2019年度寿县政府决算公开

发布时间:2020-10-09 14:24点击数:来源:寿县财政局
【字体:

2019年度寿县政府财政决算公开目录

 

一、公共预算收支决算情况

二、公共预算收支决算平衡情况

三、政府性基金收支决算情况

四、国有资本经营收支决算情况

五、社会保险基金收支决算情况

六、政府决算报告

七、转移支付执行情况

八、政府举借债务情况

九、预算绩效工作开展情况

十、三公经费预算安排执行情况

十一、部门决算情况

十二、预算执行情况说明

附件1:2019年度寿县政府财政决算公开附表

附件2:寿县2019年财政决算报告

附件3:预算绩效工作开展情况说明

 

2019年寿县政府财政决算情况

 

一、公共预算收支决算情况。2019年,全县完成财政总收入235712万元,同比增长15.66%,为预算的105.13%,增长的主要原因是12月份当月实现淠河砂石经营权处置收入3.1亿元。其中:地方级收入完成162686万元,占年度预算的118.7%,增长27.9%。分部门:税务部门完成158520万元,为预算的80.26%,下降5.4%;财政部门完成77192万元,为预算的289.11%,增长113.12%。非税收入完成79512万元,占比33.73%。完成一般公共预算支出768662万元,增长20.14%,为预算的139.74%。

二、公共预算收支决算平衡情况。2019年全县公共预算收入总计845905万元,其中:地方一般公共预算收入162686万元、上级税收返还收入15524万元、一般转移支付补助482165万元、专项转移支付补助52720万元、政府一般债券转贷收入51884万元(其中新增一般债券12153万元、国际组织借款收入871万元、置换债券38860万元)、调入预算稳定调节基金30786万元、调入资金50140万元;公共预算支出总计845905万元,其中地方一般公共预算支出768662万元、专项上解支出-498万元、地方政府一般债券还本支出38958万元、安排预算稳定调节基金38783万元。收支相抵预算无结余。

三、政府性基金收支决算情况。2019年完成政府性基金收入238205万元,为预算的121.66%,下降4.7%;上级补助收入2799万元;政府专项债券转贷收入24100万元;上年结转29534万元,政府性基金收入总计294638万元。按项目分别为:国有土地使用权出让收入255984万元,国有土地收益基金收入11356万元,农业土地开发资金收入1190万元,城市基础设施配套费等其他基金收入26108万元。2019年完成政府性基金支出213473万元,为预算的109.02%,下降6.3%;调出资金46613万元;结转下年支出34552万元,政府性基金支出总计294638万元。按项目分别为:国有土地使用权出让收入安排的支出245693万元,国有土地收益基金相关支出8861万元,农业土地开发资金相关支出883万元,城市基础设施配套费支出1108万元,大中小型水库移民后期扶持基金支出935万元,污水处理费相关支出205万元,彩票公益金相关支出1822万元,其他基金等支出579万元。收支相抵结余34552万元。

四、国有资本经营收支决算情况。2019年完成国有资本经营预算收入3869万元,为预算的386.9%,增长170.56%,主要为国有独资企业清算收入。2019年完成国有资本经营预算支出3869万元,为预算的386.9%,增长170.56%,主要为解决历史遗留问题及改革成本支出322万元,其他国有资本经营预算支出22万元,国有资本经营预算调出资金3527万元。收支相抵预算无结余。

五、社会保险基金收支决算情况。2019年,全县社保基金收入146426.63万元,其中,城乡居民基本养老保险基金收入50939.75万元,城乡居民基本医疗保险基金收入95486.88万元;年初结转114374.19万元。全县社保基金支出135915.18万元,其中,城乡居民基本养老保险基金支出31650.02万元,城乡居民基本医疗保险基金支出104265.17万元。当年收支结余10511.45万元,年末滚存结余124885.64万元。

六、政府决算报告。2020年6月24日寿县第十七届人大常委会第二十一次会议通过我县2019年财政决算报告。

七、转移支付执行情况。2019年全县上级税收返还收入15524万元、一般转移支付补助482165万元、专项转移支付补助52720万元。上级税收返还收入15524万元包括: 所得税基数返还收入1452万元、增值税税收返还收入1551万元、消费税税收返还收入22万元、增值税“五五分享”税收返还收入12499万元。一般转移支付补助和专项转移支付补助具体项目见后附表。

