2020年财政人代会报告(预算公开)

发布时间:2020-11-26 15:25点击数:来源:寿县财政局
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寿县十七届人大

四次会议文件(三)

 

关于寿县2019年财政预算执行情况

2020年预算草案的报告

2019年12月27日在寿县第十七届人民代表大会

第四次会议上

 

寿县财政局局长  赵成凤

 

各位代表:

受县政府委托,现将寿县2019年财政预算执行情况与2020年预算草案书面报告如下,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,面对复杂多变的经济环境和减税降费压力,全县财税系统在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,践行高质量财政发展新理念,认真落实全县经济工作会议精神,严格执行县届人大次会议审查批准的预算,牢固树立过紧日子思想,全面落实“三保”任务,积极支持打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,财政运行呈现稳中有进、好于预期的良好局面,为保持全县经济持续健康发展和社会大局稳定提供了坚强的财力保障

(一)2019年财政预算执行情况

1、一般公共预算执行情况。

全年完成财政总收入235712万元,同比增长15.66%,为预算的105.13%,增长的主要原因是12月份当月实现淠河砂石经营权处置收入3.1亿元。全年完成一般公共预算支出768662万元,增长20.14%,为预算的139.74%。

2、政府性基金预算执行情况。全年完成政府性基金收入238204万元,同比下降5%,为预算的121.7%。全年完成政府性基金支出213473万元,同比下降5%,为预算的109%。

3、国有资本经营预算执行情况。全年完成国有资本经营预算收入3869万元,为预算的386.90%,同比增长170.6%。完成国有资本经营预算支出342万元,为预算的34.2%。

 4、社会保险基金预算执行情况。2019年度社保基金收入预计为197980万元(企业职工养老保险基金按收支平衡测算)其中:企业职工养老保险基金40312万元、城乡居民养老保险基金50882万元、职工医疗保险基金15438万元、城镇居民医疗保险基金9398万元、新农合基金78626万元、失业保险基金2455万元、生育保险基金869万元。

社保基金支出预计为176390万元,其中:企业职工养老保险基金40312万元、城乡居民养老保险基金34800万元、职工医疗保险基金10123万元、城镇居民医疗保险基金4152万元、新农合基金86159万元、失业保险基金408万元、生育保险基金436万元。工伤保险市级直接支付

(二)地方政府债务情况

严格落实预算法等法律法规,进一步规范地方政府债务管理。2019年末,预计全县政府性债务余额为48.44亿元,其中政府债务48.21亿元,按债权类型分:转贷债券48.16亿元、世行贷款0.05亿元;按债务类型分:一般债务29.80亿元,专项债务18.41亿元。政府债务余额在省财政厅限额内空间10.48亿元。

2019年当年我县通过省财政厅代发地方政府债券75113万元,其中:新增债券36253万元(一般债券12153万元,专项债券24100万元),再融资债券38860万元。新增一般债券按照规定全部用于脱贫攻坚、农业基础设施和公立医院债务化解;新增专项债券分别用于棚户区改造和淮河行蓄洪区安全建设项目;再融资债券用于偿还到期政府债券本金。

上述预算执行数字,在决算编制中还会有变化,决算编成后再按规定程序报县人大常委会审议批准。

2019年主要财政工作:

一是财政运行质量稳步提升。面对今年严峻的经济形势,县财政部门始终坚守“保工资、保运转、保基本民生”财政底线,大力开展增收节支,稳妥化解财政和债务风险,持续保证财政良好运行。积极打造综合治税平台,坚持依法组织收入,落实减税降费政策。从严控制“三公”经费,压缩一般性支出,将节省资金用于确保三大攻坚战资金需求。强化向上汇报对接,利用再融资债券政策,加大争取力度,全年争取转移支付资金54亿元、债券资金7.5亿元,有力地缓解了县域经济社会发展资金压力。加大财政存量资金盘活力度,实时盘活财政存量资金5.3亿元,用于扶贫和急需资金领域。继续开展财政资金清欠行动,收回或账务调整涉及资金0.61亿元。推进国有资本经营预算和公共预算统筹管理,预算执行进度不断加快,授权支付范围持续扩大,电子化支付推进取得实效,预算执行效率进一步提高。2019年,我县再次获得全国县级财政管理绩效综合评价前200名,位居全国105名,预算公开并列全国第一,受到财政部表彰。

