凤台县财政局2021年部门预算

发布时间:2021-04-12 17:01点击数:来源:凤台县财政局
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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.凤台县财政局2021年财政拨款收支预算总表

2.凤台县财政局2021年一般公共预算支出预算表

3.凤台县财政局2021年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县财政局2021年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县财政局2021年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县财政局2021年收支预算总表

7.凤台县财政局2021年收入预算总表

8.凤台县财政局2021年支出预算总表

9.凤台县财政局2021年项目支出表(不含涉密项目)

10.凤台县财政局2021年政府采购支出表

11.凤台县财政局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》(淮办秘〔2021 12号)和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革实施意见》(凤发〔20215号),制定本规定。

第二条 凤台县财政局是主管全县财政收支、财税政策财政监督和国有资本金管理工作的政府工作部门,为正科级,挂县政府国有资产监督管理委员会、县地方金融监督管理局、 县政府金融工作办公室牌子。

第三条凤台县财政局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家财税法律、法规和规章;拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订县和开发区、乡(镇)的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)拟订全县财政、财务、会计管理的地方性规章制度,与相关部门配合共同上报地方性税收及社会保险基金规章制度草案;在国家规定的权限内,提出地方性税收政策调整建议。

(三)负责全县财政收支管理工作,承担县本级财政收支管理的责任。负责编制年度县本级财政预决算草案并组织实施;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度;负责省、市财政下放给县管理的专项转移支付具体项目审批和资金分配工作。推进全面实施预算绩效管理。

(四)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行 政事业性收费;财政违法行为的处罚;管理财政票据;按规定管理彩票资金。

(五)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;监督政府采购工作。

(六)拟订促进全县经济发展的财政政策,负责办理监督县本级财政经济发展支出;制定全县基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责政府和社会资本合作(PPP)项目物有所值评估和财政承受力论证等工作。

(七)会同有关部门管理县本级财政社会保障、就业及卫生健康等支出,县级公立医院药品零差价补助,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理的相关制度办法,编制县本级社会保障资金预决算草案。

(八)负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理的制度和政策,拟订地方政府性债务管理制度和办法,落实防范化解地方政府隐性债务风险财政部门牵头职责,防范财政风险。

(九)负责财政对农业投入的管理工作;负责管理县本级财政支农资金;负责农村集体“三资”委托代理服务工作负责全县农村综合改革组织协调日常工作,负责“一事一议”财政奖补、农村文化建设专项补助、农村义务教育和职业教育补助、农村危房改造补助、政策性农业保险补贴。

(十)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,负责会计代理记账机构的审批,违反《会计法》有关行为的处罚。

(十一)负责监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

(十二)执行国家、省、市国有资产管理的有关规定;研究制定全县国有资产管理的制度、措施;负责全县国有资产管理;组织实施国有资产清产核资、产权界定和产权登记,调处国有资产产权纠纷;制定国有资产保值增值考核指标体系;组织国有资产评估管理;负责国有资本收益的征缴。

(十三)负责各项民生工程政策措施的组织协调工作;参与审定民生工程政策措施的实施办法;会同有关方面制定民生工程资金管理办法。

(十四)贯彻执行国家金融规划和法律法规规章,拟定全县金融行业发展中长期规划和政策措施,并组织实施;研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况,提出改善金融发展环境、促进金融发展的建议,协调推动地方金融发展。负责融资租赁、典当、商业保理监管等相关工作。

(十五)指导本行业非公有制经济和社会组织党建工作。

(十六)关于安全生产的相关职责

加强对安全生产预防、重大安全隐患治理和监管监察能力建设的支持,健全安全生产监管执法经费保障机制,将安全生产监管执法经费纳入同级财政保障范围。

(十七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

凤台县财政局2021年度部门预算为本级预算纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

县财政局本级

参照行政机关单位管理

2

 

 

3

 

 

 