八、政府举借债务情况。截止2019年12月底,我县政府性债务余额48.44亿元,其中:政府债务48.21亿元、政府负有担保责任债务0.1亿元、其他相关救助责任债务0.13亿元。我县2019年末地方政府债务限额58.69亿元,其中一般债务限额36.91亿元、专项债务限额21.78亿元。实际负担政府债务48.21亿元,其中:一般债务29.80亿元,专项债务18.41亿元。政府债务余额在省财政厅限额内空间10.48亿元。
2019年,我县地方政府综合财力为101.84亿元,政府债务率47.3%。我县一般债务付息支出0.94亿元,占一般公共预算支出76.87亿元的1.2%;专项债务付息支出0.56亿元,占政府性基金预算支出21.35亿元的2.6%,两项指标均低于10%的预警线。
2019年我县通过省财政厅代发地方政府债券共75113万元,其中新增债券36253万元,再融资债券38860万元。
新增债券。新增债券36253万元,其中:新增一般债券12153万元,新增专项债券24100万元。新增债券已全部安排用于公益性资本支出,其中:新增一般债券按照规定主要用于脱贫攻坚项目8635万元、支持农业基础设施建设项目2778万元、支持公立医院化解债务740万元;新增专项债券分别用于棚户区改造项目4100万元、淮河行蓄洪区安全建设项目20000万元。
再融资债券。再融资债券38860万元已用于偿还到期政府债券本金。

九、预算绩效工作开展情况。加快构建预算绩效管理体系,实施50万元以上的项目,同步编制绩效目标计划。推动预(决)算信息公开,拓展公开范围和内容。落实税务部门机构改革经费保障。加强财政制度建设,全年出台37份资金管理办法或财政制度。组织开展“小金库”专项整治行动,惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理。委托第三方对经安徽省地方金融监督管理局批准设立的两家小额贷款公司经营情况进行检查,全面开展摸底清查和整治工作。

十、三公经费预算安排执行情况。寿县县本级2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2089.76万元,较上年减少393.55万元,下降15.85%,较预算减少849.98万元,减少35.5%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出24.25万元,与上年度决算相比,增加13.82万元,上升132.5%;较预算相比增加24.25万元,预算未安排因公出国(境)费支出。较决算增长的原因是出国团组和人次均比上年增加,2019年寿县县本级因公出国(境)团组8次,出国(境)10人次,经上年增加5人次。较预算增长的原因是根据政策批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于省厅、市委市政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

2.公务接待费支出680万元, 与上年度决算相比,减少113.6万元,下降14.3%;较预算相比减少544.13万元,减少44.5%。2019年寿县县本级国内接待共9769批次,82373人次。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。减少的主要原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出1385.51万元,与上年度决算相比,减少293.77万元,下降17.49%;较预算相比减少330.1万元,下降19.2%。其中:公务用车运行维护费1030.39万元,较上年决算减少32.36万元,下降3.05%;较预算减少124.22万元,下降10.8%。公务用车购置费355.12万元,较上年决算减少261.41万元,下降42.4%;较预算减少205.88万元,下降36.7%。减少的主要原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车118辆,主要是县公安局、县法院购置车辆。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量327辆。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。

十一、部门决算情况。2019年我县部门决算已汇编完成,68家县直部门本年收入预算为256521万元;本年支出预算为256521万元。正式编成的2019年68家部门决算,本年收入完成538070万元,为预算的210%,本年支出完成545061万元,为预算的212%,年末结转主要是预算单位帐户管理的2019年将继续使用的事业单位结余分配和基本支出结转等。

十二、预算执行情况说明。2019年,面对复杂多变的经济环境和减税降费压力,全县财税系统在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进总基调,认真践行新发展理念,紧紧围绕高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,狠抓组织收入,优化支出结构,深化预算管理改革,认真落实减税降费政策,集中财力支持打好三大攻坚战,助力推进乡村振兴,着力保障改善民生,较好地完成了县十七届人大三次会议确定的目标任务,有力保障县委、县政府重大决策部署有效落实,为县域经济持续健康发展提供了坚强的财政保障。

一是统筹调度科学谋划,运行质量再提升。2019年,严格落实减税降费政策,降低企业运行成本,减税降费力度不断加大,全年减税4.3亿元、降费0.66亿元。牢牢把握“三保”财政职能,确保库款良性运行。全年争取转移支付资金55亿元、债券资金7.5亿元,有力地缓解了县域经济社会发展资金压力。实时盘活财政存量资金5.3亿元,用于扶贫和急需资金领域。继续开展财政资金清欠行动,收回或账务调整涉及资金0.61亿元。争取市级对我县延期三年的区划调整财政补助政策,提升我县财政支出统筹能力。

