关于2021年凤台县级财政预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2021-12-28 16:41点击数:来源:凤台县财政局
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主任、副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,现向县人大常委会报告我县2021年财政预算调整方案(草案),请予审议。

一、预算调整原因

2021年的县级预算于今年3月份经县十七人大常委会第四十次会议批准。在预算执行过程中,由于煤炭价格变动及减税降费政策实施等原因,收入规模及结构较年初预算有一定变化。因上级转移支付增加及结构变化,财政支出总额及结构与年初预算相比也发生一定变化。2021年全县地方一般公共预算收入预计完成213000万元,比年初预算增收8000万元;一般公共预算财政支出预计完成398700万元(不含12月份上级追加),比年初预算增加10991万元(含一般债券4036万元)

为使2021年财政预算的安排更加切合实际,根据《预算法》第六十七条规定,需要对年初预算进行调整。

二、公共财政预算收支调整情况

(一)收入预算调整情况

全县一般公共预算收入拟由年初预算205000万元调整为213000万元,调8000万元,调增3.9%。

县级一般公共预算收入拟由年初预算172417万元调整为180414万元,调7997万元,调增4.6%。县级公共财政预算收入项目调整如下

1、税收收入调整为143942万元,调475万元,其中:

增值税(地方50%部分)调整为78559万元,调减7770万元;

资源税调整为32112万元,调增11112万元;

城市维护建设税调整为10003万元,调减1818万元;

房产税调整为5481万元,调增673万元;

城镇土地使用税调整为4141万元,调增934万元;

契税调整为6883万元,调增3503万元;

2、非税收入调整为36475万元,调增8475万元,其中:

专项收入调整为12244万元,调增1344万元;

行政事业性收费收入调整为4926万元,调减5974万元;

罚没收入调整为3520万元,调增120万元;

国有资产有偿使用收入调整为15173万元,调增12373万元。

(二)支出预算调整情况

全县公共财政年初预算支出387709万元,现调整为398700万元,调10991万元,调增2.8%。

公共财政年初预算支出378145万元,现调整为347032万元,调31113万元,调减8.2%。

县级公共预算支出科目调整如下:

1、一般公共服务支出调整为20253万元,调减1120万元;

2、公共安全支出调整为15909万元,调减4831万元;

3、教育支出调整为78761万元,调增720万元;

4、科学技术支出调整为6118万元,调增285万元;

5、文化旅游体育与传媒支出调整为2577万元,调减5477万元;

6、社会保障和就业支出调整为79244万元,调增3905万元;

7、卫生健康支出调整为23958万元,调减29106万元;

8、节能环保支出调整为5863万元,调减3572万元;

9、城乡社区支出调整为18402万元,调增6191万元;

10、农林水支出调整为54410万元,调增740万元;

11、交通运输支出调整为3599万元,调增1241万元;

12、资源勘探电力信息等支出调整为866万元,调减223万元;

13、商业服务业等支出调整为630万元,调增206万元;

14、金融支出调整为1251万元,调减2704万元;

15、自然资源海洋气象等支出调整为3480万元,调减1189万元;

16、住房保障支出调整为18141万元,调增9803万元;

17、粮油物资储备支出调整为530万元,调减25万元;

18、灾害防治及应急管理支出调整为3982万元,调增1104万元。

19、国债还本付息支出调整为8873万元,调增911万元。

、政府性基金预算收支调整方案

2021年全县政府性基金年初预算收入87600万元,预计完成97755万元,调增10155万元;预算支出88625万元,预计支出168832万元,调增80207万元(含专项债券68100万元),预算收支平衡

四、国有资本经营预算收支调整方案

2021年国有资本经营年初预算收入245万元,预计完成156万元,调减89万元;预算支出156万元,预算收支平衡。

五、公共预算财政收支平衡情况

上述收支预算调整后,2021年我县公共预算全部可用财力398700万元(调入预算稳定调节资金6291万元),相应安排支出398700万元。其中:县级全部可用财力347032万元,相应安排支347032万元,收支相抵,预算仍保持平衡。

主任、副主任、各位委员,当前,我县财政面临的经济发展形势仍然十分复杂,影响财政收支的不确定因素很多。今后我们将继续坚持统筹兼顾、优化结构、有保有压、量力而行,全力兜牢三保底线,确保完成全年财政预算收支任务。我们坚信,有县委的正确领导,有人大的支持和监督,有社会各界的理解和配合,全县财税干部将不辱使命、攻坚克难,全县经济社会高质量发展贡献力量。

 

作者:于子龙
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