市人大办公室2019年部门决算
淮南市人民代表大会常务委员会办公室
2019年部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 淮南市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
市人大办公室2019年决算说明
第一部分 淮南市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职能
市人民代表大会是我市最高地方国家权力机关，市人大常委会是其常设机构。市人大及其常委会的主要职责是：凝聚全市人民意志，行使好地方立法权；代表全市人民利益，认真做好对市“一府两院”的监督工作；权为民所用，严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。市人大机关是市人大常委会的综合性办事机构，其主要任务是在市人大常委会履行职责的过程中“参与政务、做好事务、搞好服务”。
二、单位内设机构构成
市人大办公室是全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，是一级预算单位。从决算单位构成看，淮南市人大办公室2019年度部门决算包括：市人大办公室决算，是一级预算单位。与预算一致。
市人大机关设县级综合办事机构和工作机构4个。市人大机关行政编制为46名（不含正副秘书长编制）；离退休工作科单列3名；机关后勤行政管理服务人员编制单列14名。另外，有正厅级领导1名，副厅级领导6名，驻会委员19名，离退休人员37名（其中包含离休人员3名，厅级3人）。详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市人民代表大会常务委员会办公室本级 |
第二部分 淮南市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,682.61 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1,281.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 255.60 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 63.22 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 82.80 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 57 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 58 | 0.00 | ||
| 25 | 59 | ||||
| 26 | 60 | ||||
| 本年收入合计 | 27 | 1,682.61 | 本年支出合计 | 61 | 1,682.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 63 | 0.00 |
| 30 | 64 | ||||
| 总计 | 31 | 1,682.61 | 总计 | 65 | 1,682.61 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
| — 1 — | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||||
| 部门：淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||||||
| 小计 | 其中： 教育收费 |
|||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 1,682.61 | 1,682.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,281.00 | 1,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 1,281.00 | 1,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010101 | 行政运行 | 855.58 | 855.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 85.25 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010104 | 人大会议 | 142.25 | 142.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010105 | 人大立法 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010106 | 人大监督 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 68.22 | 68.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010108 | 代表工作 | 60.80 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 255.60 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 211.57 | 211.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 137.35 | 137.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 44.03 | 44.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.03 | 44.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
| —2.%d — | ||||||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||
| 部门：淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,682.61 | 1,342.44 | 340.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,281.00 | 940.83 | 340.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 1,281.00 | 940.83 | 340.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010101 | 行政运行 | 855.58 | 855.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 85.25 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010104 | 人大会议 | 142.25 | 0.00 | 142.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010105 | 人大立法 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010106 | 人大监督 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 68.22 | 0.00 | 68.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010108 | 代表工作 | 60.80 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 44.90 | 0.00 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 255.60 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 211.57 | 211.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 137.35 | 137.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 44.03 | 44.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.03 | 44.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
| — 3.%d — | ||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,682.61 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,281.00 | 1,281.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 255.60 | 255.60 | 0.00 | |||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 25 | 1,682.61 | 本年支出合计 | 54 | 1,682.61 | 1,682.61 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | |||||
| 总计 | 29 | 1,682.61 | 总计 | 58 | 1,682.61 | 1,682.61 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| — 4 — | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||||||
| 部门：淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
| 合计 | 基本支 出结转 |
项目支出 结转和结余 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支 出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||||
| 项目支 出结转 |
项目支 出结余 |
||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.61 | 1,342.44 | 340.17 | 1,682.61 | 1,342.44 | 340.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,281.00 | 940.83 | 340.17 | 1,281.00 | 940.83 | 340.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,281.00 | 940.83 | 340.17 | 1,281.00 | 940.83 | 340.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.58 | 855.58 | 0.00 | 855.58 | 855.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.25 | 85.25 | 0.00 | 85.25 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010104 | 人大会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.25 | 0.00 | 142.25 | 142.25 | 0.00 | 142.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010105 | 人大立法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010106 | 人大监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.22 | 0.00 | 68.22 | 68.22 | 0.00 | 68.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010108 | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 60.80 | 60.80 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.90 | 0.00 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.60 | 255.60 | 0.00 | 255.60 | 255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.57 | 211.57 | 0.00 | 211.57 | 211.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.35 | 137.35 | 0.00 | 137.35 | 137.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.03 | 44.03 | 0.00 | 44.03 | 44.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.03 | 44.03 | 0.00 | 44.03 | 44.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||