二是强化投入合力聚焦,打好三大攻坚战。坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解隐性债务存量,隐性债务完成年度化解任务,隐性债务率进一步下降。全县地方政府债务余额48.21亿元,政府债务率47.3%,低于上线控制标准52.7个百分点。落实财政专项扶贫资金与地方财力增长挂钩机制,全年安排扶贫资金7.91亿元,全力支持脱贫攻坚。作为扶贫资金动态监控平台建设三个试点县之一,认真落实省厅要求,加强平台建设,探索实施对各级各类财政扶贫资金管理使用全流程监控,提升扶贫资金使用的精准性和有效性,2019年全省扶贫资金绩效评价,我县取得“优秀”等次,获省厅通报表扬。围绕环境整治和生态建设等重点领域、关键环节,持续加大投入力度,积极推进美丽乡村建设、农村环境整治和农村“三大革命”,支持健全河(湖)长制、林长制,有序改善沿淮行蓄洪区人居环境。全年环保投入2.62亿元,增长17%。通过政府与社会资本合作模式(PPP),引导社会资本实施城乡污水整治、垃圾处理等人居环境综合治理,财政运营付费0.9亿元。

三是激活要素精准施策,全面推进城乡发展。全面助力乡村振兴发展。按照“力度不减弱、总量有增加”的要求,全年农林水支出11.6亿元,推进“四好”农村路、高标准农田、省级农业示范园区、农村电子商务示范县等建设。支持农贷体系做大做强,财政金融协同支农的劝耕贷、税融通等金融产品良好运转。推进我县涉农资金统筹整合,实现“因需而整、应整尽整”,整合资金6.17亿元。多方筹措资金5.54亿元,完成拨付资金4.52亿元,保障行蓄洪区安全建设资金需求。通过调整结构、盘活存量、用好增量、争取地方政府债券规模等多渠道筹措资金,大力支持城市基础设施、市政管网等重点项目建设,切实增强投资对经济增长的拉动作用。商合杭高铁客运枢纽、双桥路、S203九龙至堰口段、G237八南路、明珠大道景观桥、老旧小区改造、高铁站站房、备用水源地等一批重大基础设施项目得以顺利实施。统筹0.4亿元设立专项资金,重点支持“专精特新”发展和融资服务体系等建设。

四是补齐短板增进福祉,倾力保障民生改善。围绕“七有”目标,突出保基本、兜底线,足额安排县级配套资金,扎实做好民生工作。全年投入33项民生工程资金25.7亿元,县级配套8.1亿元。农村低保、五保供养等社会救助类项目持续提标,投入资金4.09亿元,增长22%。强化基本医保和健康脱贫政策落实,全年报销住院费用6.96亿元,涉及城乡居民21.4万人次。完善城乡居民养老保险制度,全年发放城乡居民养老金3.16亿元,21.94万群众从中受益。大力实施建设类民生工程,全年投入资金8.8亿元,农村饮水安全、农村危房改造、美丽乡村建设、农村环境“三大革命”、“四好”农村路等项目任务基本完成。落实义务教育经费保障机制,按生均500元、800元标准投入学前教育和高中教育,建立普惠性民办幼儿园补助制度,支持智慧学校建设,推进实施现代职业教育质量提升工程。设立专项资金2500万元,以奖代补支持县级公立医院债务化解。建立退役军人服务管理“资金池”,全面落实退役士兵(官)补助政策。聚焦8大类25项具体任务,安排资金2.5亿元,全力推进基本公共服务均等化。落实强农惠民政策,全年打卡发放农业生产支持补贴等各类惠民补助资金8.41亿元。

五是精心组织注重绩效,推进财政管理改革。落实县乡财政管理体制。科学划分县乡财政事权与支出责任,进一步理顺县乡财政分配关系,坚持财力下倾、定收定支,充分调动乡镇增收积极性,将新增财力全部用于乡镇发展,增强乡镇统筹发展能力。加快推进国资国企改革,完成县国投集团、安徽新桥投资开发有限公司改革转型。启动信达融资担保公司改革。完成县国投集团公司2017年和2019年的经营业绩考核,兑现了两年的薪酬待遇。形成以“综合制度、配套办法、操作规程”三层架构的行政事业性国有资产管理制度体系,实现了对国有资产从“入口”到“出口”全过程监管。首次开展行政事业性国有资产管理情况向县人大常委会报告和国有资产管理情况书面综合报告,接受县人大监督。如期完成农垦国有农场办社会职能改革任务。开展预算绩效管理,加快构建预算绩效管理体系,实施50万元以上的项目,同步编制绩效目标计划。推动预(决)算信息公开,拓展公开范围和内容。落实税务部门机构改革经费保障。加强财政制度建设,全年出台37份资金管理办法或财政制度。组织开展“小金库”专项整治行动,惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理。委托第三方对经安徽省地方金融监督管理局批准设立的两家小额贷款公司经营情况进行检查,全面开展摸底清查和整治工作。

 

附件1:2019年寿县政府财政总决算公开附表.xls

附件2:寿县2019年财政决算的报告.doc

附件3:预算绩效工作开展情况说明.doc

作者:寿县财政局
扫一扫在手机打开当前页