中共潘集区委政法委2022年部门预算

发布时间:2022-01-28 10:15点击数:来源:潘集区人民政府
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中共潘集区委政法委

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年财政拨款收支总表

2.2022年一般公共预算支出表

3.2022年一般公共预算支出表

4.2022年政府性基金预算支出表

5.2022年国有资本经营支出表

6.2022年收支总表

7.2022年收入总表

8.2022年支出总表

9.2022年基本支出总表

10.2022年项目支出总表

11.2022年政府采购支出表

12.2022年政府购买服务支出表

13.2022年“三公经费”支出预算表

14.2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全区政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央及省、市、区委决定,对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安潘集、法治潘集建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设,管理潘集区法学会。

(四)了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

(五)加强对政法工作的督查,统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(六)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订全区政法工作的有关政策和重大措施,及时向区委提出建议。

(七)掌握分析涉潘政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体网络宣传工作,指导政法各部门做好涉及全区政法工作的重大宣传工作。

(八)监督和支持政法各部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(九)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

(十)完成市委政法委和区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,潘集区委政法委2022年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

区委政法委本级

行政单位

 

三、2022年度主要工作任务

贯彻落实上级关于政法机构改革方针、政策,全面推进全区综治、维稳、防范工作,协助区委、区政府处置全区突发性事件和群体性事件,检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况,监督和支持政法各部门依法行使职权,统领全区平安建设和扫黑除恶斗争,研究加强政法队伍建设和领导班子建设的各项措施。

 

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由12张表格构成,具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区政法委2022年财政拨款收支预算503.9万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款503.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入503.9万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出462.3万元,占91.74%;社会保障和就业支出19.1万元,占3.79%;卫生健康支出7.5万元,占1.49%;住房保障支出15万元,占2.98%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区政法委2022年一般公共预算拨款503.9万元,比2021年预算拨款增加188.26万元,增长59.64%,主要原因:是项目支出增加

(二一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出462.3万元,占91.74%;社会保障和就业支出19.1万元,占3.79%;卫生健康支出7.5万元,占1.49%;住房保障支出15万元,占2.98%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 行政运行(项)2022年预算87.1万元,比2021年预算减少58.14万元,下降40.03%,下降原因主要是人员及日常经费支出减少。2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2022年预算366.7万元,比2021年预算增加230.7万元,增长169.63%,增长原因主要是项目资金增加

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)2022年预算8.5万元,比2021年预算增加8.5万元,增长100%,增长原因主要是日常支出经费增加。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)2022年预算12.8万元,比2021年预算增加0.81万元,增长6.76%,增长原因主要是基本支出人员费用增加

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)   对机关事业单位职业年金的补助(项)2022年预算6.4万元,比2021年预算增加0.4万元,增长6.66%,增长原因主要是基本支出人员费用增加

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算6.6万元,比2021年预算减少0.52万元,下降7.3%,下降原因主要是人员支出减少

7.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算0.9万元,比2021年预算增加0.9万元,增长100%,增长原因主要是人员支出增加

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算9.6万元,比2021年预算增加0.61万元,增长6.79%,增长原因主要是基本支出人员费用增加

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算5.4万元,比2021年预算增加5.4万元,增长100%,增长原因主要是基本支出人员费用增加

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区政法2022年一般公共预算基本支出137.7万元,其中:

工资福利支出132.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出4.1万元,主要包括:办公费、工会经费对个人和家庭的补助1.4万元,主要包括:退休费

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区政法2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区政法2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,潘集区政法所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区政法2022年收支总预算503.9万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2022年收入预算情况说明

潘集区政法2022年收入预算503.9万元,其中:一般公共预算拨款收入503.9万元,占100%,比2021年预算增加188.26万元,增长59.64%,增长原因主要是项目资金增加;政府性基金预算拨款收入0万元,比2021年预算无变化;财政专户管理非税收入0万元,比2021年预算无变化

八、关于2022年支出预算情况说明

潘集区政法2022年支出预算503.9万元,比2021年预算增加188.26万元,增长59.64%,增长原因主要是项目资金增加。其中,基本支出137.7万元,占27.33%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出366.2万元,占72.67%,主要用于专项事务运行

九、“三公经费”情况说明

2022年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区政法2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元,比上年预算减少0.6万元其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出预算0万元,2021年预算持平无增减变化。该项经费主要是用于出国(境)等外事活动。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(淮财行政〔2014〕65号)相关规定执行。

(二)公务接待费支出预算0万元,2021年预算减少0.6万元,下降原因主要是压缩公务接待支出。该项经费主要用于其他地区来区联系信访及招商引资工作等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》(淮办发〔2014〕26号)规定。

(三)公务用车购置及运行费支出预算0万元,比2021年预算持平无增减变化。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(重点项目)

潘集区委政法委2022年无重点绩效目标资金。部门预算批复项目资金共8个,涉及预算资金366.2万元。无按规定编制绩效目标项目。

(二)机关运行经费。

潘集区政法委2022年机关运行经费财政拨款预算4.1万元,比2021年减少7.53万元,下降64.75%,下降主要原因是压缩日常工作经费开支

(三)政府采购情况。

潘集区政法委2022年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

潘集区政法委2022年政府购买服务预算总额0万元,

(五)国有资产占有使用情况。

1、截至2021年底,潘集区政法委共有车辆0辆,2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元

2、截至2021年底,潘集区政法委其它资产情况:截止2021年12月31日原值45.09万元,净值7.87万元。

(六)预算绩效目标设置情况。

潘集区委政法委2022年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算编制了8个项目,涉及一般公共预算当年财政拨款366.2万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元,国有资本经营预算当年财政拨款0万元。           

                      

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 

附表:潘集区政法2022年部门预算表

9-01部门预算公开表(2022)_2022-02-09.xls


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