淮南市残疾人联合会2020年部门预算

发布时间:2020-02-06 19:21信息来源:市残疾人联合会文字大小:[    ] 背景色:       

淮南市残疾人联合会

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规、和方针、政策;研究制定我市残疾人事业的发展规划,并对有关业务进行指导和管理。       

(二)负责残疾人的信访接待,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,促进社会稳定。

(三)团结教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取拼搏精神,树立自尊、自信、自强、自立信念,为淮南的两个文明建设贡献力量。              

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通党委、政府、社会各界与残疾人之间的联系,动员一切力量理解、尊重、关心、帮助、支持残疾人事业。        

(五)组织开展残疾人的康复、教育、扶贫、劳动就业、科研、福利、社会服务用品用具开发指导、无障碍设施和残疾的预防等工作,扶助残疾人平等参与社会事务。

(六)负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。做好县区乡镇基层特别是社区的残疾人工作。

(七)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(八)组织开展每年的“全国助残日”、“聋人节”、“盲人节”、“世界残疾人日”、“防碘日”、“爱耳日”、“麻风日”、“精神病防治日”等专项活动。

(九)会同有关部门开展残疾人的文化、体育活动,组织参加省和国家的专项汇演与比赛,负责我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十)负责我市残疾人的劳动就业指导和技能培训。

(十一)承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮南市残疾人联合会2020年度部门预算包括市残联本级预算、淮南市残疾人就业服务部和淮南市残疾人辅助器具服务中心(市残疾人康复服务中心)预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市残疾人联合会本级

参照公务员法管理的事业单位

2

淮南市残疾人就业服务部

公益一类事业单位

3

淮南市残疾人辅助器具服务中心(市残疾人康复服务中心)

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

1.完成市委、市政府下达的招商引资任务。

2.实施贫困残疾人康复民生工程。加快推进残疾人小康进程、精准康复和残疾预防工作。

3.加快推进残疾人康复中心等项目建设。

4.保障残疾人合法权益,做好残疾人信访工作。

5.实施彩票公益金助残项目,为残疾人提供康复服务。

6.开展残疾人技能培训就业工作,对1000名残疾人进行培训。培育扶持一批残疾人就业实训基地,并扶持1000名残疾人就业。

7.加强与相关部门配合,推进按比例安排残疾人就业工作,依法征收残疾人就业保障金。

8.做好低收入家庭中残疾人免费参加城乡医保工作。

四、机构设置及工作职责      

(一)办公室

1. 机关办公工作。协助会领导处理日常工作,协调机关各处室工作关系;做好财务管理、文电处理、文秘、档案保密、保卫和机关日常行政管理工作;做好本级会议的组织安排及决定事项的督办;组织起草综合性文件、材料、报告,制定各项规章制度,对全市残疾人事业发展情况进行综合研究和信息分析,提供决策依据和建议,编制残疾人事业发展规划;开展绩效考核、年度目标管理考核等机关效能考核工作;办理人大代表、政协委员有关残疾人工作的提案、议案;承担市人民政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。

2. 残疾人组织建设工作。协助抓好全市基层残疾人组织规范化建设以及残联组织机构建设;组织制定并实施残疾人工作者培训计划,联络、教育、培训、表彰残疾人;指导基层和社区残疾人工作;管理和指导残疾人专门协会的工作。

3.政工人事工作。做好机关和直属单位干部职工管理及编制、人事、劳动工资、社会保障等工作;联系专业技术人员职称审批、聘任及技术等级考核工作;做好机关退休人员管理服务工作。

4.机关后勤服务与管理。做好物资采购发放、车辆管理、考勤管理、节能减排、办公用具及水电维修等工作。

5.残疾人事业的信息宣传、信息审核及报送;《市长热线》回复;《市民心声》回复;编辑工作简报;管理维护市残联网站。

6.指导残疾人工作示范县(区)创建工作。

7.组织实施民生工裎。

8.工会、计生工作。

9. 残疾人事业统计管理。

10. 会领导交办的其他工作。

(与省残工委秘书处、办公室、组织人事联络处对接)

