市委政策研究室2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 市委政策研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 市委政策研究室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市委政策研究室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
市委政策研究室2019年度部门决算情况
第一部分 市委政策研究室概况
一、部门职责
根据《中共淮南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委政策研究室主要职责概括为：
1．根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
2．根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草，修改市委有关重要文稿。
3. 承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。
4．及时、准确地向市委负责同志提供经济、政治、文化等方面的重要信息。
5．组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。
6．承担市委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，市委政策研究室2019年度部门决算包括：市委政策研究室决算，是一级预算单位。与预算一致。
市委政策研究室为正县级行政单位，纳入预算的为本级机构，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共淮南市委政策研究室本级 |
第二部分 市委政策研究室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：市委政策研究室 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
258.36 |
一、一般公共服务支出 |
214.02 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.97 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.9 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.47 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
258.36 |
本年支出合计 |
258.36 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
258.36 |
总计 |
258.36 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门：市委政策研究室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
栏次 |
合计 |
258.36 |
258.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
214.02 |
214.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
214.02 |
214.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
164.93 |
164.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
49.09 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门：市委政策研究室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
258.36 |
209.27 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
214.02 |
164.93 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
214.02 |
164.93 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
164.93 |
164.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
49.09 |
0.00 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：市委政策研究室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
258.36 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
214.02 |
214.02 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
258.36 |
本年支出合计 |
55 |
258.36 |
258.36 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
258.36 |
总计 |
60 |
258.36 |
258.36 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||
|
部门：市委政策研究室 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目 编码 |
科目 名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
258.36 |
209.27 |
49.09 |
258.36 |
209.27 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.02 |
164.93 |
49.09 |
214.02 |
164.93 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.02 |
164.93 |
49.09 |
214.02 |
164.93 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164.93 |
164.93 |
0.00 |
164.93 |
164.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.09 |
0.00 |
49.09 |
49.09 |
0.00 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：市委政策研究室 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
179.35 |
302 |
商品和服务支出 |
24.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
43.99 |
30201 |
办公费 |
5.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.15 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
59.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.13 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.68 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.80 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.08 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.86 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.84 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.20 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.10 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.43 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.65 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
185.21 |
公用经费合计 |
24.06 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||
|
部门：市委政策研究室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目 名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 市委政策研究室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计258.36万元（含年初结转结余0万元）、支出总计258.36万元。
与2018年相比，收、支总计各增加41.24万元，增长18.99%，主要原因：一是人员工资津贴调整；二是机构改革，职能调整，内设机构增加，人员增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计258.36万元，其中：财政拨款收入258.36万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计258.36万元，其中：基本支出209.27万元，占81%；项目支出49.09万元，占19%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计258.36万元（含年初财政拨款结转和结余0万元），支出总计258.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加41.24万元，增长18.99%，主要原因：一是人员工资津贴调整；二是机构改革，职能调整，内设机构增加，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入258.36万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加45.33万元，增长21.28%。主要原因：一是人员工资津贴调整；二是机构改革，职能调整，内设机构增加，人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出258.36万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.24万元，增长18.99%。主要原因：一是人员工资津贴调整；二是机构改革，职能调整，内设机构增加，人员增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出258.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出214.02万元，占82.84%;社会保障和就业（类）支出19.97万元，占7.73%；卫生健康（类）支出7.9万元，占3.06%；住房保障（类）支出16.47万元，占6.37%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.80万元，支出决算为258.36万元，完成年初预算的134.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整；二是追加年中一次性绩效奖金；三是追加住房公积金补助。其中:基本支出209.27万元，占81%；项目支出49.09万元，占19%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为115.91万元，支出决算为164.93万元，完成年初预算的142.29%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是追加一次性绩效奖金。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为44万元，支出决算为49.09万元，完成年初预算的111.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加因公出国（境）经费5.09万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休一次性奖金未纳入年初预算，年中追加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9.86万元，决算支出为16.47万元，完成年初预算的167.04%，支出决算大于年初预算的主要原因：一是年中调整住房公积金缴存基数；二是年中追加全市一次性奖励住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出209.27万元，其中人员经费185.21万元，主要包括：基本工资43.99万元、津贴补贴29.15万元、奖金59.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.13万元、职业年金缴费1.68万元、职工基本医疗保险缴费5.10万元、公务员医疗补助缴费2.80万元、住房公积金16.47万元、医疗费1.60万元、其他工资福利支出5.08万元、生活补助5.84万元、奖励金0.02万元；公用经费24.06万元，主要包括：办公费5.62万元、公务接待费0.06万元、劳务费4.2万元、工会经费3.10万元、其他交通费用9.43万元、其他商品和服务支出1.65万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
市委政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，市委政策研究室机关运行经费支出24.06万元，比2018年减少0.25万元，减少1.05%，主要原因是坚持厉行节约，降低行政成本。
（二）政府采购支出情况
2019年度，市委政策研究室政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，市委政策研究室无公务用车；无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上专用设备。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市委政策研究室组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金49.09万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。
市委政策研究室无50万元以上需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。
2. 部门预算中项目绩效自评结果
市委政策研究室没有需要公开相关绩效自评结果的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000001号