| — 5.%d — | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 部门：淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,044.69 | 302 | 商品和服务支出 | 116.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 378.60 | 30201 | 办公费 | 29.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 405.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.24 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.49 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.23 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.22 | 30209 | 物业管理费 | 5.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.95 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 181.37 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 25.33 | 30216 | 培训费 | 2.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 44.03 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 112.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.54 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 38.65 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,226.07 | 公用经费合计 | 116.38 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| — 6 — | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||||||||
| 部门：淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
| 合计 | 基本支 出结转 |
项目支出 结转和结余 |
合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支 出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||||||||
| 项目支 出结转 |
项目支 出结余 |
|||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||
| 注：淮南市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 | ||||||||||||||||||||||
| — 7.% | ||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
| 公开08表 | ||
| 部门：淮南市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 5.00 | 4.90 |
| 公务用车购置及运行费 | 5.00 | 5.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |
| 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| — 8 — | ||
第三部分 淮南市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1,682.61万元，支出总计1,682.61万元。与2018年相比，收入总计增加214.59万元，增加14.6%；支出总计214.59万元，增加14.6%。主要原因：一是人员工资津贴的调整；二是增加人大代表履职补助；三是部分职能调整。
二、2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1,682.61万元，其中：财政拨款收入1,682.61万元，占100%，事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%。
三、2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1,682.61万元，其中：基本支出1,342.44万元，占80%；项目支出340.17万元，占20%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1,682.61万元，财政拨款支出总计1,682.61万元。与2018年相比，收入总计增加214.59万元，增加14.6%；支出总计214.59万元，增加14.6%。主要原因：一是人员工资津贴的调整；二是增加人大代表履职补助，三是部分职能调整。
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入总计1,682.61万元，占本年收入的100%。与2018年相比，收入总计增加214.59万元，增加14.6%；主要原因：一是人员工资津贴的调整；二是增加人大代表履职补助，三是部分职能调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出总计1,682.61万元，占本年支出的100%。与2018年相比，支出总计增加214.59万元，增加14.6%。主要原因：一是人员工资津贴的调整；二是增加人大代表履职补助，三是部分职能调整。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1,682.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1281万元，占76.13%；社会保障和就业支出255.6万元，占15.19%；医疗卫生和计划生育支出63.22万元，占3.76%；住房保障支出82.8万元，占4.92%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为952.78万元，支出决算为1468.02万元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员工资津贴的调整；二是增加人大代表履职补助，三是部分职能调整。 其中：基本支出1,342.45万元，占80%；项目支出340.17万元，占20%。
具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出年初预算为494.66万元，支出决算为855.58万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资津贴的调整;二是新增社会建设工委；三是部分职能调整。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算55.25万元，支出决算为85.25万元，完成年初预算的188%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资津贴的调整;
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。
支出年初预算142万元，支出决算为142.25万元，增加0.1%，增加原因主要是寿县划入淮南，代表数增加，人员变动。
4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。
支出年初预算9万元，支出决算为9万元。主要用于单位立法方面的支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。
2019年预算15万元，支出决算为15万元。主要用于单位监督方面的支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。
支出年初无预算，支出决算为68.22万元，增加68.22万元，增加100%，增加原因主要是文件要求增加代表履职补助。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
支出年初预算37.5万元，支出决算为60.8万元，增加23.3万元，增加62.13%，增加原因主要是寿县划入淮南，代表数增加。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
支出年初预算15万元，支出决算为44.9万元，增加29.9万元，增加199%，增加原因是新增代表履职平台、规范性文件备案平台维护费用。。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。支出年初预算41.58万元，支出决算为137.35万元，增加95.77万元，增加136.35%，增加原因主要是有离退休人员去世抚恤及目标考核。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出年初预算70万元，支出决算为74.23万元，增加4.23万元，增加6%，增加原因主要是有新增退休人员。
11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出年初预算0万元，支出决算为44.03万元 ，增加44.03万元，增加100%，增加原因主要是有离退休人员去世。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出年初预算30.09万元，支出决算为52万元，增加18.87万元，增加50.9%，增加原因主要是有离休人员医疗统筹增加，新增退休人员。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出年初预算16.2万元，支出决算为11.22万元，减少4.98万元，减少30.7%，减少原因主要是有离休人员去世。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出年初预算42.45万元，支出决算为82.8万元，增加40.35万元，增加95%，增加原因主要是新调入人员，缴费基数相应变动。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,342.45万元，其中人员经费1226.07万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；日常公用经费116.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
淮南市人大常委会办公室2019年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年度淮南市机关人大常委会办公室一般行政运行管理经费116.38万元，比2018年减少33.6万元，下降22%，主要原因是减少了货物和服务的购买支出。
（二）政府采购情况。
2019年度淮南市机关人大常委会办公室政府采购支出总额 10万元。其中：政府采购货物支出10万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2019年12月31日，淮南市人大常委会办公室共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。无单价50万以上和100万以上专用设备。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金340.17万元，占项目预算总额(含年中追加项目预算)的100%.从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。
本部门组织开展2019年度部门整体支出绩效自我评价。.结果显示，资金支出有效，均达到预期使用目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
人民代表大会绩效自评根据年初设定的绩效目标，“人民代表大会”绩效自评得分为97分。项目全年预算数为142万元，执行数为142万元，完成预算的100%。人民代表大会是人民行使国家权力的机关。宪法和法律赋予人大及其常委会各项管理国家事务的职权。概括起来，主要是：立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权。人民代表大会在国家生活中的作用，是任何其他国家机关或组织不能替代的。项目达到了预期绩效目标。
“人民代表大会”项目2019年绩效自评表
|
项目 |
项目投入 |
项目过程 |
项目产出 |
项目效果 |
合计 |
|
标准分值 |
20 |
30 |
25 |
25 |
100 |
|
评价得分 |
20 |
28 |
25 |
24 |
97 |
|
占标准分 |
100% |
93.33% |
100% |
96% |
97% |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000001号