(二)康复科

1.残疾人康复工作。会同办公室实施贫困残疾人康复民生工程项目;制定并实施残疾人康复工作计划;指导和协调全市残疾人康复机构的业务工作;开展聋儿听力语言训练、低视力配镜、白内障复明手术、脑瘫儿童康复训练、麻风畸残者矫治、假肢和矫形器装配、自闭症和弱智儿童康复、精神病防治等业务工作;组织开展残疾预防和康复人才培训;指导基层和社区残疾人康复服务工作;承担市残疾人康复工作办公室的日常工作。

2. 指导市残疾人康复服务中心和市残疾人辅助器具服务中心工作。配合有关部门制定并实施残疾人康复和辅助器具服务工作计划,指导残疾人康复辅助器具需求调查、供应、适配等服务工作,帮助残疾人恢复和补偿功能。

3.指导残疾人社区康复示范县(区)创建工作。

4.管理和核发残疾人证的工作。负责审核县(区)残联的报送证件、残疾评定程序、结果等,承担批准职责,负责本级档案管理,检查监督县(区)残联办证工作。

5.协助办理市人大代表、市政协委员有关残疾人的议案、提案。

6.会领导交办的其他工作。

(与省康复处、残疾人辅助器具中心、残疾人康复研究中心对接)

(三)综合科

1.宣传文化体育工作。制定并组织实施全市残疾人事业的宣传、文体工作计划;做好市残疾人事业新闻宣传工作;推动残疾人信息及交流无障碍工作;与市体育主管部门配合开展残疾人体育工作,开展残疾人群众体育活动,抓好残疾人体育苗子选拔培养和运动员队伍建设,举办、参加各项体育赛事;抓好残疾人文艺人才的选拔培养和队伍建设,组织参加各项文艺赛事;组织开展助残活动;开展助残慈善募捐活动;积极开展残疾人事业对外交流与合作。

2. 残疾人信访维权工作。协助有关部门研究拟定有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的政策;配合有关部门对《残疾人保障法》等法律、法规和政策执行情况进行检查指导;会同有关部门做好普法宣传教育工作,为残疾人提供法律援助和服务;残疾人的来信来访工作。

3.残疾人无障碍建设的推广工作。会同有关部门贯彻落实景区、城市公共场所的道路和建筑物等无障碍建设法规政策,做好无障碍设施的新建和改建的协调工作;推动残疾人信息交流无障碍,做好盲文、手语的推广工作,为残疾人提供优良环境服务。

4.残联所在地的街道办事处和社区的联系、综合治理、文明创建、卫生、青年、妇女、少儿等工作。

5.组织开展志愿者助残活动。

6.残疾人机动代步车燃油补贴。

7.协助办理市人大代表、市政协委员有关残疾人的议案、提案。

8.会领导交办的其他工作。

(与省维权处、宣传文体处对接)

(四)、直属单位工作职责

1. 市残疾人劳动就业服务部

(1)开展本市残疾人劳动就业工作。会同有关部门制定残疾人劳动就业工作计划,组织实施残疾人按比例就业;指导残疾人兴办福利企业,实施残疾人专项扶贫;协助有关部门开展残疾人社会保障工作。掌握残疾人劳动力资源状况和用人单位需求;会同有关部门制定并实施残疾人劳动就业和职业技能培训工作计划;依法贯彻实施按比例安排残疾人就业法规政策,开展残疾人就业保障金财政代扣、地税代征和使用管理工作;指导区县残疾人劳动就业服务机构的工作。

(2)为残疾人提供就业服务。残疾人就业情况调查、求职和失业登记、就业咨询、能力评估、用工单位岗位认定、推荐就业;开展残疾人农村实用技术和职业技能培训;做好盲人按摩行业管理工作;指导和扶持残疾人扶贫就业培训基地;发布残疾人就业供需信息;扶持残疾人个体就业、创业。