二是推动三大攻坚取得成效2019年末,全县地方政府债务余额48.21亿元,政府债务率51.8%,低于上线控制标准48.2个百分点。合理调整优化债务结构,积极利用国家允许适当展期、债务重组等政策,进一步优化债务结构,置换融资成本高、期限短的债务。加大争取世界银行等国际金融组织贷款,整体优化我县新增债务融资结构。严格落实本级防范化解隐性债务实施意见,加强债务消化,强化监控分析,坚决守住不发生区域性债务风险的底线。严守现行脱贫攻坚目标标准,持续推进精准扶贫,加大资金保障力度,落实财政专项扶贫资金与地方财力增长挂钩机制,全年安排扶贫资金7.91亿元,其中统筹整合涉农资金6.17亿元、新增地方债务资金0.86亿元,盘活财政存量资金0.73亿元、合肥蜀山区帮扶资金0.15亿元,全力支持脱贫攻坚。加强扶贫资金动态监控平台建设,实施对各级各类财政扶贫资金管理使用全流程监控,提升扶贫资金使用的精准性和有效性,受到省财政厅充分肯定。大力支持污染防治,全年环保投入2.62亿元,增长17%。通过政府与社会资本合作模式(PPP),引导社会资本实施城乡污水整治、垃圾处理等人居环境综合治理,财政运营付费0.9亿元。

三是服务高质量发展持续发力。支持乡村振兴战略,投入资金3.47亿元,推进“四好”农村路、高标准农田、省级农业示范园区、农村电子商务示范县等建设,改善农业农村生产发展条件。多方筹措资金4.52亿元,成功申请省政府代发非标专项债券资金25亿元,推进淮河行蓄洪区安全建设。投入财政资金0.8亿元,保障村级组织运转,扶持村集体经济发展,发挥“一事一议”财政奖补机制作用。严格落实减税降费政策规定,全年减税4.3亿元、降费0.66亿元,有效降低企业运行成本。持续投入资金0.65亿元,进一步完善开发区基础设施。全面落实财政支持实体经济发展政策措施,设立专项资金0.4亿元,重点支持“专精特新”企业发展和融资服务体系建设。扎实开展“四送一服”,召开政银企对接会,鼓励金融机构加大信贷投放,大力支持县域实体经济和民营经济发展,全县金融存贷比76.1%,为历年最高。鼓励县内企业上市挂牌,安排专项资金500万元,对成功上市挂牌企业给予奖励,全年在四板挂牌企业达31家。大力开展清理拖欠民营企业中小企业账款专项行动,着力解决好政府性投资工程历史遗留问题。支持重大项目建设,拨付4.75亿元,持续推进新城区道路、城市备用水源、高铁站站房、土地开发利用等项目建设,统筹推进城乡一体化发展。大力推进古城和古镇保护项目建设,拨付财政资金1.46亿元,支持文化旅游业加快发展。

四是保障改善民生提质增效。坚持以人民为中心的发展思想,科学统筹财力,不断加大33项民生工程投入,全年投入资金25.7亿元,县级配套8.1亿元。农村低保、五保供养等社会救助类项目持续提标,投入资金4.09亿元,增长22%,确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障。强化基本医保和健康脱贫政策落实,全年报销住院费用6.96亿元,涉及城乡居民21.4万人次。完善城乡居民养老保险制度,全年发放城乡居民养老金3.16亿元,21.94万群众从中受益。大力实施建设类民生工程,全年投入资金8.8亿元,农村饮水安全、农村危房改造、美丽乡村建设、农村环境“三大革命”、“四好”农村路等项目任务基本完成。落实义务教育经费保障机制,按生均500元、800元标准投入学前教育和高中教育,建立普惠性民办幼儿园补助制度,支持智慧学校建设,推进实施现代职业教育质量提升工程。设立专项资金2500万元,以奖代补支持县级公立医院债务化解。建立退役军人服务管理“资金池”,全面落实退役士兵(官)补助政策。聚焦8大类25项具体任务,安排资金2.5亿元,全力推进基本公共服务均等化。落实强农惠民政策,全年打卡发放农业生产支持补贴等各类惠民补助资金8.41亿元。

