淮南市人大办公室2018年部门预算公开

淮南市人大办公室2018年部门预算及情况说明

2018年2月

目 录

第一部分 部门主要职能

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 单位内设机构构成

第四部分 部门预算情况说明

第五部分 部门预算名词解释

第六部分 淮南市人大办公室2018年部门预算表

一、部门支出预算总表

二、部门一般公共预算支出预算表

三、部门一般公共预算基本支出表

四、部门政府性基金收支预算表

五、部门收支预算总表

六、部门收入预算总表

七、部门支出预算总表

八、部门国有资产经营收支预算表

九、2018年人大办公室部门专项资金清单

淮南市人大办公室2018年部门预算公开

一、部门主要职能

市人民代表大会是我市最高地方国家权力机关，市人大常委会是其常设机构。市人大及其常委会的主要职责是：凝聚全市人民意志，行使好地方立法权；代表全市人民利益，认真做好对市“一府两院”的监督工作；权为民所用，严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。市人大机关是市人大常委会的综合性办事机构，其主要任务是在市人大常委会履行职责的过程中“参与政务、做好事务、搞好服务”。

二、部门预算单位构成

淮南市人大办公室2018年部门预算编制范围为淮南市人大办公室本级。

三、单位内设机构构成

市人大机关设县级综合办事机构和工作机构4个。市人大机关行政编制为46名（不含正副秘书长编制）；离退休工作科单列3名；机关后勤行政管理服务人员编制单列14名。另外，有正厅级领导1名，副厅级领导7名，驻会委员14名，离退休人员35名（其中包含离休人员4名）。

四、市人大办公室2018年部门预算情况说明

（一）部门预算收支情况说明

按照综合预算的原则，市人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出及医疗卫生支出。市人大办2018年收支总预算986.78万元。

（二）部门预算收入情况说明

2018年市人大办收入预算为986.78万元，全部为财政拨款收入，比2017年预算数减少59.7万元，主要是人员工资变动，部分职能调整等。

（三）部门预算支出情况说明

市人大办2018年支出预算为986.78万元，其中：基本支出721.93万元，占73%；项目支出264.85万元，占27%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出：行政运行2018年财政拨款预算为748.74万元，比上年预算增加25.88万元，主要原因是人员工资变动及部分职能调整。

2、社会保障和就业及医疗卫生支出：2018年财政拨款预算为192.7万元，比上年预算减少89万元，主要是在职人员和离退休人员变化。

3、住房公积金支出：2018年财政拨款预算为45.34万元，比上年增加3.84万元,主要原因是人员工资变动。

(四)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年度淮南市人大常委会办公室运行经费483.89万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年度淮南市人大常委会办公室采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，淮南市人大办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0。单位价值100万元以上的专用设备0台。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），安排购置单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮南市人大常委会办公室对2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1 个项目，涉及资金130万元，占项目预算总额的50%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

五、名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

市人大办公室2018年预算公开表.XLS