凤台县国资委2021年部门预算

发布时间:2021-04-12 12:04点击数:来源:凤台县财政局
【字体:



 

 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.凤台县国资委2021年财政拨款收支预算总表

2.凤台县国资委2021年一般公共预算支出预算表

3.凤台县国资委2021年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县国资委2021年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县国资委2021年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县国资委2021年收支预算总表

7.凤台县国资委2021年收入预算总表

8.凤台县国资委2021年支出预算总表

9.凤台县国资委2021年项目支出表(不含涉密项目)

10.凤台县国资委2021年政府采购支出表

11.凤台县国资委2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办 公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》(淮办秘〔2020〕 12号)和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机 构改革实施意见》(凤发〔2020〕5号),制定本规定,主要职责是:

(一)贯彻执行国家国有资产管理的法律法规和县国有资产管理的有关规定。

(二)研究制定国有资产管理的政策、制度和措施,提出改进国有资产管理的方案和建议;拟定企业改革中国有资产安全保障措施并敦促实施;会同有关部门研究制定资源性国有资产的管理办法和措施。

(三)负责管理县、乡行政事业单位的国有资产,负责组织实施国有企业财产的监管、企业国有资产(国有资本金)的基础管理,办理国有资产监督的日常事宜。

(四)组织实施县、乡二级国有资产的清产核资、产权界定和产权登记,建立国有资产管理信息系统;会同有关部门审批产权变动,管理在县外和境外的县属国有资产;调处国有资产产权纠纷。

(五)按照分级监管的体质,会同有关部门决定或批准国有资产经营形式和国有企业的设立、合并、分立、终止、拍卖,组织清算、收缴或监督被撤销、被解散、产权转让企业的国有资产收入。

(六)按照省、市文件精神和县政府《关于印发凤台县行政事业单位通用办公设备家具配置标准的通知》(凤政办〔2013〕104号)文件要求,遵照实用、节俭的原则严格把关,规范行政事业单位资产购置审批,杜绝随意采购,节约政府财政资金。

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

凤台县国资委2021年度部门预算为本级预算纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

县国资委本级

未划分类别,参照公益一(二)类事业单位管理

2

 

 

3

 

 

 

三、2021年度主要工作任务

(一)做好2020年度行政事业单位国有资产绩效考核工作,促进各单位增强资产管理意识,提高国有资产管理水平。

(二)继续做好国有资产配置、使用、处置工作,保证国有资产安全完整,防止国有资产的浪费和损失。

(三)继续做好行政事业单位及国有企业房屋集中工作,提高国有资产使用效益,防止资产流失。

( 四)继续做好资产购置审批工作,按照文件要求严格把关,杜绝浪费,节约政府财政资金。

(五)继续做好公务车辆购置审批和旧车收缴处置工作,资产处置收入上缴财政。

(六)继续配合政府做好我县平台公司资产的整合重组工作和国有企业改制工作。

(七)根据《企业国有资产法》、《凤台县国有企业重大事项监督管理办法(试行)》,做好对企业国有资产的监督管理工作。

 

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算表由11张表格构成,具体表格内容见附表。

 

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县国资委2021年财政拨款收支预算6591.18万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款233.48万元、政府性基金预算拨款6357.7万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入6591.18万元,上年结余0.00万元。支出按功能分类分为:资源勘探电力信息等事务支出225.99万元,占3.43%,社会保障和就业支出3.51万元,占0.05%;卫生健康支出1.62万元,占0.02%;住房保障支出2.35万元,占0.04%;城乡社区支出6357.7万元,占96.46%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县国资委2021年一般公共预算拨款233.48万元,比2020年预算拨款增加0.46万元,增加0.2%,增加原因主要是在职人员正常增资及基本养老保险缴费支出增加等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

资源勘探电力信息等事务支出225.99万元,占3.43%,社会保障和就业支出3.51万元,占0.05%;卫生健康支出1.62万元,占0.02%;住房保障支出2.35万元,占0.04%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.资源勘探电力信息等事务支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项)2021年预21.39万元,比2020年预算增加0.3万元,增加1.42%,增加原因主要是全额拨款事业单位在职人员调增工资。其他国有资产监管支出(项)2021年预算204.6万元,比2020年预算增加0.00万元,增长0%,原因为支出与上年一致,无增减变动

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算3.51万元,比2020年预算增加0.09万元,增长2.63%,增长原因主要是在职人员工资标准提高等

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算1.62万元,比2020年预算增加0.03万元,增长1.89%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算2.35万元,比2020年预算增加0.03万元,增长1.29%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县国资委2021年一般公共预算基本支出28.88万元,其中:工资福利支出27.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.62万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县国资委2021年政府性基金预算拨款6357.7万元,比2020年预算拨款增加2750.73万元,增长76.26%,增长原因主要是2021年度改制协保退休人员增加;退休工资基数上调;纳入全省统筹,个人和单位部分全额上缴等。具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)2021年预算6357.7万元,比2020年预算增加2750.73万元,增长76.26%,增长原因主要是2021年度改制协保退休人员增加;退休工资基数上调;纳入全省统筹,个人和单位部分全额上缴等

