淮南市人大办公室2020年部门预算及情况说明

发布时间:2020-02-07 10:49信息来源:淮南市人民代表大会常务委员会文字大小:[    ] 背景色:       

 

淮南市人大办公室2020年部门预算及情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门收支预算总表

6.2020年部门收入预算总表

7.2020年部门支出预算总表

8.2020年部门国有资本经营收支预算表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 


第一部分 部门概况

一、部门主要职

市人民代表大会是我市最高地方国家权力机关,市人大常委会是其常设机构。市人大及其常委会的主要职责是:凝聚全市人民意志,行使好地方立法权;代表全市人民利益,认真做好对市“一府两院”的监督工作;权为民所用,严格行使重大事项决定权;对人民高度负责,庄严行使人事任免权。市人大机关是市人大常委会的综合性办事机构,其主要任务是在市人大常委会履行职责的过程中“参与政务、做好事务、搞好服务”。

二、部门预算单位构成

淮南市人大办公室2020年部门预算编制范围为淮南市人大办公室本级。市人大机关设县级综合办事机构和工作机构13个。市人大机关行政编制为48名(不含正副秘书长编制)。另外,有正厅级领导1名,副厅级领导5名,驻会委员15名,离退休人员38名(其中包含离休人员1名)。详细情况见下表:

 

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市人民代表大会常务委员会办公室本级

行政单位

 

三、2020年主要工作任务

1.深学笃行全会精神。把学习领会、贯彻落实四中全会精神作为首要政治任务,自觉把思想和行动统一到中央决策部署上来,把智慧和力量凝聚到落实全会提出的重大任务上来。从人大职能定位和工作实际出发,强化政治属性,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,践行“两个维护”,自觉把人民代表大会制度这一根本政治制度在地方、在基层坚持好、完善好、发展好。围绕健全人大组织制度和工作制度,依法行使立法、监督、决定、任免权,更好发挥代表作用,完善人大专门委员会设置,优化人大常委会和专门委员会组成人员结构等,开展调查研究,拓展工作思路,创新机制举措,真正把人大制度优势转化为过硬的治理效能。

2.是着力提高立法质量。拟制定《淮南市城区停车场建设和管理条例》,修改《淮南市机动车排放污染防治条例》,围绕寿县正阳关古镇保护、电梯安全、住宅区物业管理、河长制、养老服务等开展立法调研。健全法规草案公开征求意见和意见采纳情况反馈机制,完善委托第三方起草法规草案、重要立法事项引入第三方评估、重大利益调整论证咨询、立法协商以及立法后评估等制度,扩大公民有序参与立法。

3.认真履行监督职责。听取审议经济社会发展、招商引资、行政事业性国有资产管理、环境保护等专项工作报告,组织开展《淮南市舜耕山风景区管理条例》《淮南市寿州古城保护条例》执法检查。听取审议市政府关于计划和预算执行、预算调整、决算、审计等报告,督促审计查出问题整改落实。围绕大气污染治理、乡村振兴战略实施等开展调研或视察。强化监察和司法监督,围绕人民调解、行政调解、司法调解联动体系建设开展调研。扎实推进市、县区人大预算联网监督工作,完善联网监督系统功能。落实好政府组成部门向市人大常委会报告年度工作制度,扎实开展常委会任命“一府两院”工作人员述职评议活动。精心选题,继续开展专题询问。

4.做好决定任免工作。认真落实《淮南市人大常委会讨论决定重大事项的规定》,从事关淮南改革发展稳定、民生保障改善、民主法治建设等方面精心选题,适时对支持我市检察机关公益诉讼等工作依法作出决定决议。加强对人大决议、决定落实情况的跟踪督办。

坚持党管干部和人大依法任免相统一,继续完善法律考试、任前沟通、任职发言、宪法宣誓、颁发任命书等程序,加强人大任命干部任后监督,推进人大任免工作程序化、制度化、规范化。

