.88 |
0.00 |
549.88 |
549.88 |
0.00 |
549.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
549.88 |
0.00 |
549.88 |
549.88 |
0.00 |
549.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
六、市残联一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
市残联 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
248.16 |
302 |
商品和服务支出 |
13.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
73.34 |
30201 |
办公费 |
0.95 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
41.41 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
78.03 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.60 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.55 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.30 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
3.54 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
21.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.70 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
21.70 |
30217 |
公务接待费 |
0.62 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.58 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
269.86 |
公用经费合计 |
13.11 |
|||||||
|
|
||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
七、市残联政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
部门：市残联 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
756.10 |
0.00 |
756.10 |
756.10 |
0.00 |
756.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
671.89 |
0.00 |
671.89 |
671.89 |
0.00 |
671.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
671.89 |
0.00 |
671.89 |
671.89 |
0.00 |
671.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
671.89 |
0.00 |
671.89 |
671.89 |
0.00 |
671.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.20 |
0.00 |
84.20 |
84.20 |
0.00 |
84.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.20 |
0.00 |
84.20 |
84.20 |
0.00 |
84.20 |
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用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 淮南市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2680.01万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2680.01万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少1577.19万元，下降37.05%，主要原因：各县区残联专项资金不在从市残联账户过度。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2231.35万元，其中：财政拨款收入2231.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2231.35万元，其中：基本支出282.97万元，占12.68%；项目支出1948.38万元，占87.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2680.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2680.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1577.19万元，下降37.05%，主要原因：各县区残联专项资金不在从市残联账户过度。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入1475.25万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少841.08万元，下降36.31%。主要原因是各县区残联专项资金不在从市残联账户过度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1475.25万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1750.18万元，下降54.26%。主要原因是各县区残联专项资金不在从市残联账户过度。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1475.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1442.47万元，占97.78%；卫生健康支出（类）支出11.38万元，占0.77%；住房保障支出（类）支出21.40万元，占1.45%；
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1536.69万元，支出决算为1475.25万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员变动及工资的正常增加；二是政府性基金预算收入不在年初预算中。其中:基本支出282.97万元，占19.18%；项目支出1192.28万元，占80.82%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的2722.92%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员一次性奖励金。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.63万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加二级事业单位退休人员一次性奖励金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.6万元，支出决算为22.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为143.37万元，支出决算为177.49万元，完成年初预算的123.80%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作量增加导致。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资金拨款。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为640.30万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的3.29%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.60万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资金拨款。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为282.72万元，完成年初预算的1884.80，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资金拨款。
10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为550万元，支出决算为549.88万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.56万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的157.82%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加一次性奖励住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出282.97万元，其中人员经费269.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；公用经费13.11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入756.1万元，本年支出756.1万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为671.89万元，决算数大于预算数的主要原因是康复中心建设项目资金不在年初预算中。
2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.20万元，决算数大于预算数的主要原因是中央资金不在年初预算内。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，淮南市残疾人联合会机关运行经费支出13.11万元，比2018年增加0.75万元，增长6.07%，主要原因是日常业务费用增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，淮南市残疾人联合会政府采购支出总额96.28万元，其中：政府采购货物支出46.28万元，政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，淮南市残疾人联合会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，淮南市残疾人联合会组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金1948.38万元，占项目预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效评价结果
评价结果显示，我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。
3、部门自评、重点评价项目绩效评价结果
详情请见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000001号