中共淮南市潘集区委办公室2022年部门预算

发布时间:2022-01-28 14:55点击数:来源:潘集区人民政府
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中共淮南市潘集区委办公室2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年财政拨款收支总表

2.2022年一般公共预算支出表

3.2022年一般公共预算支出表

4.2022年政府性基金预算支出表

5.2022年国有资本经营支出表

6.2022年收支总表

7.2022年收入总表

8.2022年支出总表

9.2022年基本支出总表

10.2022年项目支出总表

11.2022年政府采购支出表

12.2022年政府购买服务支出表

13.2022年“三公经费”支出预算表

14.2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策;围绕区委中心工作搞好

决策服务,组织调查研究,当好区委的参谋助手。

2、负责起草和审核区委、区委办公室的文件、电报、报告、

区委领导讲话稿和有关材料。

3、承担区党代表大会、区党代表会议、区委全委会、区委工

作会议和区委常委会、区委书记办公会等会议及区委常委集体活

动的组织安排和服务工作。

4、负责对中央、省、市委和区委重要会议、文件、重大决策

贯彻执行的督促检查;负责对市、区委领导和上级督查部门交办事

项的查办工作。

5、负责全区党政系统密码通讯和密码管理工作。承担党委系

统办公自动化和保密检查、指导工作。

6、承办中央、省委、市委、区委文件、电报的收发、登记、

传阅、清退、立卷归档等文档处理和文件传递工作。

7、负责向省委办公厅、市委办公室和区委综合反映各类重要

信息。

8、负责区委与区人大、区政府、区政协、区纪委、区人武部

及有关方面的联络协调。

9 负责上级领导来我区视察活动的安排和接待;承办市委有

关部门外县(区)委和党办系统负责同志因公来我区的接待工作;

负责区委值班室工作。

10、负责区委办公室的经费管理;承担所属房产、水电及公用

事业的管理工作;承担区委、区委办公室的后勤保障和服务工作。

11、负责上访人员的接待、记录、处理和督办工作。

12、负责区档案工作的指导、管理工作。

13 负责区委办公室机关党的建设、思想政治工作及离退休干

部职工管理、服务工作。

14、负责全区党委办公室系统的业务指导工作。

15、承担区委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

预算单位构成看,中共淮南市潘集区委办公室 2022 年度部门预算包括:包括委(局)本级预算和委(局)下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表

序号

单位名称

单位性质

1

中共淮南市潘集区委办公室本级

 

行政单位

 

三、2022年度主要工作任务

1、贯彻执行党的路线、方针、政策;围绕区委中心工作搞好决策服务,组织调查研究,当好区委的参谋助手。

2、负责起草和审核区委、区委办公室的文件、电报、报告、区委领导讲话稿和有关材料。

3、承担区党代表大会、区党代表会议、区委全委会、区委工作会议和区委常委会、区委书记办公会等会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。

4、负责对中央、省、市委和区委重要会议、文件、重大决策贯彻执行的督促检查;负责对市、区委领导和上级督查部门交办事项的查办工作。

5、负责全区党政系统密码通讯和密码管理工作。承担党委系统办公自动化和保密检查、指导工作。

6、承办中央、省委、市委、区委文件、电报的收发、登记、传阅、清退、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。

7、负责向省委办公厅、市委办公室和区委综合反映各类重要信息。

8、负责区委与区人大、区政府、区政协、区纪委、区人武部及有关方面的联络协调。

9、负责上级领导来我区视察活动的安排和接待;承办市委有关部门、外县(区)委和党办系统负责同志因公来我区的接待工作;负责区委值班室工作。

10、负责区委办公室的经费管理;承担所属房产、水电及公用事业的管理工作;承担区委、区委办公室的后勤保障和服务工作。

11、负责上访人员的接待、记录、处理和督办工作。

12、负责区档案工作的指导、管理工作。

13、负责区委办公室机关党的建设、思想政治工作及离退休干部职工管理、服务工作。

14、负责全区党委办公室系统的业务指导工作。

15、承担区委交办的其他工作。

 

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由12张表格构成,具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

