市人大办公室2017年决算说明

第一部分 淮南市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 淮南市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

市人大办公室2017年决算说明

第一部分  淮南市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

市人民代表大会是我市最高地方国家权力机关，市人大常委会是其常设机构。市人大及其常委会的主要职责是：凝聚全市人民意志，行使好地方立法权；代表全市人民利益，认真做好对市“一府两院”的监督工作；权为民所用，严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。市人大机关是市人大常委会的综合性办事机构，其主要任务是在市人大常委会履行职责的过程中“参与政务、做好事务、搞好服务”。

二、单位内设机构构成

市人大办公室是全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，是一级预算单位。市人大机关设县级综合办事机构和工作机构4个。市人大机关行政编制为46名（不含正副秘书长编制）；离退休工作科单列3名；机关后勤行政管理服务人员编制单列14名。另外，有正厅级领导1名，副厅级领导8名，驻会委员19名，离退休人员37名（其中包含离休人员3名，厅级3人）。

第二部分  淮南市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算情况说明

一、2017年度公共预算收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1312.09万元，支出总计1312.09万元。与2016年相比，收、支总计各增加129.29万元，增加10%。主要原因：一是人员工资津贴的调整；二是部分职能调整。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1312.09万元，其中：财政拨款收入1281.09万元 其他收入31万，占97.6%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1312.09万元，其中：基本支出1124.44万元，占86%；项目支出187.65万元，占14%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度决算923.52万元。主要用于机关行政运行及行政管理，其中工资福利支出567.37万元，比去年增加61.96万元，主要是人员变动引起，“一般行政管理事务”决算168.5万元，主要用于公共经费支出。“其他一般公共服务支出”决算187.65万元，主要用于办公费、印刷费、会议费等商品和服务支出。

2．“社会保障和就业”2017年度决算270.12万元，“归口管理的行政单位离退休”决算203.22万元,死亡抚恤66.9万元，主要用于单位离退休人员支出。

3．“住房保障支出”2017年度决算54.37万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

4．“医疗卫生”2017年度决算64.08万元，其中：“医疗保障”决算64.08万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款基本支出1124.4万元，其中人员经费923.52万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；项目经费187.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮南市人大常委会办公室2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度淮南市机关人大常委会办公室一般行政运行管理经费168.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度淮南市机关人大常委会办公室政府采购支出总额 0万元。 

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，淮南市人大常委会办公室共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。

（四）关于2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮南市人大常委会办公室对2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1 个项目，涉及资金130万元，占项目预算总额的50%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

第四部分  淮南市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算表