五是财税改革稳步纵深推进。深化国资国企改革。加强国有资产动态管理,按照“四个一批”原则,继续推进国有资产清查整改专项行动,首次开展行政事业性国有资产管理情况向县人大常委会报告和国有资产管理情况书面综合报告,接受县人大监督。持续推进县属国有企业改革,健全完善国有企业经营投资、“三重一大”等管理制度,如期完成农垦国有农场办社会职能改革任务。开展预算绩效管理,加快构建预算绩效管理体系,实施50万元以上的项目,同步编制绩效目标计划。推动预(决)算信息公开,拓展公开范围和内容。落实税务部门机构改革经费保障,开展个人所得税税制改革政策辅导,大力推进新会计制度实施。加强财政制度建设,全年出台37份资金管理办法或财政制度。强化内控监督体系,前移预防关口,切实做到制度管权、规范用权、依法理财,推进财政管理全覆盖。

六是财政从严治党全面加强。坚持党对财政工作的绝对领导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉强化政治责任,提高政治能力。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“三个以案”警示教育,认真落实“两个责任”,加强党员干部纪律教育和监督管理,保持财政系统风清气正良好政治生态。紧紧围绕全面从严治党要求,将党建工作与业务工作同谋划、同研究、同部署,坚定不移推进党风廉政建设,做到“两手抓、两手硬”。严格落实意识形态工作责任制,牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权和话语权。开设“财政课堂”,加强干部培训,组织100名财政干部参加“新会计法和预算绩效管理”专题培训班,提升理财水平。

2019年,全县财政运行总体平稳,财政改革和发展持续推进,财政绩效成效显著。同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些不容忽视的问题,面临一些新的困难和挑战,主要是:受宏观经济形势影响,全县财政收入增速放缓,财政刚性支出加大,财政收支矛盾更加突出;少数使用财政资金的部门和单位绩效观念和主体责任还需加强,“钱等项目”仍然存在,财政投入方式需进一步创新,财政资金使用绩效有待进一步提高;化解政府性债务特别是隐性债务压力较大,等等。针对这些问题,我们将切实采取有力措施,认真加以解决。

二、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年,面对新形势、新任务,我们将本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则,加大开源节流力度,努力弥补减收缺口,保障重点支出需要,严控一般性支出,持续调整优化财政支出结构,注重发挥资金使用效益,实现财政稳健运行。

2020年财政工作总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,认真落实“六稳”工作要求,加力提效实施积极财政政策,全力支持推进五大发展行动,着力支持打好三大攻坚战,统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,深化财税体制改革,加快建立现代财政制度,保持经济社会持续健康发展,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,加快建设现代化五大发展美好寿县。

按照上述总体思路,根据财政收支政策要求,并结合我县实际,2020年财政收入和支出预算安排如下:

财政收入安排情况。根据2020年我县经济发展情况,结合2019年收入一次性因素以及减税降费政策,经税务和财政部门认真测算,2020年财政总收入预计252300万元(含15%和40%为261100万元),较上年实绩增长7%左右。其中:地方一般公共预算收入169500万元,较上年增长4.2%;中央级收入81800万元,较上年增长21.9%;国有资本经营预算收入1000万元,较上年下降74%。按部门:税务部门组织收入202600万元(含15%和40%),较上年下降23%;财政部门组织收入58500万元,较上年下降24%。非税占比23%。

一般公共预算安排情况。2020年预算收入总计554895万元,其组成是:地方一般公共预算收入169500万元、上级财力补助收入222766万元、上级专项收入143790万元、动用预算稳定调节基金18839万元。全县一般公共预算支出总计554895万元,较2019年预算增长1%。

政府性基金预算安排情况。2020年政府性基金预算本级收入为286500万元,加:新增专项债券收入13200万元、上级专项收入3568万元、上年结转34551万元,收入总计337819万元。政府性基金预算支出337819万元,主要为:城乡建设支出327860万元(含重点工程建设、征地拆迁补偿、PPP项目付费、土地开发等)、债务付息支出6391万元等。