5.不断改进代表工作。准确把握“代表机关”职责定位,把2020年作为“代表工作提升年”,不断完善常委会与代表、代表与群众“双联系”机制,充分发挥“代表活动室”作用,扎实开展“人大代表接待日”“人大代表双岗建功”活动,不断提升代表闭会期间活动效果。建立健全代表资格审查沟通协商机制,不断规范代表辞职制度。继续开展常委会组成人员履职能力专题培训和代表业务培训。严格代表履职记录,健全代表履职档案,继续开展市人大代表向原选举单位述职活动,探索代表履职考核激励机制。坚持邀请代表列席常委会会议,参加执法检查、视察调研等活动。加强代表议案建议办理工作,完善网上办理系统,探索改进建议反馈评价体系,引入第三方评估,切实提升代表建议办理质效。继续组织开展代表优秀议案建议领衔人和先进承办单位评比表彰活动。

6.持续抓好自身建设。始终把加强党的政治建设摆在首位,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉把习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想武装头脑、统领人大工作。深入开展主题教育,推动“不忘初心、牢记使命”制度化。持续推进正风肃纪,全面加强从严治党。重视政治理论学习,强化干部队伍建设,不断提升履职能力,激发工作热情。重视民主法治和人大制度宣传,更好发挥淮南人大网站、人大微信公众号的传播效应。密切与县区人大的联系,加强工作交流,提供指导帮助,共同推动全市人大工作再上新台阶。


