市残联各科室廉政风险排查、防控表
市残联各科室廉政风险排查、防控表
科室名称 |
办公室 |
科室负责人 |
王娟 |
在职人数 |
4 |
主要职责 |
负责全会人事档案、后勤保障、会计业务、保密工作等 |
||||
风险类别 |
风险点 |
风险等级 |
防控措施 |
||
履行职责风险 |
遵纪守法、履职尽责 |
三级 |
加强学习,提高素质 |
||
业务流程风险 |
办公用品采购 |
二级 |
按需采购、严格审核 |
||
制度机制风险 |
会计业务、财务收支核算 |
二级 |
严格财经纪律、依法依规 |
||
康复服务中心辅具车管理 |
二级 |
定点维修、加油,保险定额,按规定用车。 |