(3)残疾人人才库建设。收集残疾人人才资料,加强优秀残疾人人才队伍建设。组织优秀残疾人参加职业竞赛活动。

(4)残疾人教育工作。会同有关部门制定和实施残疾人教育工作计划,做好残疾儿童少年九年义务制教育,并落实“两免一补”、彩票公益金助学等优惠扶持政策;做好高校、中专、中技等普通学校残疾学生的录取、就业和救助工作;积极开展残疾人职业技术教育;做好标准盲文、手语的推广、培训工作。

(5)残疾人扶贫解困工作。会同有关部门制定并实施残疾人扶贫计划,做好扶贫项目的考察、论证、上报工作;开展残疾人居家托养、集中托养、危房改造工作。

(6)会同办公室实施贫困残疾人生活救助民生工程项目。

(7)“一户多残”家庭生活补助实施工作。

(8)贫困残疾人城乡医保,残疾人养老保险。

(9)协助办理市人大代表、市政协委员有关残疾人的议案、提案。

(10)领导交办的其他工作。

(与省基金教育就业处、省残疾人劳动就业服务中心省特殊教育中专学校〈省残疾人职业技术培训中心〉对接)

2市残疾人辅助器具服务中心(市残疾人康复服务中心)

(1)残疾人辅助器具服务中心:开展需求调查、评估适配、适应性训练、居家无障碍改造等服务职能。

(2)残疾人康复服务中心:承担着康复评定、康复治疗、康复训练、康复教育、康复工程、康复人才培养、社区康复指导等职能。

三、单位编制21人

(一)、参公编制:10人  其中:理事长1名,副理事长1名,县级非领导职数1名,科级领导职数4名。淮编[2005] 30号

(二)、市残疾人辅助器具服务中心(市残疾人康复服务中心)为科级事业单位,编制:7名  其中:2名经费自理。淮编字[1992]110号             

(三)、淮南市残疾人劳动就业服务部为差额拨款正科级事业单位,编制:4名  其中:市财政补助2个人的费用。淮编字[1997]4号    

四、单位在编人员实有数16人

理事长1人         副理事长1人  

副县级调研员  1

综合科2人         康复科3人

办公室5人         就业服务部3人

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

   市残联2020年部门预算表由以下11张表格构成,具体表格内容详见附表。

附表1. 市残联2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 市残联2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 市残联2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 市残联2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 市残联2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 市残联2020年部门收支预算总表

附表7. 市残联2020年部门收入预算总表

附表8. 市残联2020年部门支出预算总表

附表9. 市残联2020年部门政府采购支出表

附表10. 市残联2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 市残联2020年市级部门专项资金清单

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市残疾人联合会2020年财政拨款收支预算1386.99万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1386.99万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1386.99万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1359.07万元,占97.99%;卫生健康支出12.92万元,占0.93%;住房保障支出15万元,占1.08%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市残疾人联合会2020年一般公共预算拨款1386.99万元,比2019年预算拨款减少149.70万元,下降9.74%,主要原因缩减开支。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1359.07万元,占97.99%;卫生健康支出12.92万元,占0.93%;住房保障支出15万元,占1.08%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算0.48万元,与2019年预算相比无增减变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算19.97万元,比2019年预算减少2.63万元,下降11.63%,下降原因主要是养老保险比率下调。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)2020年预算153.43万元,比2019年预算增加10.06万元,增长7.01%,增长原因主要是正常工资浮动。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2020年预算485.19万元,比2019年预算减少155.11万元,下降24.22%,下降原因主要是项目支出缩减。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2020年预算140万元,与2019年预算相比无增减变动。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2020年预算10万元,比2019年预算减少5万元,下降33.33%,下降原因主要是项目支出缩减。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算550万元,与2019年预算相比无增减变动。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算9.18万元,比2019年预算增加2.1万元,增长29.66%,增长原因主要是正常工资浮动。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算3.74万元,比2019年预算减少0.56万元,下降13.02%,下降原因主要是正常工资浮动。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算15万元,比2019年预算增加1.44万元,增长10.62%,增长原因主要是正常工资浮动。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出201.80万元,其中:

