淮南广播电视台2023年
部门预算

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南广播电视台2023年收支总预算3262.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括：文化旅游体育与传媒支出、广播电视、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南广播电视台2023年收入预算3262.3万元，其中，本年收入3262.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3262.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3262.3万元，占100%，比2022年预算增加500万元，增长18.1%，增长原因主要广告经营创收增加500万元。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南广播电视台2023年支出预算3262.3万元，比2022年预算增加500万元，增长18.1%，增长原因主要是广播电视运转保障经费增加500万元。其中，基本支出1662.3万元，占51.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出1600万元，占49.0%，主要用于完成设备维护和特定的工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南广播电视台2023年财政拨款收支预算3262.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3262.3万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南广播电视台2023年一般公共预算支出3262.3万元，比2022年预算增加500万元，增长18.1%，主要原因：增加广播电视运转保障经费500万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出2630.8万元，占80.6%；社会保障和就业支出253.6万元，占7.8%；卫生健康支出71.0万元，占2.2%；住房保障支出306.9万元，占9.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2023年预算1554.0万元，比2022年预算增加499万元，增长47.3%，增长增加广播电视运转保障经费500万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算1076.8万元，比2022年预算减少478.2万元，下降30.7%，下降原因主要是由于两年度预算软件生成数据不同。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算3.0万元，比2022年预算增加0.1万元，增加3.5%，增加原因主要是由于两年度预算软件生成数据不同。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算179.0万元，比2022年预算增加34.2万元，增加23.6%，增加原因主要是由于两年度预算软件生成数据不同。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算71.6万元，比2022年预算增加71.6万元，增长100%，增长原因主要是由于两年度预算软件生成数据不同，2023年预算数据根据我单位实际情况进行细化编制。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算71.0万元，比2022年预算增加66.5万元，增长1478.0%，增长原因主要是由于两年度预算软件生成数据不同。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算306.9万元，比2022年预算增加306.9万元，增长100%，增长原因主要是由于两年度预算软件生成数据不同，2023年预算数据根据我单位实际情况进行细化编制。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南广播电视台2023年一般公共预算基本支出1662.3万元，其中，人员经费1658.0万元，公用经费4.3万元。

（一）人员经费1658.0万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.3万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南广播电视台2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南广播电视台2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南广播电视台2023年预算共安排项目支出1554.0万元，比2022年预算增加454.0万元，增长41.3%，增长原因主要是增加广播电视运转保障经费454.0万元。主要包括：本年财政拨款安排1554.0万元（其中，一般公共预算拨款安排1554.0万元。）

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南广播电视台2023年预算安排政府采购支出9.0万元，比2022年预算减少36万元，下降80.0%，下降原因主要是节约缩减财政开支。其中，一般公共预算安排9.0万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南广播电视台2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“广播电视运转保障经费”项目。

（1）项目概述：我台除正式员工外，还聘用了185名其他人员，每年需要支付大量聘用人员经费，另外还需要支付水电费、广告收入税金、广电大楼维护费用、物业费、频道租赁费用、栏目制作费等，为保证我台2023年工作正常运转，我台拟支付广播电视运转保障经费1554万元。

（2）立项依据：根据国家有关法律法规执行，项目实施后，通过支付台聘人员工资、津贴、社保、等人员支出，保证职工按月拿到工资，稳定工作情绪，全身心投入到工作中；通过水电费用、物业费、维护费的支付、保证后勤保障工作正常运转；通过频道租赁费、栏目制作费支付，保证栏目正常播出，从而保证2023年工作的顺利完成，该项目按月实际需要支付。

（3）实施主体：淮南广播电视台

（4）起止时间：2023年1月-12月。

（5）项目内容：我台除正式员工外，还聘用了185名其他人员，每年需要支付大量聘用人员经费，另外还需要支付水电费、广告收入税金、广电大楼维护费用、物业费、频道租赁费用、栏目制作费等，为保证我台2023年工作正常运转，我台拟支付经常性基本支出1554.00万元。

（6）年度预算安排：1554.0万元

（7）绩效目标根据国家有关法律法规执行，项目实施后，通过支付台聘人员工资、津贴、社保、等人员支出，保证职工按月拿到工资，稳定工作情绪，全身心投入到工作中；通过水电费用、物业费、维护费的支付、保证后勤保障工作正常运转；通过频道租赁费、栏目制作费支付，保证栏目正常播出，从而保证2023年工作的顺利完成，该项目按月实际需要支付。

（二）机关运行经费。

淮南广播电视台2023年机关运行经费财政拨款预算4.3万元，比2022年预算减少44.1万元，下降91.1%，下降主要原因是由于两年度预算软件生成数据不同。

（三）政府采购情况。

淮南广播电视台2023年政府采购预算9.0万元。其中：政府采购货物预算9.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南广播电视台共有车辆34辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车32辆。单位价值50万元以上的通用设备2.00台（套），单位价值100万元以上的专用设备0.00台（套）。

2023年淮南广播电视台预算安排购置公务用0.00辆，购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0.00台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0.00台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南广播电视台1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1554.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 电视台9-01部门预算公开表(2023)_2023-02-03.xls