国有资本经营预算安排情况。2020年国有资本经营预算收入1000万元,为国有企业产权转让收入和国有企业分得的利润收入等;国有资本经营预算支出1000万元,主要为县财政配套关破国有企业退休人员医疗保障资金500万元、关闭破产企业(公司)退休职工养老金补助500万元。

社会保险基金预算安排情况。2020年社会保险基金收入预算144170万元,支出预算126432万元,年初结余预计134796万元,年末社会保险基金滚存结余152534万元。需要说明的是,社保基金预算是在省人社、税务、财政等部门统一部署下实行“两上两下”编制,最终预算数以市批复为准。

三、2020年财政工作安排

(一)着力增收节支,强化财政保障认真贯彻落实“六稳”要求,坚守财政“三保”底线,强化财政收支预算管理,积极落实减税降费政策,有效降低企业成本负担。大力开展增收节支,强化收入预期管理,完善综合治税体系,依规平稳有序组织收入,确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。加大预算稳定调节基金调入规模,提高国有资本经营预算调入比例,加强盘活变现政府存量资产,清理收回结转结余财政存量资金,强化政府性基金与一般公共预算的统筹衔接力度,努力增加财政收入。牢固树立过紧日子思想,坚决压缩一般性支出,从严控制“三公”经费,切实将一般性支出压减5%以上,力争压减10%,做到突出重点、有保有压。

(二)着力服务发展,推进乡村振兴统筹安排7亿元,着力保障政府性投资项目建设,用于引江济淮、“四好”农村路、小微园、农村水利设施等项目建设,加快推进城乡一体化发展。安排PPP项目政府付费2.1亿元,用于城乡环境一体化综合治理项目。安排2亿元,用于土地复垦和增减挂钩奖补。安排0.3亿元农业产业发展资金,重点扶持两个现代农业示范区建设,提升家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体可持续发展能力。助推农村金融服务,继续推进“劝耕贷”模式,支持农业新型经营主体。完善农村综合改革举措,安排0.8亿元,落实村级组织运转经费保障机制扶持村集体经济发展持续推进农村三变改革。投入0.7亿元,支持推动开发区创新升级,扶持中小企业创新发展,培育涵养税源。设立专项奖励资金,鼓励企业上市挂牌,扩大直接融资渠道。安排专项资金0.75亿元,开展古城保护,实施城市老旧小区改造,助力新老城区同步发展。坚持生态发展、绿色发展,落实打好污染防治攻坚战各项要求,安排1.02亿元,深入推进农村人居环境整治,支持乡村绿化、垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升,持续推进美丽乡村建设。

(三)着力加大投入,增进生福祉坚持以人民为中心的发展思想,围绕“七有”目标,持续加大民生投入,扎实做好民生工作。围绕实现“两不愁三保障”,积极筹集资金保障扶贫工作开展,落实县级专项扶贫资金近1亿元,确保扶贫资金投入不减少。将农村饮水工程维修养护经费纳入财政补助范围,保障农村贫困人口饮水安全。继续推进贫困县涉农资金整合,多渠道保障淮河行蓄洪区居民迁建资金需求,切实巩固脱贫成果。强化资金动态监管,提升扶贫资金使用绩效。巩固落实城乡义务教育经费保障机制改革,支持推进智慧学校建设。落实中小学教师待遇保障政策,支持加强教师队伍建设。发挥财政资金导向作用,引导社会力量,增加对学前教育投入,落实普惠性民办幼儿园生均200元补助制度。深入实施文化惠民工程,继续支持博物馆、图书馆、文化馆等公益性文化设施向社会免费开放。加强文物保护利用和文化遗产保护传承,支持传统媒体和新兴媒体深度融合,支持新时代文明实践中心和县级融媒体中心建设,推动文化事业和文化产业发展。设立财政专项资金,支持公立医院债务化解、基本建设和设备购置,促进医疗卫生事业平稳发展。继续建立退役军人服务管理“资金池”,落实退役士兵(官)社保接续补助资金。