工资福利支出176.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出24.60万元,主要包括:会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助1.16万元,主要包括:医疗费补助、奖励金。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市残疾人联合会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市残疾人联合会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市残疾人联合会2020年收支总预算1386.99万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市残疾人联合会2020年收入预算1386.99万元,其中:一般公共预算拨款收入1386.99万元,占100%,比2019年预算减少149.70万元,下降9.74%,下降原因主要是缩减开支。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市残疾人联合会2020年支出预算1386.99万元,比2019年预算减少149.70万元,下降9.74%,下降原因主要是缩减开支。其中,基本支出201.80万元,占14.55%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1185.19万元,占85.45%,主要用于残疾人康复费用、残疾人生活与护理费用、残疾人补助费用等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“贫困残疾人康复”项目。

(1)项目概述。1、贫困精神残疾人药费补助,0.1万/人/年,省与市(县、区)财政按8:2比例分担。市与区按7:3分担;八个区贫困精神残疾人药费补助市级配套资金:33.264万。

2、听障、脑瘫、智障、孤独四类残疾儿童康复训练每人每年1.2万元,省与市按8:2比例分担;全市民生工程残疾儿童康复训练任务内市财政配套金额:66.96万;八个区残疾儿童康复训练预计扩面约450人,标准为1.2万/人/年,所需金额:540万。

(2)立项依据。淮残联2018第35号文、淮残联2018第36号文、皖残联2018年10号文。

(3)起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

(4)项目内容。1、贫困精神残疾人药费补助5698人                                      2、贫困残疾儿童康复训练1087人。    

(5)年度预算安排。1、贫困精神残疾人药费补助每人每年1000元;2、贫困残疾儿童康复训练每人每年12000元(其中彩金项目康复每人15000元)                                                                   3、矫形器每人5000元,辅助器具每人1500。

(6)绩效目标和指标。

1、项目的实施减轻精神残疾人家庭负担,可以有效提高精神障碍患者的治疗率,降低疾病复发率,并能更好的融入社会,有效防止和减少严重精神患者肇事肇祸危险行为的发生。                                     2、通过康复提高儿童的自理能力和改善生活质量。

2.“一户多残补贴”项目。

(1)项目概述。为一户多残的残疾人家庭提供生活补贴,使一户多个残疾人家庭在缺少劳动力、没有生活来源、就业收入低的情况下,加强最低生活保障,精准扶贫。

(2)立项依据。淮残联2017第83号文、淮府办2014第53号文

(3)起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

(4)项目内容。参考2019年全市共计1271户一户多残残疾人享受补贴

(5)年度预算安排。使一户多残生活困难家庭生活得到改善

(6)绩效目标和指标。

有效缓解了一户多残残疾人的家庭生活,促进社会稳定,对改善残疾人的生存发展条件和全面建成小康社会具有重要意义。

3.“贫困残疾人个体工商户养老保险补贴”项目。

(1)项目概述。城镇残疾下岗失业职工以个人名义接受续养老保险关系并按时足额缴费的,符合淮财社[2005]105号文件规定享受补贴的人员,按原规定在中国银行网点缴费享受应缴费额15%的补贴后,按省劳社字[2005]80号文件规定给预予补差,具体领取补差办法办法按前款程度办理。

(2)立项依据。淮财社[2005]105号文、省劳社字[2005]80号文

(3)起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

(4)项目内容。对城镇贫困残疾人个体户购买养老保险实施补贴。上半年补贴951人,支出149.3712万元(下半年工作与12月5日开始,预计补贴人数1000人)。

(5)年度预算安排。每年上半年6月5日至20日办理上半年补贴工作,12月5日至20日办理下班半年补贴工作。

(6)绩效目标和指标。

缓解残疾人个人购买养老保险的参保压力,让残疾人老有所养,促进残疾人共享发展。

4.“残疾人意外伤害保险”项目。

(1)项目概述。为全市持证残疾人购买意外伤害保险,为其提供意外伤害保障,进一步帮助他们改善目前生活和生活状况,提高生活质量,幸福指数。让残疾人在困境中感受政府和社会的关怀。

