潘集区住房和城乡建设局2022年部门预算

发布时间:2022-01-28 10:18点击数:来源:潘集区人民政府
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潘集区住房和城乡建设局

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年财政拨款收支总表

2.2022年一般公共预算支出表

3.2022年一般公共预算支出表

4.2022年政府性基金预算支出表

5.2022年国有资本经营支出表

6.2022年收支总表

7.2022年收入总表

8.2022年支出总表

9.2022年基本支出总表

10.2022年项目支出总表

11.2022年政府采购支出表

12.2022年政府购买服务支出表

13.2022年“三公经费”支出预算表

14.2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门(或单位)概况

一、主要职责

(一)贯彻国家有关城市建设、村镇建设管理工作的方针政策和法律、法规。

(二)配合市城乡建设局做好建设工程消防设计审查验收工作。

(三)负责指导、推进城市建成区海绵城市建设、国家节水型城市创建与日常节水及保持深化工作;负责中心城区排水防涝及内涝治理技术指导工作;负责城市建成区黑臭水体整治的指导、协调工作。

(四)负责指导全区国有土地上房屋征收与补偿,协调经济适用住房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设和管理;会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。配合市住房保障和房地产管理局做好本区房地产开发、城镇房屋产权、户籍和城镇房地产交易及新旧房屋防治白蚁工作。

(五)负责全区燃气、市政设施、污水处理等行业管理

(六)负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

(七)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮南市潘集区住房和城乡建设局2022年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市潘集区住房和城乡建设局

行政单位

2

淮南市潘集区房地产管理所

事业单位

3

淮南市建设工程质量监督站潘集分站

事业单位

三、2022年度主要工作任务

(一)加快推进市政道路建设

(二)扎实抓好公用设施建设。

(三)着力保障民生工程建设。

(四)加强燃气监督管理

(五)力促房地产遗留问题整改。

 

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由12张表格构成,具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区住建局2022年财政拨款收支预算1375.34万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1125.34万元、政府性基金预算拨款250万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1375.34万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出96.89万元,占7.04%;卫生健康支出14.29万元,占1.04%;节能环保支出500万,占36.3%;城乡社区支出715.87万元,占51.94%;农林水支出20万元,占1.45%;住房保障支出28.28万元,占2.06%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区住建局2022年一般公共预算拨款1375.34万元,比2021年预算拨款增加53.09万元,增长4.02%,主要原因:一是人员工资增加致社保、医疗、住房保障支出费用增加。

(二一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出96.89万元,占7.04%;卫生健康支出14.29万元,占1.04%;节能环保支出500万元,占36.3%;城乡社区支出715.87万元,占51.94%;农林水支出20万元,占1.45%;住房保障支出28.28万元,占2.06%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况 

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算55.10万元,比2021年预算增加42.2万元,增长327.13%,增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算30.02万元,比2021年预算增加9.5万元,增长46.3%,增长原因主要是人员增加,工资增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算10.30万元,和2021年一样,持平。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022预算0.89万元,比2021年预算增加0.89万元,增长100%,增长原因主要是预算调整。

  5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)2022年预算0.58万元,比2021年预算减少0.01万元,下降15.94%,下降原因主要是行政退休人员死亡。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算3.10万元,比2021年预算增加3.10万元,增长100%,增长原因主要是预算调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算9.84万元,比2021年预算下降2.78万元,下降22.03%,下降原因主要是预算调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算1.35万元,比2021年增加1.35万元,增长100%,增长原因主要是预算调整。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2022年预算500万元,比2021年增加500万元,增长100%,增长原因主要是污水处理费的调整。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2022年预算98.95万元,比2021年预算增加6.3万元,增长6.8%,增长原因主要是城乡社区行政支出增加。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2022年预算120万元,比2021年预算下降7.96万元,下降6.22%,下降原因主要是公租房等房地产市场运行监管方面的支出减少。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2022年预算86.08万元,比2021年预算增加38.39万元,增长80.50%,增长原因主要是一是人员工资增加;三是行政事务增加。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2022年预算80万元,比2021年预算下降420万元,下降84%,下降原因主要是城乡社区管理事务减少。

 14.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2022年预算150万元,比2021年预算增加150万元,增长100%,增长原因主要是城市基础设施建设增加。

15. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)2022年预算100万元,比2021年预算增加100万元,增长100%,增长原因主要是污水处理设施建设和运营费的增加。

16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2022年预算80.84万元,比2021年预算减少119.16万元,下降59.58%,下降原因主要是其他城乡社区管理事务减少。

17.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2022年预算20万元,比2021年预算增加15万元,增长300%,增长原因主要是防汛管护方面的支出增加。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算15.46万元,比2021年预算增加0.07万元,增长0.45%,增长原因主要是人员工资增加。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算12.83元,比2021年预算增加12.83万元,增长100%,增长原因主要是提租补贴预算的增加。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区住建局2022年一般公共预算基本支出324.50万元,其中:

工资福利支出252.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出8.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助62.41万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金。

资本性支出1.5万元,主要包括:办公设备购置。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区住建局2022年政府性基金预算拨款250万元,与2021年预算拨款持平,具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2022年预算150万元,与2021年预算一样。

(二)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)2022年预算100万元,与2021年预算一样。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区住建局2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,潘集区住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区住建局2022年收支总预算1375.34万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出,住房保障支出。

七、关于2022年收入预算情况说明

潘集区住建局2022年收入预算1375.34万元,其中:一般公共预算拨款收入1125.34万元,占81.82%,比2021年预算增加303.09万元,增长28.27%,增长原因主要是人员工资增加致社保、医疗、住房保障支出费用增加。政府性基金预算拨款收入250万元,占18.18%,与2021年预算一样,持平。

八、关于2022年支出预算情况说明

潘集区住建局2022年支出预算1375.34万元,比2021年预算增加53.09万元,增长4.02%,增长原因主要是人员工资增加致社保、医疗、住房保障支出费用增加。其中,基本支出324.50万元,占25.59%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1050.84万元,占76.41%,主要用于工程质量监督费、路灯电费、排涝站管护、公租房运行及维护费、污水处理费、城市基础设施建设等。

九、“三公经费”情况说明

2022年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区住建局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.46万元,比上年预算减少0.02万元,下降4.17%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.46万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出预算0万元,和2021年预算一样,持平,原因主要是无因公出国(境)。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(淮财行政〔2014〕65号)相关规定执行。

(二)公务接待费支出预算0.46万元,2021年预算减少)0.02万元,下降4.17%,下降原因主要是落实厉行节约有关规定,严格接待标准,减少公务接待支出。该项经费主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》(淮办发〔2014〕26号)规定。

(三)公务用车购置及运行费支出预算0万元,和2021年预算一样,持平。其中:公务用车运行费0万元,和2021年预算一样,持平,原因主要是实行公车改革,无公务用车。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元,和2021年预算一样,持平,原因主要是实行公车改革,无公务用车。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“路灯电费经费”项目。

1)项目概述和内容:2022年城区路灯电费为市政建设项目,含城区市政路灯电费、架河市政路灯电费、平圩市政路灯电费及古沟市政路灯电费,该项目保障了城乡居民安全出行。

2)立项依据:确保城乡居民安全出行,减少交通事故,保障生命财产安全。

3)实施主体和起止时间:实施主体为潘集区住房和城乡建设局。起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日

4)年度预算安排:228.84万元

5)绩效目标和指标:保障路灯正常照明。

2.“污水处理费”项目。

1)项目概述和内容:污水处理是为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程。维持了城市的良好生态环境,促进人与自然和谐发展。有效提高水资源的利用程度,实现城市经济的最大化,促进社会效益的提高。

2)立项依据:签订的《潘集区袁庄城市排水项目污水处理服务协议》,提高水资源的利用,改善环境保护。

3)起止时间:2022年1月1日至2022年12月31日

4)年度预算安排:600万元

5)绩效目标和指标:提高水的利用效率,恢复我区城市乃至淮河流域的良好水环境,降低由于污染物排放对环境的危害。

(二)机关运行经费。

潘集区住建局2022年机关运行经费财政拨款预算8.31万元,比2021年减少1.5万元,下降15.29%,下降主要原因是落实厉行节约有关规定

(三)政府采购情况。

潘集区住建局2022年(各)单位政府采购预算总额0万元。

(四)政府购买服务情况。

潘集区住建局2022年(各)单位政府购买服务预算总额0万元。

(五)国有资产占有使用情况。

1、截至2021年底,潘集区住建局共有车辆2辆,其中:特种专业技术用车2辆。

2、截至2021年底,潘集区住建局其它资产情况:固定资产原值570.04万元,固定资产累计折旧 249.34万元,固定资产净值320.70万元。

(六)预算绩效目标设置情况。

潘集区住建局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款500万元,政府性基金预算当年财政拨款100万元。

                       

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 

附表:潘集区住建局2022年部门预算表

住建局9-01部门预算公开表(2022)修改后.xls

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