中共淮南市潘集区委办公室2022年财政拨款收支预算158.87万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款158.87万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入158.87万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出119.12万元,占74.98%;社会保障和就业支出23.24万元,占14.63%;卫生健康支出5.91万元,占3.72%;住房保障支出10.6万元,占6.67%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

中共淮南市潘集区委办公室2022年一般公共预算拨款158.87万元,比2021年预算拨款减少10.24万元,下降6.06%,主要原因:压缩经费支出。

(二一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出119.12万元,占74.98%;社会保障和就业支出23.24万元,占14.63%;卫生健康支出5.91万元,占3.72%;住房保障支出10.6万元,占6.67%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算119.12万元,比2021年预算减少49.9万元,下降29.51%,下降原因主要是压缩经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算8.89万元,比2021年预算增加0万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算9.56万元,比2021年预算增加9.56万元,增长原因主要是工资增长,缴费基数增大

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算4.78万元,比2021年预算增加4.78万元,增长原因主要是工资增长,缴费基数增大。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算5.91万元,比2021年预算增加5.91万元,增长原因主要是工资增长,缴费基数增大。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共淮南市潘集区委办公室2022年一般公共预算基本支出112.87万元,其中:

工资福利支出90.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。商品和服务支出11.82万元,主要包括:公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助10.9万元,主要包括:退休费、生活补助等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共淮南市潘集区委办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

中共淮南市潘集区委办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,中共淮南市潘集区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市潘集区委办公室2022年收支总预算158.87万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2022年收入预算情况说明

中共淮南市潘集区委办公室2022年收入预算158.87万元,其中:一般公共预算拨款收入158.87万元,占100%,比2021年预算减少10.24万元,下降6.06%,下降原因主要是压缩经费支出;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2021年预算增加0万元,增长0%。财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2021年预算增加0万元,增长0%。

八、关于2022年支出预算情况说明

中共淮南市潘集区委办公室2022年支出预算158.87万元,比2021年预算减少10.24万元,下降6.06%,下降原因主要是压缩经费支出。其中,基本支出112.87万元,占71.05%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出46万元,占28.95%,主要用于机要内网建设费、区委办公费、全委会及全委扩大会议费、招商引资费。

九、“三公经费”情况说明

2022年“三公”经费支出预算情况说明

中共淮南市潘集区委办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为8万元,比上年预算增加6万元,增长%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0万元,公务用车购置及运行费支出预算为6万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出预算0万元,2021年预算增加0万元,增长0%。该项经费主要是用于外事活动。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(淮财行政〔2014〕65号)相关规定执行。

(二)公务接待费支出预算2万元,2021年预算增加0.5万元,增长33.33%,增长原因主要是招商引资工作需要。该项经费主要用于省内外业务单位联系工作等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》(淮办发〔2014〕26号)规定。

(三)公务用车购置及运行费支出预算6万元,比2021年预算增加5.5万元,增长(下降)1100%。其中:公务用车运行费5.5万元,比2021年预算增加5.5万元,增长1100%,增长原因主要是招商引资工作需要,该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(重点项目)

中共淮南市潘集区委办公室不存在基建类项目,均为行政事业类专项业务,故不开展项目评价。

(二)机关运行经费。

中共淮南市潘集区委办公室2022年机关运行经费财政拨款预算8万元,比2021年增加2.46元,增长44%,增长主要原因是人员增加

(三)政府采购情况。

中共淮南市潘集区委办公室2022年(各)单位政府采购预算总1.2万元。其中:政府采购货物预算1.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

中共淮南市潘集区委办公室2022年(各)单位政府购买服务预算总额0万元。

(五)国有资产占有使用情况。

1、截至2021年底,中共淮南市潘集区委办公室共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元

2、截至2021年底,中共淮南市潘集区委办公室其它资产

(六)预算绩效目标设置情况。

中共淮南市潘集区委办公室2022年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算编制了4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款158.87万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元。

                       

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 

附表:中共淮南市潘集区委办公室2022年部门预算表

潘集区区委办9-01部门预算公开表.xls

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