(2)立项依据。淮残联2013第3号文

(3)起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

(4)项目内容。使持证残疾人在遭受意外伤害时,可等到相应的保险报销。

(5)年度预算安排。参照2019年,计划为全市90968名持证残疾人购买意外伤害保险,年度保险额50万。

(6)绩效目标和指标。

使得全市持证残疾人在遭受意外伤害时,就医费用得到相应报销,维护社会稳定,对残疾人的生存发展条件和全面建成小康社会具有重要意义。

5.“城乡居民基本医疗保险”项目。

(1)项目概述。城镇残疾人参保每人每年补贴220,缓解残疾人经济压力,为残疾人就医提供便利。

(2)立项依据。淮残联2018年48号文

(3)起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

(4)项目内容。全市残疾人免费参加居民医保共计15272人。(田家庵区4036人、大通区1145人、谢家集区3786人、八公山区1536人、潘集区934人、高新区11人、经开区238人、毛集区657人、凤台县1373人、寿县1556人)

(5)年度预算安排。为残疾人提供免费参加城镇居民医疗保险,为残疾人提供基本医疗保障。

(6)绩效目标和指标。

让残疾人免费参加城镇居民医疗保险,减轻参加家庭就医压力,有利于社会和谐

(二)机关运行经费。

淮南市残疾人联合会2020年机关运行经费财政拨款预算24.60万元,比2019年增加1.53万元,增长6.63%,增长主要原因是日常运行维护费用增加。

(三)政府采购情况。

淮南市残疾人联合会2020年各单位政府采购预算总额51万元。其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算50万元。

(四)政府购买服务情况。

淮南市残疾人联合2020年单位政府购买服务预算总额0万元。

 

(五)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,淮南市残疾人联合会没有车辆,没有单位价值50万元以上的通用设备,没有单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算没有安排购置公务用车,无购置费;没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备,无购置费;没有安排购置单位价值100万元以上专用设备,无购置费。

(六)预算绩效目标设置情况。

淮南市残疾人联合会2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算编制了贫困残疾人康复、一户多残补贴、贫困残疾人个体工商户养老保险补贴、残疾人意外伤害保险、城乡居民基本医疗保险等6个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款1077.19万元。

评价结果显示,我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。

                      

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

 

                   

                                                                           部门公开表1

淮南市残疾人联合会2020年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1386.99 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1359.07

1359.07 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

12.92

12.92

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

15

15

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1386.99 

本年支出小计

1386.99

1386.99

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1386.99 

支出总计

1386.99

1386.99 

 

 

 

部门公开表2

 

淮南市残疾人联合会2020年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

1,359.07

173.88

1,185.19

  20805

  行政事业单位养老支出

20.45

20.45

 

2080501

    行政单位离退休

0.48

0.48

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.97

19.97

 

  20811

  残疾人事业

788.62

153.43

635.19

2081101

    行政运行(残疾人事业)

153.43

153.43

 

2081104

    残疾人康复

485.19

 

485.19

2081107

    残疾人生活和护理补贴

140.00

 

140.00

2081199

    其他残疾人事业支出

10.00

 

10.00

  20899

  其他社会保障和就业支出

550.00

 

550.00

2089901

    其他社会保障和就业支出

550.00

 

550.00

210

卫生健康支出

12.92

12.92

 

  21011

  行政事业单位医疗

12.92

12.92

 

2101101

    行政单位医疗

9.18

9.18

 

2101103

    公务员医疗补助

3.74

3.74

 

221

住房保障支出

15.00

15.00

 

  22102

  住房改革支出

15.00

15.00

 

2210201

    住房公积金

15.00

15.00

 

合计

1,386.99

201.80

1,185.19

 

淮南市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出

预算表

 

 

单位:万元

 

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

176.04

  30101

  基本工资

73.80

  30102

  津贴补贴

35.15

  30103

  奖金

4.94

  30107

  绩效工资

11.45

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.97

  30110

  职工基本医疗保险缴费

8.11

  30111

  公务员医疗补助缴费

3.74

  30112

  其他社会保障缴费

0.67

  30113

  住房公积金

15.00

  30199

  其他工资福利支出

3.21

302

商品和服务支出

24.60

  30201

  办公费

 