部分 2020年部门预算表

附表1
2020年部门财政拨款收支预算总表
部门:市人大 单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 一、本年支出 1,002.28 1,002.28
    政府性基金预算拨款   (一)一般公共服务支出 800.74 800.74
  (二)外交支出
二、本年收入   (三)国防支出
    (一)一般公共预算拨款 1,002.28   (四)公共安全支出
        经常收入预算拨款 1,002.28   (五)教育支出
        国库管理非税收入   (六)科学技术支出
    (二)政府性基金预算拨款   (七)文化体育与传媒支出
  (八)社会保障和就业支出 94.34 94.34
  (九)社会保险基金支出
  (十)医疗卫生与计划生育支出 60.27 60.27
  (十一)节能环保支出
  (十二)城乡社区支出
  (十三)农林水支出
  (十四)交通运输支出
  (十五)资源勘探电力信息等支出
  (十六)商业服务业等支出
  (十七)金融支出
  (十八)援助其他地区支出
  (十九)国土海洋气象等支出
  (二十)住房保障支出 46.93 46.93
  (二十一)粮油物资储备支出
  (二十二)国有资本经营预算支出
  (二十三)预备费
  (二十四)其他支出
  (二十五)转移性支出
  (二十六)债务还本支出
  (二十七)债务付息支出
  (二十八)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计 1,002.28 支出总计 1,002.28 1,002.28
附表2
2020年部门一般公共预算支出预算表
部门:市人大 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 1,002.28 722.78 279.50
201 一般公共服务支出 800.74 521.24 279.50
  20101   人大事务 800.74 521.24 279.50
    2010101     行政运行(人大事务) 521.24 521.24
    2010102     一般行政管理事务(人大事务) 53.00 53.00
    2010104     人大会议 138.00 138.00
    2010105     人大立法 15.00 15.00
    2010106     人大监督 13.00 13.00
    2010108     代表工作 35.00 35.00
    2010199     其他人大事务支出 25.50 25.50
208 社会保障和就业支出 94.34 94.34
  20805   行政事业单位养老支出 94.34 94.34
    2080501     行政单位离退休 31.79 31.79
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.55 62.55
210 卫生健康支出 60.27 60.27
  21011   行政事业单位医疗 60.27 60.27
    2101101     行政单位医疗 41.41 41.41
    2101103     公务员医疗补助 18.86 18.86
221 住房保障支出 46.93 46.93
  22102   住房改革支出 46.93 46.93
    2210201     住房公积金 46.93 46.93
附表3
2020年部门一般公共预算基本支出预算表
部门:市人大 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
合计 722.78
301 工资福利支出 550.44
  30101   基本工资 231.54
  30102   津贴补贴 140.27
  30103   奖金 20.89
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 62.55
  30110   职工基本医疗保险缴费 25.41
  30111   公务员医疗补助缴费 11.73
  30112   其他社会保障缴费 1.49
  30113   住房公积金 46.93
  30199   其他工资福利支出 9.63
302 商品和服务支出 118.08
  30201   办公费 15.07
  30207   邮电费 2.70
  30211   差旅费 5.00
  30214   租赁费 3.00
  30215   会议费 4.90
  30216   培训费 5.86
  30217   公务接待费 5.00
  30228   工会经费 19.69
  30229   福利费 0.39
  30231   公务用车运行维护费 5.00
  30239   其他交通费用 41.57
  30299   其他商品和服务支出 9.90
303 对个人和家庭的补助 54.26
  30301   离休费 28.72
  30302   退休费 1.23
  30305   生活补助 0.71
  30307   医疗费补助 23.13
  30309   奖励金 0.47
附表4
2020年部门政府性基金预算收支预算表
部门:市人大 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
备注:淮南市人大办公室2020年无政府性基金预算收支。
附表5
2020年部门国有资本经营收支预算表
部门:市人大 单位:万元
科目编码 科目名称 国有资本经营收入预算 国有资本经营支出预算
合计 基本支出 项目支出
淮南市人大办公室2020年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出,故本表无数据。
附表6
2020年部门收支预算总表
部门:市人大 单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,002.28 一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入   (一)一般公共服务支出 800.74
三、纳入转户管理非税收入   (二)外交支出
四、其他收入   (三)国防支出
    事业收入   (四)公共安全支出
    经营收入   (五)教育支出
    上级补助收入   (六)科学技术支出
    附属单位上缴收入   (七)文化体育与传媒支出
    其他   (八)社会保障和就业支出 94.34
  (九)社会保险基金支出
  (十)医疗卫生与计划生育支出 60.27
  (十一)节能环保支出
  (十二)城乡社区支出
  (十三)农林水支出
  (十四)交通运输支出
  (十五)资源勘探电力信息等支出
  (十六)商业服务业等支出
  (十七)金融支出
  (十八)援助其他地区支出
