中国共产主义青年团潘集区委员会2022年部门预算

发布时间:2022-01-28 10:27点击数:来源:潘集区人民政府
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中国共产主义青年团潘集区委员会

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年财政拨款收支总表

2.2022年一般公共预算支出表

3.2022年一般公共预算支出表

4.2022年政府性基金预算支出表

5.2022年国有资本经营支出表

6.2022年收支总表

7.2022年收入总表

8.2022年支出总表

9.2022年基本支出总表

10.2022年项目支出总表

11.2022年政府采购支出表

12.2022年政府购买服务支出表

13.2022年“三公经费”支出预算表

14.2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门(或单位)概况

一、主要职责

(一)根据党的中心任务,指导各级团组织依据《团章》开展工作。

(二)发挥好团结、教育青年的职能作用,培养四有新人,帮助青年坚定建设有中国特色社会主义的信念。

(三)依法保护青少年的合法权益,及时向党委政府反映青少年的需求,积极参与有关青少年法律、法规的制定和修改。

(四)指导和帮助各级团组织开展“青年文明工程”、“青年致富工程”、“希望工程”等活动,团结带领青年积极投身改革开放和社会主义现代化建设。

(五)发挥好党的人才后备军作用,开展“推优入党”和“推优入岗”工作,为青年成长成才创造条件。

(六)指导、帮助少先队和青联开展工作,发挥共青团广泛联系各界青年的作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国共产主义青年团潘集区委员会2022年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中国共产主义青年团潘集区委员会本级

行政单位(群众团体)

 

三、2022年度主要工作任务

(一)从严治团,加强基层团组织建设。

(二)常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣教活动。

(三)开展皖北青年创业小额贷款贴息工作。

(四)持续开展各类志愿服务活动 

 

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由12张表格构成具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产主义青年团潘集区委员会2022年财政拨款收支预算9.09万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款9.09万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入9.09万元支出按功能分类分为:一般公共服务支出6.37万元,占70.08%;社会保障和就业支出1.28万元,占14.08%;卫生健康支出0.53万元,占5.83%;住房保障支出0.91万元,占10.01%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

中国共产主义青年团潘集区委员会2022年一般公共预算拨款9.09万元,比2021年预算拨款减少34.41万元,下降79.10%,主要原因:一是人员减少;二是项目减少

(二一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出6.37万元,占70.08%;社会保障和就业支出1.28万元,占14.08%;卫生健康支出0.53万元,占5.83%;住房保障支出0.91万元,占10.01%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类群众团体事务(款)行政运行(项)2022年预算6.37万元,比2021年预算减少7.95万元,下降55.52%,下降原因主要是人员减少

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算0.85万元,比2021年预算减少0.95万元,下降52.78%,下降原因主要是人员减少

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算0.43万元,比2021年预算减少0.47万元,下降52.22%,下降原因主要是人员减少

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算0.37万元,比2021年预算减少0.7万元,下降65.42%,下降原因主要是人员减少

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算0.16万元,比2021年预算减少0.18万元,下降52.94%,下降原因主要是人员减少

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算0.64万元,比2021年预算减少0.71万元,下降)52.60%,下降原因主要是人员减少

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算0.27万元,比2021年预算增加0.27万元,增长原因主要是提租补贴是2022年度新增支出

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团潘集区委员会2022年一般公共预算基本支出9.09万元,其中:

工资福利支出8.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。商品和服务支出1.02万元,主要包括:办公费、工会经费、其他交通费

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团潘集区委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义青年团潘集区委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,中国共产主义青年团潘集区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产主义青年团潘集区委员会2022年收支总预算9.09万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2022年收入预算情况说明

中国共产主义青年团潘集区委员会2022年收入预算9.09万元,其中:一般公共预算拨款收入9.09万元,占100%,2021年预算拨款减少34.41万元,下降79.10%,主要原因:一是人员减少;二是项目减少。

八、关于2022年支出预算情况说明

中国共产主义青年团潘集区委员会2022年支出预算9.09万元,比2021年预算减少9.09万元,下降34.4%,下降原因主要是人员减少、项目减少。其中,基本支出9.09万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出0万元。

九、“三公经费”情况说明

2022年“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团潘集区委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元,比上年预算减少0.1万元,下降100%。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出预算0万元,2021年预算增加0万元,增长0%,持平原因主要是近年来均未安排人员因公出国(境)。

(二)公务接待费支出预算0万元,2021年预算减少0.1万元,下降100%,下降原因主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定(暂行)的通知》(淮纪〔2013〕27号)规定,减少“三公经费支出”。

(三)公务用车购置及运行费支出预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(重点项目)

根据本单位工作职能及2022年工作安排中国共产主义青年团潘集区委员会2022年无项目。

(二)机关运行经费。

中国共产主义青年团潘集区委员会2022年机关运行经费财政拨款预算6.37万元,2021年预算减少7.95万元,下降55.52%,下降原因主要是人员减少

(三)政府采购情况。

中国共产主义青年团潘集区委员会2022年(各)单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

中国共产主义青年团潘集区委员会2022年政府购买服务预算总额0万元2022年无政府购买服务项目

(五)国有资产占有使用情况。

1、截至2021年底,中国共产主义青年团潘集区委员会共有车辆0辆。2022年部门预算安排购置公务用车0

2、截至2021年底,中国共产主义青年团潘集区委员会其它资产情况:我单位无其他资产。

(六)预算绩效目标设置情况。

中国共产主义青年团潘集区委员会2022年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 

附表:中国共产主义青年团潘集区委员会2022年部门预算表

2022预算表.xls

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