  30215

  会议费

1.00

  30216

  培训费

1.87

  30217

  公务接待费

 

  30228

  工会经费

1.50

  30229

  福利费

0.13

  30239

  其他交通费用

10.36

  30299

  其他商品和服务支出

9.74

303

对个人和家庭的补助

1.16

  30307

  医疗费补助

1.07

  30309

  奖励金

0.09

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

合计

 201.80

 

 

 

部门公开表4

 

淮南市残疾人联合会2020年政府性基金预算收支预算表

 

 

 

 

    

单位:万元

 

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

说明:淮南市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

淮南市残疾人联合会2020年国有资本经营收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

说明:淮南市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市残疾人联合会2020年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1386.99 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1359.07

 

 

九、卫生健康支出

12.92

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

15 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

1386.99 

本年支出小计

 1386.99

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

1386.99 

支出总计

1386.99 


                 淮南市残疾人联合会2020年部门收入预算总表

 

 

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

1,359.07

 

1,359.07

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

20.45

 

20.45

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

0.48

 

0.48

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.97

 

19.97

 

 

 

 

  20811

  残疾人事业

788.62

 

788.62

 

 

 

 

    2081101

    行政运行(残疾人事业)

129.22

 

129.22

 

 

 

 

    2081101

    行政运行(残疾人事业)

24.12

 

24.12

 

 

 

 

    2081101

    行政运行(残疾人事业)

0.09

 

0.09

 

 

 

 

    2081104

    残疾人康复

485.19

 

485.19

 

 

 

 

    2081107

    残疾人生活和护理补贴

140.00

 

140.00

 

 

 

 

    2081199

    其他残疾人事业支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

550.00

 

550.00

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

242.00

 

242.00

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

308.00

 

308.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

12.92

 

12.92

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

12.92

 

12.92

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

1.07

 

1.07

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

8.11

 

8.11

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

3.74

 

3.74

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.00

 

15.00

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

15.00

 

15.00

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

15.00

 

15.00

 

 

 

 

合计

 

1,386.99

 

1,386.99

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

淮南市残疾人联合会2020年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

1,359.07

173.88

1,185.19

  20805

  行政事业单位养老支出

20.45

20.45

 

    2080501

    行政单位离退休

0.48

0.48

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.97

19.97

 

  20811

  残疾人事业

788.62

153.43

635.19

    2081101

    行政运行(残疾人事业)

153.43

153.43

 

    2081104

    残疾人康复

485.19

 

485.19

    2081107

    残疾人生活和护理补贴

140.00

 

140.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

10.00

 

10.00

  20899

  其他社会保障和就业支出

550.00

 

550.00

    2089901

    其他社会保障和就业支出

550.00

 

550.00

210

卫生健康支出

12.92

12.92

 

  21011

  行政事业单位医疗

12.92

12.92

 

    2101101

    行政单位医疗

9.18

9.18

 

    2101103

    公务员医疗补助

3.74

3.74

 

221

住房保障支出

15.00

15.00

 

  22102

  住房改革支出

15.00

15.00

 

    2210201

    住房公积金

15.00

15.00

 

合计

1,386.99

201.80

1,185.19

 

 

 

 

 

部门公开表9

淮南市残疾人联合会2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他资金

合计

51.00

51.00

 

 

 

经常性业务项目

51.00

51.00

 

 

 

  残疾人事业发展工作经费

1.00

1.00

 

 

 

  残疾人意外伤害保险

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

淮南市残疾人联合会2020年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 基本支出

 政府购买

2020.1.1-2020.12.31

3.21

3.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

淮南市残疾人联合会2020年市级部门专项资金清单

 

 

 

 

 

 

 

 

序号

主管部门

项目名称

预算金额(万元)

项目资金安排或分配依据和标准

项目管理办法或流程

1

市残联

贫困残疾人康复

485.19 

 

1、贫困精神残疾人药费补助

2、贫困残疾儿童抢救性康复项目:(听障、脑瘫、智障、孤独四类残疾儿童康复训练)(装配假肢矩形器和适配辅具)