  (十九)国土海洋气象等支出
  (二十)住房保障支出 46.93
  (二十一)粮油物资储备支出
  (二十二)国有资本经营预算支出
  (二十三)预备费
  (二十四)其他支出
  (二十五)转移性支出
  (二十六)债务还本支出
  (二十七)债务付息支出
  (二十八)债务发行费用支出
本年收入合计 1,002.28 本年支出合计 1,002.28
上年结余 结转下年
收入总计 1,002.28 支出总计 1,002.28
附表7
2020年部门收入预算总表
部门:市人大 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
小计 事业收入 经营收 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 1,002.28 1,002.28
201 一般公共服务支出 800.74 800.74
  20101   人大事务 800.74 800.74
    2010101     行政运行(人大事务) 1.18 1.18
    2010101     行政运行(人大事务) 116.24 116.24
    2010101     行政运行(人大事务) 403.82 403.82
    2010102     一般行政管理事务(人大事务) 53.00 53.00
    2010104     人大会议 138.00 138.00
    2010105     人大立法 15.00 15.00
    2010106     人大监督 13.00 13.00
    2010108     代表工作 35.00 35.00
    2010199     其他人大事务支出 25.50 25.50
208 社会保障和就业支出 94.34 94.34
  20805   行政事业单位养老支出 94.34 94.34
    2080501     行政单位离退休 29.95 29.95
    2080501     行政单位离退休 1.84 1.84
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.55 62.55
210 卫生健康支出 60.27 60.27
  21011   行政事业单位医疗 60.27 60.27
    2101101     行政单位医疗 16.00 16.00
    2101101     行政单位医疗 25.41 25.41
    2101103     公务员医疗补助 11.73 11.73
    2101103     公务员医疗补助 7.13 7.13
221 住房保障支出 46.93 46.93
  22102   住房改革支出 46.93 46.93
    2210201     住房公积金 46.93 46.93
附表8
2020年部门支出预算总表
部门:市人大 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 1,002.28 722.78 279.50
201 一般公共服务支出 800.74 521.24 279.50
  20101   人大事务 800.74 521.24 279.50
    2010101     行政运行(人大事务) 521.24 521.24
    2010102     一般行政管理事务(人大事务) 53.00 53.00
    2010104     人大会议 138.00 138.00
    2010105     人大立法 15.00 15.00
    2010106     人大监督 13.00 13.00
    2010108     代表工作 35.00 35.00
    2010199     其他人大事务支出 25.50 25.50
208 社会保障和就业支出 94.34 94.34
  20805   行政事业单位养老支出 94.34 94.34
    2080501     行政单位离退休 31.79 31.79
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.55 62.55
210 卫生健康支出 60.27 60.27
  21011   行政事业单位医疗 60.27 60.27
    2101101     行政单位医疗 41.41 41.41
    2101103     公务员医疗补助 18.86 18.86
221 住房保障支出 46.93 46.93
  22102   住房改革支出 46.93 46.93
    2210201     住房公积金 46.93 46.93
附表9
2020年部门政府采购支出表
部门:市人大 单位:万元
支出项目/政府采购项目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 纳入专户管理的政府非税收入 其他资金
其他收入 上年结余
合计 10.00 10.00
经常性业务项目 10.00 10.00
  行政管理费 10.00 10.00
附表10
2020年部门政府购买服务支出表
部门:市人大 单位:万元
支出项目 购买方式 购买服务起止时间 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入
备注:淮南市人大办公室2020年无政府购买服务支出项目。
2020年淮南市市本级部门专项资金清单          表12
序号 主管部 项目名 预算金额(万元) 项目资金安排或分配依据和标准 项目管理办法或流程
1 市人大办公室 立法经费 15.00 《中华人民共和国立法法》 依据《中华人民共和国立法法》管理执行.
2 市人大办公室 一般行政管理事务 53.00 《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》管理执行
3 市人大办公室 人大会议 138.00 《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 依据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》管理执行。
4 市人大办公室 人大监督 13.00 《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》,淮编《2011》9号及淮人常办[2011]8号 依据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》,淮编《2011》9号及淮人常办[2011]8号管理执行。
5 市人大办公室 代表工作 35.00 《中华人民共和国代表法》 依据《中华人民共和国代表法》管理执行。
6 市人大办公室 其他人大事务支出 25.50 淮人常办[2011]31号 依据淮人常办[2011]31号管理执行。
279.50
注:涉密的财政项目资金信息不予公开。