(四)着力防控风险,优化财政运行完善财政运行监控机制,落实县级三保支出预算编制事前审核制度确保国家制定的工资、民生等政策落实到位。强化财政资金安全管理,严格规范资金支付和清算管理,坚持无预算不拨付、无指标不支付,遵循国库集中支付“先支付、后清算”的原则,防范财政资金安全风险。加强政府债务动态监测,严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度。稳妥化解隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量,及时发现和处置潜在风险。积极争取债券发行,已提前争取明年新增债务限额1.32亿元,力求再争取,缓解民生和双基短板领域资金需求。强化地方金融领域监管,协调防范金融风险,进一步促进改善县域金融发展环境。

(五)着力深化改革,提升管理绩效。创新财政支持经济社会发展方式,突出政策引导和资金撬动,最大限度发挥财政资金使用效益。落实全面实施预算绩效管理要求,强化绩效目标管理,健全评价指标体系,充分运用评价结果,切实做到花钱必问效、无效必问责,把钱花在刀刃上。推进人大预算联网监督,加快构建预算绩效管理体系。支持政府购买服务管理。持续推进预决算信息公开。深化国资国企改革,推进国有资本投资运营,强化国有资产保值增值,做好国有企业国有资产管理情况报告工作。抓好政府会计准则和会计制度的贯彻实施,编实政府财务报告,进一步提升财政财务管理水平。深化财政票据电子化改革,强化非税收入管理服务。加强财政系统作风建设,坚持党建引领,牢记初心使命,努力打造一支忠诚、干净、担当的高素质财政干部队伍。

各位代表!2020年,财政工作任务繁重,使命光荣。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的依法监督下,认真落实本次大会决议,自觉接受人大代表的监督和指导,主动听取政协委员的意见和建议,更加努力做好财政改革发展各项工作,更加努力服务全县经济社会发展,真抓实干,担当作为,确保完成各项财政目标任务,为奋力开创新局面、决胜全面建成小康社会、开创现代化五大发展美好寿县作出新的更大的贡献!

 

 

 

 

名 词 解 释

 

1.“三保”支出:“三保”支出是“保工资、保运转、保基本民生”支出的简称。2020年财政部门继续将“三保”放在财政支出的优先位置,全力保障国家制定的工资、民生等政策落实到位,保障财政平稳运行。

2.减税降费:“减税降费”具体包括“税收减免”和“取消或停征行政事业性收费”两部分。2020年,为确保减税降费政策取得实效,财税部门重点突出对小微企业的纳税服务,努力让纳税人、缴费人准确理解和便利享受各项减税降费优惠政策,重点把出台的减税降费政策落实好。

3.一般性支出:一般性支出是指包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的,用于维护国家机关单位正常运转、满足社会公共部门的开支需要的财政支出。

4.地方政府性债务管理:地方政府性债务是指地方政府(含政府部门和机构,下同)、经费补助事业单位、融资平台公司等直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持,因公益性项目建设形成的债务。地方政府隐性债务是指地方政府在法定政府债务限额之外直接或承诺以财政资金偿还以及违法提供担保等方式举借的债务。

5.政府预算体系:政府预算是指经法定程序审核批准的具有法律效力的政府年度收支计划。我国目前实行一级政府一级预算,由各级地方政府编制本级预算,并由同级人民代表大会审批后执行。完整的预算体系包括一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保险基金预算,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

6.预算绩效管理:财政预算绩效管理是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象,以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容,以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。2019年,寿县出台《中共寿县县委、寿县人民政府关于全面实施预算绩效管理的落实意见》(寿发2019〕20号)全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求,是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容,是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。

7.政府与社会资本合作(PPP)模式:政府与社会资本合作(PPP)模式是指政府与社会资本在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。

8.积极的财政政策:积极的财政政策指通过财政投融资进行国家基本建设与基础设施建设,调整经济结构,引导、推动、扶持产业升级,形成新的经济增长点,促进投资,增加就业,扩大内需,使经济平衡可持续发展。积极的财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整,坚决压缩一般性支出,做好重点领域保障,支持基层保工资、保运转、保基本民生。

作者:寿县财政局
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