三、2021年度主要工作任务

(一)完成财政收支预算任务。一是依法强化税收征管。加强对重点行业、重点企业税源的监控,做到应收尽收。二是加强收入征管分析。严格按照县委县政府要求,突出财政收入分析调度。三是保障重点支出。突出重点、调整结构、有保有压,确保扶贫、稳增长和民生等重点支出的需要,压缩一般性支出,严格控制“三公”支出,努力实现财政收支总体平衡。

(二)继续加大对上争取力度。一是积极与省市财政部门对接,将我县财政自给能力低、财政平衡脆弱的实际困难向上级反映,争取在基本财力、民生保障、区域发展和其他补助等方面有所增长。二是主动配合相关部门做好项目前期准备工作,加大对上上报力度,争取尽可能多的项目立项,获取更多的专项转移支付资金。三是主动适应新常态,密切跟踪财政政策调整动向,加强政策研究,了解政策信息,结合实际,及时提出争取方向。

(三)推进30项民生工程实施。一是推进项目实施。及时掌握民生工程实施进展,坚持问题导向,开展督查督办,确保补助发放类项目序时开展。二是推动建后管养。进一步细化完善管护措施,发挥财政管养资金引导作用,开展建后管养专项督查,确保持续发挥民生工程社会效益。三是加强民生宣传。充分利用网站、报刊、电视等媒体,通过印发宣传册、宣传画和开展民生工程摄影展等活动,在实施好民生工程的基础上,加大政策宣传力度,提升实施效果。

(四)推进职能工作有效开展。一是优化财政支持方式。以有效投入促进有效供给,集中力量支持建设一批事关全局和长远发展的大工程大项目。认真落实促进民间投资的财税政策,运用政府购买服务方式,推进PPP项目建设。二是支持实体经济发展。灵活运用财政政策工具,引导和撬动金融资源,管好用好民营经济发展专项资金,加强政策性融资担保体系建设,支持做大做活做强财政融资担保,缓解中小微企业融资难。进一步规范行政事业性收费和政府性基金,帮助企业降低制度性交易成本、税费负担等。三是支持社会事业发展。支持教育优先发展,推动基础教育均衡发展,促进城乡区域教育协调发展。加强社会保障和就业工作,做好社会救助工作,推进保障性安居工程建设。支持公共文化服务体系建设,加强社会管理创新,促进社会和谐稳定。四是统筹城乡协调发展,及时足额发放财政补贴农民资金,全面完成政策性农业保险及特色农业保险承保任务,推进农村公益事业建设财政奖补项目,全面落实村级组织运转经费保障机制。五是做好2021年度预算编制工作,进一步盘活财政存量资金,推进国有资本经营预算制度及政府性债务管理改革。六是加强监督管理,强化预算执行管理,加强公务支出管理,确保“三公”经费支出只减不增,加强财政绩效管理,提高财政资金使用效益,严格财政监督管理,加强乡镇财政管理。

(五)、完成县委、县政府交办的其他事项。

 

第二部分 2021年部门预算表

 

2021年部门预算表由11张表格构成,具体表格内容见附表。

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县财政局2021年财政拨款收支预算1875.78万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1875.78万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1875.78万元,上年结余0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务1493.68万元,占79.63%;社会保障和就业支出249.9万元,占13.32%;卫生健康支出57.99万元,占3.09%;住房保障支出74.2万元,占3.96%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县财政局2021年一般公共预算拨款1875.78万元,比2020年预算拨款增加702.26万元,增加4.01%,增加原因主要是在职人员正常增资及基本养老保险缴费支出增加等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务1493.68万元,占79.63%;社会保障和就业支出249.9万元,占13.32%;卫生健康支出57.99万元,占3.09%;住房保障支出74.2万元,占3.96%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项)2021年预算305.97万元,比2020年预算增加7万元,增长2.34%,增长原因主要是在职人员调增工资等 一般行政管理事务(财政事务)(项)2021年80.00万元,2020年预算增加0.00万元,增长0%,原因为支出与上年一致,无增减变动。预算改革业务(项)2021年预算310.00万元,2020年预算增加50万元,增长20.94%,增长原因主要是财政预算一体化平台建设项目 财政国库业务(项)2021年预算数30.00万元,2020年预算增加0.00万元,增长0%。信息化建设(财政事务)(项)2021年预算60.00万元,2020年预算增加0.00万元,增长0%,原因为支出与上年一致,无增减变动。事业运行(财政事务)(项)2021年预算707.07万元,2020年预算减少10.79万元,下降15.02%,下降原因主要是例行节约,压缩公务经费