部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市人大办公室2020年财政拨款收支预算1002.28万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1002.28万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1002.28万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出800.74万元,占79.89%;社会保障和就业支出94.34万元,占9.42%;医疗卫生和计划生育支出60.27万元,占6.01%;住房保障支出46.93万元,占4.68%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市人大办公室2020年一般公共预算拨款1002.28万元,比2019年预算拨款增加49.5万元,增加5.2%,主要原因:一是人员工资变动;二是部分职能调整

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出800.74万元,占79.89%;社会保障和就业支出94.34万元,占9.42%;医疗卫生和计划生育支出60.27万元,占6.01%;住房保障支出46.93万元,占4.68%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。2020年预算521.24万元,比2018年494.66万元预算增加26.58万元,增长5.37%,增长原因主要是人员工资变动部分职能调整

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年预算53万元,比2019年55.25万元预算减少2.25万元,下降4.07%,下降原因主要是人员工资变动部分职能调整

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。

2020年预算138万元,比2019年142万元预算减少4万元,下降2.82%,下降原因主要是会期变化。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。

2020年预算15万元,比2019年9万元预算增加6万元,增加66.67%,增加原因主要是新增地方立法资料库经费。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。

2020年预算13万元,比2019年15万元预算减少2万元,下降13.33%,下降原因主要是部分职能调整

6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。

2020年预算35万元,比2019年37.5万元预算减少2.5万元,减少6.67%,减少原因主要是部分职能调整

7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

2020年预算25.5万元,比2019年15万元预算增加10.5万元,增加70%,增加原因主要是新增备案审查费用。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2020年预算31.79万元,比2019年41.58万元预算减少9.79万元,减少23.54%,减少原因主要是有离退休人员去世。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年预算62.55万元,比2018年70万元预算减少7.45万元,减少10.64%,减少原因主要是有离退休人员去世。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算41.41万元,公务员医疗补助(项)2020年预算18.86万元。两项合计60.27万元。比2019年30.09万元预算增加30.18万元,增加100.3%,增长原因主要是人员工资变动

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年预算46.93万元,比2019年42.45万元预算增加4.48万,增加10.55%,增加原因主要是人员工资变动,缴费基数相应变动。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

    南市人大办公室2020年一般公共预算基本支出1002.28万元,其中:工资福利支出550.44万元,主要包括:基本工资231.54万元、津贴补贴140.27万元、奖金20.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.55万元、职工基本医疗保险缴费25.41万元、公务员医疗补助缴费11.73万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金46.93万元。商品和服务支出397.58万元,主要包括:办公费25.07万元、邮电2.7万元、租赁3万元差旅费5万元、会议费149.9万元、培训费5.86万元、公务招待费5万元、工会经费19.69万元、福利费0.39万元、公车运行维护费5万元、其他交通费41.57万元、其他商品和服务支出134.4万元等。对个人和家庭的补助54.26万元,主要包括:休费28.72万元、退休费1.23万元生活补助0.71万元、医疗费补助23.13万元、奖励金0.47万元等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市人大办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市人大办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南市人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市人大办公室2020年收支总预算1002.28万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市人大办公室2020年收入预算1002.28万元,其中:一般公共预算拨款收入1002.28万元,占100%,比2019年预算减少34万元,下降3.4%,下降主要原因:一是人员工资变动;二是部分职能调整

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市人大办公室2020年支出预算1002.28万元,2019年预算拨款增加49.5万元,增加5.2%,主要原因:一是人员工资变动;二是部分职能调整其中,基本支出722.78万元,占72.11%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出279.5万元,占27.89%,主要用于人大会议、地方性法规、部门预算审查及代表培训等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

根据预算绩效管理要求,淮南市人大常委会办公室对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1 个项目,(1)项目概述。人民代表大会是人民行使国家权力的机关。宪法和法律赋予人大及其常委会各项管理国家事务的职权。概括起来,主要是:立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权。人民代表大会在国家生活中的作用,是任何其他国家机关或组织不能替代的。(2)立项依据。《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》(3)起止时间。2020年元月4-9日。(4)项目内容。召开淮南市第十六届人民代表大会第二次会议。(5)年度预算安排。2020年安排138万元。(6)绩效目标和指标。涉及资金138万元,占项目预算总额的49%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。

(二)机关运行经费。

淮南市人大办公室2020年机关运行经费财政拨款预算521.24万元,比2019年增加26.58万元,增长5.37%,增长主要原因一是人员工资变动;二是部分职能调整

(三)政府采购情况。

淮南市人大办公室2020年单位政府采购预算总额10万元。其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,淮南市人大办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0。单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),安排购置单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标设置情况。

淮南市人大常委会办公室2020年50万元以上的专项资金按规定设置支出绩效目标,部门预算批复绩效目标的项目共1个,涉及资金138万元,占项目预算总额的49%。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

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