淮南市残疾人联合会2021年部门预算(含下属单位淮南市残疾人劳动就业服务部、淮南市残疾人康复服务中心)

发布时间:2021-02-05 10:13信息来源:市残疾人联合会文字大小:[    ] 背景色:       

淮南市残疾人联合会

2021年部门预算

2021年2月

  录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9.2021年项目支出表(不含涉密项目)

10.2021年政府采购支出表

11.2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(或单位)概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规、和方针、政策;研究制定我市残疾人事业的发展规划,并对有关业务进行指导和管理。       

(二)负责残疾人的信访接待,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,促进社会稳定。

(三)团结教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取拼搏精神,树立自尊、自信、自强、自立信念,为淮南的两个文明建设贡献力量。              

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通党委、政府、社会各界与残疾人之间的联系,动员一切力量理解、尊重、关心、帮助、支持残疾人事业。        

(五)组织开展残疾人的康复、教育、扶贫、劳动就业、科研、福利、社会服务用品用具开发指导、无障碍设施和残疾的预防等工作,扶助残疾人平等参与社会事务。

(六)负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。做好县区乡镇基层特别是社区的残疾人工作。

(七)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(八)组织开展每年的“全国助残日”、“聋人节”、“盲人节”、“世界残疾人日”、“防碘日”、“爱耳日”、“麻风日”、“精神病防治日”等专项活动。

(九)会同有关部门开展残疾人的文化、体育活动,组织参加省和国家的专项汇演与比赛,负责我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十)负责我市残疾人的劳动就业指导和技能培训。

(十一)承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮南市残疾人联合会2021年度部门预算包括市残联本级预算、淮南市残疾人就业服务部和淮南市残疾人辅助器具服务中心(市残疾人康复服务中心)预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市残疾人联合会本级

参照公务员法管理的事业单位

2

淮南市残疾人就业服务部

公益一类事业单位

3

淮南市残疾人辅助器具服务中心(市残疾人康复服务中心)

公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

1.完成市委、市政府下达的招商引资任务。

2.实施贫困残疾人康复民生工程。加快推进残疾人小康进程、精准康复和残疾预防工作。

3.加快推进残疾人康复中心等项目建设。

4.保障残疾人合法权益,做好残疾人信访工作。

5.实施彩票公益金助残项目,为残疾人提供康复服务。

6.开展残疾人技能培训就业工作,对1000名残疾人进行培训。培育扶持一批残疾人就业实训基地,并扶持1000名残疾人就业。

7.加强与相关部门配合,推进按比例安排残疾人就业工作,依法征收残疾人就业保障金。

8.做好低收入家庭中残疾人免费参加城乡医保工作。

第二部分 2021年部门预算表

   

2021年部门预算表由11张表格构成,具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市残疾人联合会2021年财政拨款收支预算1122.42万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1122.42万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1122.42万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1095.78万元,占97.63%;卫生健康支出12.47万元,占1.11%;住房保障支出14.17万元,占1.26%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市残疾人联合会2021年一般公共预算拨款1122.42万元,比2020年预算拨款减少264.57万元,下降19.08%,主要原因:项目支出削减。

(二)一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出1095.78万元,占97.63%;卫生健康支出12.47万元,占1.11%;住房保障支出14.17万元,占1.26%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算0.75万元,比2020年预算增加0.27万元,增长56.25%,增长原因主要是正常工资浮动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算18.89万元,比2020年预算减少1.08万元,下降5.41%,下降原因主要是正常工资浮动。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2021年预算135.34万元,比2020年预算减少18.09万元,下降11.79%,下降原因主要是正常工资浮动。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)2021年预算12.13万元,本年新增项目无上年对比数。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2021年预算650.67万元,比2020年预算增加165.48万元,增长34.11%,增长原因主要是为保障残疾人康复项目经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2021年预算140万元,与2020年预算相比无增减变动。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2021年预算138万元,比2020年预算增加128万元,增长1280%,增长原因主要是为保障贫困残疾人生活增加项目经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算12.47万元,比2020年预算增加3.29万元,增长35.84%,增长原因主要是正常工资浮动。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算14.17万元,比2020年预算减少0.83万元,下降5.53%,下降原因主要是正常工资浮动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出193.75万元,其中:

工资福利支出166.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出25.67万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.51万元,主要包括:退休费、医疗费补助、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市残疾人联合会2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市残疾人联合会2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市残疾人联合会2021年收支总预算1122.42万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市残疾人联合会2021年收入预算1122.42万元,其中:一般公共预算拨款收入1122.42万元,占100%,比2020年预算减少264.57万元,下降19.08%,主要原因:项目支出削减。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市残疾人联合会2021年支出预算1122.42万元,比2020年预算减少264.57万元,下降19.08%,主要原因:项目支出削减。其中,基本支出193.75万元,占17.26%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出928.67万元,占82.74%,主要用于残疾人康复费用、残疾人生活与护理费用、残疾人补助费用等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“贫困残疾人康复”项目。

(1)项目概述。

1、贫困精神残疾人药费补助,0.1万/人/年,省与市(县、区)财政按8:2比例分担。市与区按7:3分担;八个区贫困精神残疾人药费补助市级配套资金33.264万。

2、听障、脑瘫、智障、孤独四类残疾儿童康复训练每人每年1.2万元,省与市按8:2比例分担;全市民生工程残疾儿童康复训练任务内市财政配套金额66.96万;八个区残疾儿童康复训练预计扩面约450人,标准为1.2万/人/年,所需金额540万。

(2)立项依据。淮残联2018第35号文、淮残联2018第36号文、皖残联2018年10号文。

(3)起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4)项目内容。1、贫困精神残疾人药费补助5698人                                     2、贫困残疾儿童康复训练1087人。     

(5)年度预算安排。1、贫困精神残疾人药费补助每人每年1000元;2、贫困残疾儿童康复训练每人每年12000元(其中彩金项目康复每人15000元);3、矫形器每人5000元,辅助器具每人1500。

(6)绩效目标和指标。1、项目的实施减轻精神残疾人家庭负担,可以有效提高精神障碍患者的治疗率,降低疾病复发率,并能更好的融入社会,有效防止和减少严重精神患者肇事肇祸危险行为的发生2、通过康复提高儿童的自理能力和改善生活质量。

2.“一户多残补贴”项目。

(1)项目概述。为一户多残的残疾人家庭提供生活补贴,使一户多个残疾人家庭在缺少劳动力、没有生活来源、就业收入低的情况下,加强最低生活保障,精准扶贫。

(2)立项依据。淮残联2017第83号文、淮府办2014第53号文

(3)起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4)项目内容。参考2020年全市共计1271户一户多残残疾人享受补贴

(5)年度预算安排。使一户多残生活困难家庭生活得到改善

(6)绩效目标和指标。有效缓解了一户多残残疾人的家庭生活,促进社会稳定,对改善残疾人的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义。

3.“残疾人意外伤害保险”项目。

(1)项目概述。为全市持证残疾人购买意外伤害保险,为其提供意外伤害保障,进一步帮助他们改善目前生活和生活状况,提高生活质量,幸福指数。让残疾人在困境中感受政府和社会的关怀。

(2)立项依据。淮残联2013第3号文

(3)起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4)项目内容。使持证残疾人在遭受意外伤害时,可等到相应的保险报销。

(5)年度预算安排。参照2020年,计划为全市90968名持证残疾人购买意外伤害保险,年度保险额50万。

(6)绩效目标和指标。使得全市持证残疾人在遭受意外伤害时,就医费用得到相应报销,维护社会稳定,对残疾人的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义。

(二)机关运行经费

淮南市残疾人联合会2021年机关运行经费财政拨款预算25.67万元,比2020年增加1.07万元,增长4.35%,增长主要原因是日常运行维护费用增加。

(三)政府采购情况

淮南市残疾人联合会2021年我单位政府采购预算总额51万元。其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算50万元。

(四)政府购买服务情况

淮南市残疾人联合会2021年我单位无政府购买服务预算。

(五)国有资产占有使用情况

截至2020年底,淮南市残疾人联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(六)预算绩效目标设置情况

淮南市残疾人联合会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算编制了一户多残补贴、残疾人意外伤害保险2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款170万元。

评价结果显示,我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。

                       

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表:淮南市残疾人联合会2021年部门预算表

2021年政府采购支出表

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理的政府非税收入

其他资金

合计

51.00

51.00

经常性业务项目

51.00

51.00

残疾人事业发展工作经费

1.00

1.00

残疾人意外伤害保险

50.00

50.00



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