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县国资委2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,凤台县国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理凤台县国资委2021年收支总预算6591.18万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、经常收入预算拨款收入、国库管理非税收入支出包括:资源勘探电力信息等事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出等

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县国资委2021年收入预算6591.18万元,其中:一般公共预算拨款收入233.48万元,占3.54%,比2020年预算增加0.2%,增加原因主要是在职人员正常增资及基本养老保险缴费支出增加等;政府性基金预算拨款收入6357.7万元,占96.46%,比2020年预算增加2750.37万元,增长76.26%,增长原因主要是2021年度改制协保退休人员增加;退休工资基数上调;纳入全省统筹,个人和单位部分全额上缴等国有资本经营预算拨款收入0.00万元,占0%,比2020年预算增加0.00万元,增长0%,原因主要是无国有资本预算安排;纳入专户管理政府非税收入0.00万元,占0%,比2020年预算增加0.00万元,增长0%,原因主要是无纳入专户管理政府非税收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县国资委2021年支出预算6591.18万元,比2020年预算增加2751.19万元,增长71.65%,增长原因主要是2021年度改制协保退休人员增加;退休工资基数上调;纳入全省统筹,个人和单位部分全额上缴等。其中,基本支出28.88万元,占0.44%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出6562.3万元,占99.56%,主要用于局属事业单位以及局属企业正常运转、支付破产或改制企业职工安置费等支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况目标

“协保退休人员个人账户欠缴养老金、协保退休人员医保金”项目。

1)项目概述和内容。用于退休年龄“协保”职工养老金、医疗金据实拨付至改制企业个人账户,确保改制企业职工按时退休,确保社会和谐稳定,保障职工利益

2)立项依据。《第十六届县人民政府第20次常务会议纪要》有关规定。

3)实施主体:凤台县国资委

4)起止时间。2021年1月至2021年12月。

5)年度预算安排。政府性基金预算安排6353.89万元。

6)绩效目标和指标。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称

凤台县国资委

年度
主要
任务

任务名称

工作内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

协保退休人员个人账户欠缴养老金

退休年龄“协保”职工养老金据实拨付至改制企业个人账户

5619.06

5619.06

 

协保退休人员医保金

退休年龄“协保”职工医疗金据实拨付至改制企业个人账户

734.83

734.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额合计

6353.89

6353.89

 

年度
总体
目标


 目标1:确保改制企业职工按时退休,确保社会和谐稳定,保障职工利益。
 目标2:确保改制企业职工按时退休,确保社会和谐稳定,保障职工利益
 






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

 指标1:全年退休年龄“协保”职工养老金据实拨付至改制企业个人账户

12月

计划标准

 指标2:退休年龄“协保”职工医疗金据实拨付至改制企业个人账户

12月

计划标准

质量指标

 指标1:确保退休年龄“协保”职工顺利退休

定量指标

计划标准

 指标2:确保退休年龄“协保”职工顺利退休

定量指标

计划标准

时效指标

 指标1:1-12

完成总体指标100%左右

计划标准

 指标2:1-12

完成总体指标100%左右

计划标准

成本指标

 指标1:协保退休人员个人账户欠缴养老金5619.06

定量指标

计划标准

 指标2:协保退休人员医保金734.83

定量指标

计划标准

效益指标

经济效益
指标

 指标1:确保改制企业职工按时退休,确保社会和谐稳定,保障职工利益

定性指标

计划标准

 指标2:确保改制企业职工按时退休,确保社会和谐稳定,保障职工利益

定性指标

计划标准

社会效益
指标

 指标1:确保社会和谐稳定

定性指标

计划标准

 指标2:确保社会和谐稳定

定性指标

计划标准

生态效益
指标

 指标1:顺利完成协保职工退休

定性指标

计划标准

 指标2:顺利完成协保职工退休

定性指标

计划标准

可持续影响
指标

 指标1:确保社会和谐稳定

定性指标

计划标准

 指标2:确保社会和谐稳定

定性指标

计划标准

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:受益对象满意度达95%以上

定量指标

计划标准

 指标2:受益对象满意度达95%以上

定量指标

计划标准

 

(二)机关运行经费。

凤台县国资委2021年机关运行经费财政拨款预算1.62万元,主要用于保障局机关日常运转办公费等日常运行支出

(三)政府采购情况。

凤台县国资委2021年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

凤台县国资委各单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(五)绩效目标设置情况。

凤台县国资委2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元,政府性基金预算当年财政拨款6353.89万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包

括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2021年国资委预算及三公公开表.XLS

作者:于子龙
扫一扫在手机打开当前页