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号: 003065803/202006-00030 信息分类: 政府年度财政预决算
内容分类: 财政、金融、审计 发文日期: 2020-06-23 09:56
发布机构: 凤台县人民政府 生成日期: 2020-06-23 09:56
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称: 关于凤台县2019年财政决算(草案)的报告 量:
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关于凤台县2019年财政决算(草案)的报告

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县财政局局长   陈贵刚

2020618日)

 

主任、副主任、各位委员:

受县政府委托,我向县十七届人大常委会第三十五次会议报告2019全县财政决算情况,请予审议并请列席会议的同志提出意见或建议。

2019年,县财税部门在县委、县政府的正确领导下,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想全面贯彻党的十九大十九届二中、三中、四中全会精神,积极应对国外环境复杂多变、国内经济持续下行严峻形势,在全面落实减税降费政策的同时,挖掘财政增收潜力,紧抓收入组织工作,优化财政支出结构,凝心聚力,真抓实干经过一年的不懈努力,较好地完成2019年度预算执行任务

一、一般公共预算执行情况

(一)全县财政预算执行情况

财政收支情况:全县财政收入完成424430万元,为调整预算(下同)的102.6%,增长2.7%。其中:一般公共预算收入271134万元,为预算的107.8%,增长13.3%;上划中央收入完成143933万元,为预算的94.2%,下降16.7%。全县一般公共预算支出完成407227万元(煤电上解列支3.68亿元),为预算的99.5%,与去年基本持平。

财政平衡情况:按现行财政管理体制,公共财政收入总计461391万元(一般公共预算收入271134元,上级补助收入133569万元,债务(转贷)收入14757万元,上年滚存结余1960万元,调入资金39971万元);公共财政支出总计459431万元(一般公共预算支出407227万元上解省市支出4462万元,债务还本支出13434万元,安排预算稳定调节基金34308万元);收支相抵后,年终一般预算滚存结余1960万元。

    (二)县本级财政预算执行情况

财政收支情况:县本级财政总收入完成357827万元,为预算103.6%,增长4.6%,其中:一般公共预算收入完成238016万元,为预算的109.5%,增长17.7%;上划中央收入完成110448万元,为预算的93.1%,下降20.2%。县本级一般公共预算支出完成387371万元,为预算的100%,下降0.2%。

财政平衡情况:按现行财政管理体制,公共财政收入总计446727万元(一般公共预算收入238016万元,上级补助收入133569万元,债务(转贷)收入14757万元,上年滚存结余690万元,调入资金39630万元,下级上解收入20065万元);公共财政支出总计444937万元(一般公共预算支出387371万元,上解省市支出4462万元,债务还本支出13434万元,安排预算稳定调节基金32108万元,补助乡镇支出7562万元);收支相抵后,年终一般预算滚存结余1790万元。

县本级一般公共预算收入主要项目完成情况为:税收收入完成144996万元,为预算的94.7%,下降14.7%,其中:增值税(地方部分)95066万元,为预算的93.1%,下降19.4%;企业所得税2435万元,为预算的86.1%,下降8.2%;个人所得税1662万元,为预算的102.4%,下降29.9%。非税收入完成93020万元,为预算的144.7%,增长187.9%,其中:专项收入12155万元,为预算的115.4%,下降7.4%;行政事业性收费37849万元,为预算的170.4%,增长225.1%;罚没收入4328万元,为预算的107%,增长48.3%;国有资产有偿使用收入38252万元,为预算的141.1%,增长783%。

县本级一般公共预算支出主要项目完成情况:一般公共服务37204万元,为预算的100%,增长68.6%;教育77428万元,为预算的100%,增长0.8%;科学技术5667万元,为预算的100%,增长0.3%;文化体育与传媒2432万元,为预算的100%,下降21.8%;社会保障与就业62282万元,为预算的100%,增长17.3%;医疗卫生48088万元,为预算的100%,增长10.3%;节能环保6134万元,为预算的100%,下降60.6%;城乡社区事务58488万元,为预算的100%,增长3.9%;农林水事务44857万元,为预算的100%,下降25.8%;交通运输5597万元,为预算的100%,增长30%;资源勘探电力信息等事务729万元,为预算的100%,下降53.2%;住房保障6953万元,为预算的100%,下降10.9%;粮油物资储备489万元,为预算的100%,下降58.3%

二、基金及国有资本经营预算执行情况

(一)政府性基金预算执行情况

2019,全县政府性基金收入完成83287万元,增长3.5%,上级补助收入3165万元,债务(转贷)收入29500万元,调入资金16万元;基金支出109543万元,增长9%,调出资金6409万元,年终结余16万元。其中主要项目情况

国有土地使用权出让收入71672万元,上级补助收入1190万元,债务(转贷)收入18000万元;支出90753万元,调出资金93万元,年终结余16万元。

国有土地收益基金收入5076万元;支出5000万元,调出资金76万元。

农业土地开发资金收入516万元,上级补助收入1152万元;支出1152万元,调出516万元。

城市基础设施配套费收入3723万元;支出299万元,调出3424万元。

车辆通行费相关收入2300万元;调出资金2300万元。

(二)社会保险基金预算执行情况(上划市级统筹管理)

2019年,全县社会保险基金收入59737万元,全年支出55259万元,年终滚存结余101732万元。其中主要项目收支完成情况:城乡居民基本医疗保险基金收入(含城镇居民医保)39412万元,支出41876万元;城乡居民社会养老保险基金收入20325万元,支出13383万元。

    (三)国有资本经营预算执行情况

    2019,全县国有资本经营收入9067元,全年支出160万元,调出资金8907万元。

三、完成2019财政预算的主要措施

2019年,面对宏观经济下滑趋势及收支矛盾突出等不利因素,县财税部门紧紧围绕全县中心工作和财政目标任务,专注发展定力,切实保障改善民生助推凤台经济社会持续平稳发展。

(一)坚持科学理财,狠抓增收节支。在收入方面,强化重点环节监控,突出抓好煤电、房地产等重点行业,增值税、所得税等重点税种的有效监控,堵塞征管漏洞,努力挖潜增收,确保各项税收应收尽收强化非税收入征管,处置行政事业单位资产加大土地出让收益、国有资源有偿使用、政府性基金等征管清收力度,拓宽增收渠道。在支出方面,严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求,突出重点,保压并举,优化支出结构,保证了社会保障、民生工程等刚性支出的需要。

(二)坚持强基固本,夯实财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。狠抓实体经济,大力厚植税源一手抓存量变革,一手抓增量崛起;强化政策扶持,继续落实减税降费政策措施,加大帮扶力度,解决企业的问题、困难,把企业出产达效作为首要任务;注重绩效评价,实施绩效监控,实现财政资金从注重资金投入转向注重对支出效果的管理。

(三)坚持提质增效,发挥监督职能。为维护广大群众根本利益,切实提高资金使用绩效,严格执行新《预算法》《会计法》等法律法规,切实落实上级各项决策部署,加大对各专项资金监管及跟踪,重点开展财政政策惠民政策落实情况专项检查;为提高财政部门工作效率,不断完善并严格执行内部控制制度,加强预算收支、专项资金、会计信息质量的内部监督,实现内控的现代化、常态化、多元化;加大财政监督检查和依法处置力度,重点检查“三公”经费和专项资金使用情况,严肃查处违反财政纪律行为,确保财政资金安全有序运行。

主任、各位副主任、各位委员,2020年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在县委的正确领导下,按照县委对财政经济工作的各项部署振奋精神,攻坚克难,以更开阔的思路、更有效的举措、更务实的作风,为促进全县经济发展做出新贡献。