关于凤台县2020年财政决算的报告

发布时间:2021-07-14 08:39点击数:来源:凤台县财政局
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县财政局局长   陈贵刚

2021年6月30日)

 

主任、副主任、各位委员:

受县政府委托,我向县十七届人大常委会第四十三次会议报告2020年全县财政决算情况,请予审议,并请列席会议的同志提出意见或建议。

2020年,县财税部门在县委的正确领导下,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神,积极应对国内外新冠疫情导致经济持续下行的严峻形势。在全面落实减税降费政策的同时,严格依法理财,加强收入监管,调整优化支出结构,保障重点支出需要,助推我县经济社会高质量发展。

一、一般公共预算执行情况

(一)全县财政预算执行情况。

财政收支情况:全县一般公共预算收入完成195113万元,为调整预算(下同)的98.7%,比2019年(下同)下降28.0%;全县一般公共预算支出完成380228万元,为预算的99.3%,下降6.6%。

财政平衡情况:按现行财政管理体制,公共财政收入总计430340万元(一般公共预算收入195113万元,上级补助收入151554万元,债务(转贷)收入38076万元,上年滚存结余1960万元,调入资金9329万元,预算稳定调节基金34308万元);公共财政支出总计427690万元(一般公共预算支出380228万元,上解上级支出5446万元,债务还本支出35725万元,安排预算稳定调节基金6291万元);收支相抵后,年终一般预算滚存结余2650万元。

(二)县本级财政预算执行情况。

财政收支情况:县本级一般公共预算收入完成142161万元,为调整预算的82.5%,下降40.3%。县本级一般公共预算支出完成355237万元,为预算的99.5%,下降8.3%。

财政平衡情况:按现行财政管理体制,公共财政收入总计421181万元(一般公共预算收入142161万元,上级补助收入151554万元,债务(转贷)收入38076万元,上年滚存结余1789万元,调入资金7129万元,预算稳定调节基金34308万元,乡镇上解收入46164万元);公共财政支出总计419569万元(一般公共预算支出355237万元,上解上级支出5446万元,债务还本支出35725万元,补助乡镇支出16870万元,安排预算稳定调节基金6291万元);收支相抵后,年终一般预算滚存结余1612万元。

县本级一般公共预算收入主要项目完成情况为:2020年县本级税收收入完成105081万元,为预算的81.8%,下降27.5%;其中:增值税(地方部分)63549万元,为预算的76.5%;资源税21753万元,为预算的107.7%;个人所得税1626万元,为预算的103.6%;城市维护建设税7245万元,为预算的104.0%。非税收入完成37808万元,为预算的84.5%。其中:专项收入7608万元,为预算的76.3%;行政事业性收费13709万元,为预算的98.9%;罚没收入3596万元,为预算的105.4%;国有资产有偿使用收入10876万元,为预算的70.6%。

县本级一般公共预算支出主要项目完成情况:一般公共服务17828万元,为预算的100%;教育77879万元,为预算的100%;科学技术5784万元,为预算的100%;文化体育与传媒2422万元,为预算的100%;社会保障与就业76521万元,为预算的99.5%;卫生和健康50730万元,为预算的99.2%;节能环保9103万元,为预算的100%;城乡社区事务12643万元,为预算的100%;农林水事务54588万元,为预算的98.4%;交通运输4948万元,为预算的100%;资源勘探电力信息等事务313万元,为预算的100%;住房保障8524万元,为预算的100%;粮油物资储备578万元,为预算的100%。

二、基金及国有资本经营预算执行情况

(一)政府性基金预算执行情况。

2020年,全县政府性基金收入完成90866万元,增长9.1%,上级补助收入19001万元,债务(转贷)收入55809万元,其他调入资金830万元,上年结余16万元;全年政府性基金支出146864万元,增长34.1%,债务还本支出14409万元,调出资金4328万元。其中主要项目情况:

国有土地使用权出让收入77890万元,上级补助收入2041万元,债务(转贷)收入19609万元;支出84225万元,调出资金1万元,债务还本支出14409万元。

国有土地收益基金收入6929万元;支出6920万元,调出资金9万元。

农业土地开发资金收入554万元;调出资金554万元。

城市基础设施配套费收入2493万元;支出1729万元,调出资金764万元。

车辆通行费相关收入3000万元;调出资金3000万元。

(二)社会保险基金预算执行情况。

2020年全县社会保险基金(城乡居民基本养老保险基金)收入27559万元,全年支出13743万元,年末滚存结余83270万元。

(三)国有资本经营预算执行情况。

2020年,全县国有资本经营收入5244万元,上级补助收入45万元;全年支出289万元,调出资金5000万元。

三、完成2020年财政预算的主要措施

2020年,面对宏观经济下滑趋势及收支矛盾突出等不利因素,县财税部门紧紧围绕全县中心工作和财政目标任务,专注发展定力,切实保障改善民生,助推凤台经济社会持续平稳发展。

(一)夯实财政根基,在收入上求尽收。一是进一步加强财政、税务的协调配合,认真分析税源。二是严格依法治税,加强执法刚性,强化征管措施,提高征管水平,做到应收尽收。三是完善征管方式和征管手段,继续深化税收征管改革。四是抓好零散小税征管,挖掘潜力,拓展财政收入增长的空间。五是加强非税收入管理,加大查处力度,努力增强政府的调控能力。

(二)强化政策扶持,在支出上求效益。制定和完善各项财务制度,规范各项支出管理;在落实“三保”的基础上,积极调整优化支出结构,腾出资金加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等民生实事项目的投入,推进民生实事项目建设,落实配套资金,完善后续管养,有效保障和改善民生福祉;坚持农业农村优先发展,推进乡村振兴,加快推进农业农村现代化;保障落实节能环保、城乡社区等攻坚项目,促进县域经济建设和各项社会事业健康发展。

(三)推进体制改革,在改革上求深化。继续强化公共财政改革,规范预算管理,增强预算执行的约束力;巩固和完善财政补贴农民资金发放方式改革,进一步做好摸底、核查和兑现工作,确保农民利益;切实抓好非税收入征管改革,按照健全公共财政体制的要求,建立统一、规范、高效和有序的政府非税收入管理新体制,切实增强政府财政的宏观调控能力。

(四)聚力有效监控,在监督上求创新。进一步强化财政监督职能,积极探索创新监督机制;加大对本级预算收入重点征管部门和税源大户的监督检查力度,确保应收尽收;认真做好对财政支出资金的安全性、效益性的监督检查,从严监督各类项目资金的使用和结算;全面履行财政监督职能,做到资金流动到哪里,监督就跟到哪里,努力实现全过程、全方位监督财政资金,推动财政管理迈上新台阶。

主任、副主任、各位委员,2021年财政工作面临的形势依然复杂,多重任务聚集,多元挑战并存,多种机遇共生。我们将在县委的正确领导下,按照县委对财政经济工作的各项要求,自觉接受人大的监督指导,奋力进取,扎实工作,努力完成预算和各项财政工作任务,为促进全县经济发展和加快构建社会主义和谐社会做出新贡献。

作者:于子龙
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