"八个区贫困精神残疾人药费补助市级配套资金预计:34.3万

全市民生工程残疾儿童康复训练任务内市财政配套金额预计:66万,

八个区残疾儿童康复训练预计扩面约450人,标准为1.2万/人/年,预计需金额:485.19万" 

 按照市残联财务管理制度执行

 

2

市残联

残疾人“两节送温暖”等扶助经费/残疾人临时生活救助

8

“两节”慰问贫困残疾人及康复机构,给予贫困残疾人生活临时救助。

按照市残联财务管理制度执行

 

3

市残联

扶持就业工程

10

实施“千人千元”对残疾人个人从事种植、养殖、加工、零售、修理、餐饮、盲人按摩、电子商务等,每人给予一次性补贴1000元补贴、残疾人个人创业补贴补贴对象本市城乡就业年龄段有就业能力、有就业愿望、有生产经营项目的残疾人和超比例安排残疾人就业的企业给予扶持、农村残疾人新建或扩建“阳光大棚”等设施农业助残项目,给予专项扶持。

按照市残联财务管理制度执行

 

4

市残联

残疾人意外伤害保险

50

该项目已通过招投标,签订购买合同。为全市持证残疾人购买意外伤害保险,为其提供意外伤害保障,进一步帮助他们改善目前生活和生活状况,提高生活质量,幸福指数。让残疾人在困境中感受政府和社会的关怀。

按照市残联财务管理制度执行

 

5

市残联

残疾人事业发展工作经费

30

全国助残日、“肢残日”、盲人日、国际残疾人日主题活动、信访维权、特困残疾人临时救助、信访工作信息化建设、法律培训、征订《中国残疾人》《三月风》《残疾人研究》《安徽残疾人》四刊征订等经费。

按照市残联财务管理制度执行

 

6

市残联

残疾人就业服务部经费

30

开展市残疾人就业服务标准化建设工作。适当补助残疾人劳动就业服务机构经费(人员、办公、宣传含残疾人杂志、调研、信息网络建设维护和管理、组织实施残疾人劳动就业、征收、核算残保金等工作经费)/每年参加省残联技能比赛,预计60人参加预赛和决赛(培训、场地、课时、实践)等。

按照市残联财务管理制度执行

 

7

市残联

精准康复及残疾人基本服务状况信息动态更新工作经费

10

依据《关于转发全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作意见的通知》皖残联[2016]41号、《关于深化淮南市残疾人精准康复服务行动推进精准康复服务工作落实的通知》(淮府办秘[2017]96号),残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费。

按照市残联财务管理制度执行

 

8

市残联

一户多残补贴

120

为一户多残的残疾人家庭提供生活补贴,使一户多个残疾人家庭在缺少劳动力、没有生活来源、就业收入低的情况下,加强最低生活保障,精准扶贫。每户200元/月,市与区按1:1分担

按照市残联财务管理制度执行

 

9

市残联

贫困重度残疾人家庭无障碍改造

5

安徽省残联《转发中国残联关于做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》(皖残联(2017)64号);《淮南市人民政府关于印发淮南市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》(淮府[2017]28号), 对贫困残疾人家庭无障碍改造给予适当补贴

按照市残联财务管理制度执行

 

10

市残联

经济困难的残疾学生及残疾人家庭子女助学

15

对经济困难的残疾人家庭子女在各类依法设立的全日制学校(高中、初中、小学)就读的学生给予生活补贴

按照市残联财务管理制度执行

 

11

市残联

贫困残疾人个体工商户养老保险补贴

232

城镇残疾下岗失业职工以个人名义接受续养老保险关系并按时足额缴费的,符合淮财社[2005]105号文件规定享受补贴的人员,按原规定在中国银行网点缴费享受应缴费额15%的补贴后,按省劳社字[2005]80号文件规定给预予补差,具体领取补差办法办法按前款程度办理。

按照市残联财务管理制度执行

 

12

市残联

城乡居民基本医疗保险

190

2019年提标为220元每人每年,按照市与区财政1:1比例承担。

按照市残联财务管理制度执行

 

 

2020年预算公开.doc


                                                               

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: