潘集区政协办2022年部门预算

发布时间:2022-01-28 10:16点击数:来源:潘集区人民政府
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潘集区政协办2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年财政拨款收支总表

2.2022年一般公共预算支出表

3.2022年一般公共预算支出表

4.2022年政府性基金预算支出表

5.2022年国有资本经营支出表

6.2022年收支总表

7.2022年收入总表

8.2022年支出总表

9.2022年基本支出总表

10.2022年项目支出总表

11.2022年政府采购支出表

12.2022年政府购买服务支出表

13.2022年“三公经费”支出预算表

14.2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9.“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门(或单位)概况

一、主要职责

(一)负责政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作及专门委员会会议的服务工作;组织起草全体会议、常务会议及有关政协工作会议的文稿、决议、决定的具体组织实施工作;承办大型的委员视察、调研活动的组织和服务工作;负责与市政协及区委、人大、政府办公室的工作联系;负责权限范围内的劳动人事和工资福利工作;协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中增补工作;负责接待、安全保卫、行政事务、后勤服务、离退休及其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,潘集区政协办2022年度部门预算本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

潘集区政协办本级

行政单位

 

三、2022年度主要工作任务

(一)保障日常运转、完成日常工作任务。

(二)圆满召开政协会议

(三)做好委员培训委员视察和各专委会工作。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算表由14张表格构成,具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区政协办2022年财政拨款收支预算309.08万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款309.08万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入250.90万元,上年结转58.17万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出229.68万元,占74.31%;社会保障和就业支出38.26万元,占12.38%;卫生健康支出9.23万元,占2.99%;住房保障支出31.91万元,占10.32%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区政协办2022年一般公共预算拨款309.08万元,比2021年预算拨款增加107.97万元,增长53.69%,主要原因:一是增加政协委员履职补贴项目;二是上年结转

(二一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出229.68万元,占74.31%;社会保障和就业支出38.26万元,占12.38%;卫生健康支出9.23万元,占2.99%;住房保障支出31.91万元,占10.32%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2022年预算126.00万元,比2021年预算减少38.09万元,下降23.21%,下降原因主要是2021年行政运行包含政协会议和行政单位离休人员费用两项预算,2022年预算不包含两项

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2022年预算48.44万元,比2021年预算增48.44万元,增100%,增长原因主要是:一是科目变动,2021政协会议预算在行政运行;二是上年结转

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)2022年预算4.67万元,比2021年预算增4.67万元,增100%,增长原因主要是科目变动,2022年新增事业运行项

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)2022年预算49.04万元,比2021年预算增49.04万元,增长100%,增长原因主要是科目变动,2022年预算新增其他政协事务项

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算1.53万元,比2021年预算增1.53万元,增100%,增长原因主要是科目变动,2022年预算新增事业运行项

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算14.72万元,比2021年预算增加14.72万元,增长100%,增长原因主要是科目变动,2021年此项预算在行政运行

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算15.21万元2021年预算增加2.45万元,增长19.20%,增长原因主要是人员变动,工资增长,缴费基数增加

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算7.60万元2021年预算增加1.37万元,增长21.99%,增长原因主要是人员变动,工资增长,缴费基数增加

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022年预算0.71万元2021年预算增加0.71万元,增长100%,增长原因主要是科目变动,2022年新增此项预算

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算0.01万元2021年预算增加0.01万元,增长100%,增长原因主要是科目变动,2022年新增此项预算

 

 

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算8.81万元,比2021年预算增加0.12万元,增长1.38%,增长原因主要是人员变动,缴费基数增加

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算0.42万元,比2021年预算增加0.42万元,增长100%,增长原因主要是科目变动,2022年新增此项预算

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算18.37万元,比2021年预算增加9.03万元,增长96.68%,增长原因主要是一是人员变动,缴费基数增加;二是上年结转

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算13.54万元,比2021年预算增加13.54万元,增长100%,增长原因主要是2022年新增此项预算。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区政协办2022年一般公共预算基本支出182.10万元,其中:

工资福利支143.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.24万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助22.02万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出1.6万元,用于办公设备购置。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区政协办2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区政协办2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,潘集区政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区政协办2022年收支总预算309.08万元,收入一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2022年收入预算情况说明

潘集区政协办2022年收入预算309.08万元,其中:一般公共预算拨款收入309.08万元,占100%,比2021年预算增加107.97万元,增长53.69%,原因主要是:一是增加政协委员履职补贴项目二是上年结转;政府性基金预算拨款收入0万元,比2021年预算无增减财政专户管理非税收入0万元2021年预算无增减

八、关于2022年支出预算情况说明

潘集区政协办2022年支出预算309.90万元,比2021年预算增加107.97万元,增长53.69%,增长原因:一是增加政协委员履职补贴项目;二是上年结转。其中,基本支出182.10万元,占58.92%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出126.97万元,占41.08%,主要用于政协换届会议、政协委员履职补贴发放、各专委会视察调研等

九、“三公经费”情况说明

2022年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区政协办2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.95万元,比上年预算持平其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.95万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出预算0万元,2021年预算无增减,持平原因主要是严格执行中央八项规定精神,2021、2022两年因公出国(境)费支出预算均为0万元经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(淮财行政〔2014〕65号)相关规定执行。

(二)公务接待费支出预算0.95万元,2021年预算无增减,持平原因主要是严格执行中央八项规定精神,压缩开支出。该项经费主要用于上级单位等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》(淮办发〔2014〕26号)规定。

(三)公务用车购置及运行费支出预算0万元,比2021年预算无增减,持平原因主要是按照公车改革制度,取消公务用车。其中:公务用车运行费0万元,比2021年预算无增减,持平原因主要是2021、2022两年公务用车运行费预算均为0万元该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元,比2021年预算无增减,持平原因主要是2021、2022两年公务用车购置费预算均为0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(重点项目)

潘集区政协办2022年无绩效项目。

(二)机关运行经费。

潘集区政协办2022年机关运行经费财政拨款预算5.65万元,比2021年减少1.13万元,下降16.67%,下降主要原因是严格遵守中央八项规定精神,压缩开支预算

(三)政府采购情况。

潘集区政协办2022年(各)单位政府采购预算总额4.6万元。其中:政府采购货物预算4.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

潘集区政协办2022年(各)单位政府购买服务预算总额0万元

(五)国有资产占有使用情况。

1、截至2021年底,潘集区政协办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元

2、截至2021年底,潘集区政协办其它资产情况:通用设备5.83万元;家具、用具、装具及动植物2.28万元;无形资产0.06万元。

(六)预算绩效目标设置情况。

潘集区政协办2022年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元。

                    

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 

附表:潘集区政协办2022年部门预算表

2022年预算公开表.xls

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