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算56.98万元,比2020年预算增加5.63万元,增长10.96%,增长原因主要是基本养老保险缴费支出增加等事业单位离退休(项)2021年预算71.18万元,2020年预算增加5.63万元,增长10.96%,增长原因主要是归口管理的事业单位离退休人员增加支出;机关事业单位基本养老缴费支出(项)2021年预算117.46万元,2020年预算减少1.08万元,下降0.91%,下降原因主要是退休人员增加,经费支出减少。怃恤(款)死亡怃恤(项)2021年预算4.27万元,2020年预算增加0.00万元,增长0%,原因为支出与上年一致,无增减变动。

3.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算24.98万元,2020年预算增加0.8万元,增长3.31%,增长原因主要是用于机关医疗保障方面医疗保险缴费基数增加;事业单位医疗(项)2021年预算33.02万元,2020年预算减少1.25万元,下降3.65%,下降原因主要是用于全额拨款事业单位医疗保障方面医疗保险缴费基数减少

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算75.15万元,比2020年预算增加0.55万元,增长0.73%,增加原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县财政局2021年一般公共预算基本支出1395.78万元,其中:工资福利支出1172.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出90.58万元,主要包括:办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等对个人和家庭的补助132.83万元,主要包括:退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县财政局2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县财政局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,凤台县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县财政局2021年收支总预算1875.78万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县财政局2021年收入预算1875.78万元,其中:一般公共预算拨款收入1875.78万元,占100%,比2020年预算拨款增加72.26万元,增加4.01%,增加原因主要是在职人员正常增资及基本养老保险缴费支出增加等;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0%,比2020年预算增加0.00万元,增长0%,增长原因主要是无基本预算安排;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,占0%,比2020年预算增加0.00万元,增长0%,增长原因主要是无国有资本经营预算安排;纳入专户管理政府非税收入0.00万元,占0%,比2020年预算增加0.00万元,增长0%,增长原因主要是无纳入专户管理政府非税收入预算安排其他收入0.00万元,0%,比2020年预算增加0.00万元,增长0%,增长原因主要是无其他收入预算安排。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县财政局2021年支出预算1875.78万元,比2020年预算拨款增加72.76万元,增加4.01%,增加原因主要是在职人员正常增资及基本养老保险缴费支出增加等。其中,基本支出1395.78万元,占74.41%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出480万元,占25.59%,主要用于机关服务、预算改革业务、信息话建设等方面支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

凤台县财政局无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

(二)机关运行经费。

凤台县财政局2021年机关运行经费财政拨款预算91.66万元,主要用于保障机关日常运转办公费等日常运行支出

(三)政府采购情况。

凤台县财政局2021年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

凤台县财政局共有车辆3辆(公车已上缴,未办理国资核销手续),其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆(公车已上缴,未办理国资核销手续)、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,公车改革后已上缴车改办。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(五)绩效目标设置情况。

凤台县财政局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“政协会议”项目为政协召开会议支出;“委员视察”项目为政协委员开展视察活动支出;“参政议政”项目为政协委员参政议政支出;“一般行政管理事务”项目为政协单位日常事务项目支出。
      四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2021年县财政局预算公开表.XLS

作者:于子龙
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