潘集区医保局2022年部门预算

发布时间:2022-01-28 10:13点击数:来源:潘集区人民政府
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潘集区医保2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年财政拨款收支总表

2.2022年一般公共预算支出表

3.2022年一般公共预算支出表

4.2022年政府性基金预算支出表

5.2022年国有资本经营支出表

6.2022年收支总表

7.2022年收入总表

8.2022年支出总表

9.2022年基本支出总表

10.2022年项目支出总表

11.2022年政府采购支出表

12.2022年政府购买服务支出表

13.2022年“三公经费”支出预算表

14.2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门(或单位)概况

一、主要职责

(一)区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(二)组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制贯彻落实安徽省长期护理保险制度改革方案。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,潘集区医保2022年度部门预算包括委(局)本级预算和委(局)下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

潘集区医保局本级

行政单位

 

三、2022年度主要工作任务

   (一)落实医保各项政策制度。根据市城乡居民基本医疗保险市级统筹实施方案,落实区级管理责任,完善考核机制,保障基金安全。 

二)推进医保信息系统建设。依托医保信息系统,保障统一后的城乡居民医保即时结算系统稳定运行,全面实现医保报销、大病保险、医疗救助“三位一体”的结算方式。

三)继续深化支付方式改革。依托医共体建设优势,建立以总额预算为主、单病种付费为辅的医保基金支付方式改革,遏制医疗费用不合理增长。

四)强化定点医疗机构监管。加强对辖区内定点医药机构的督查和指导,加大对定点医疗机构违法违规行为的查处力度

五)提升经办服务能力建设。进一步规范经办服务管理流程,优化结算方式,改善服务质量,推进实施医疗保障业务“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。按照市局统一部署要求推进我区医保信息化建设工作。

 

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由12张表格构成,具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区医保局2022年财政拨款收支预算11160.6万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款11160.6万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3837.1万元,上年结转7323.5万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出5.2万元,占0.05%;卫生健康支出11078.9万元,占99.27%;住房保障支出5.0万元,占0.04%;其他支出71.6万元,占0.64%

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区医保局2022年一般公共预算拨款11160.6万元,比2021年预算拨款增加7674.21万元,增长220.12%,主要原因:一是结转了2021年的结余;二是医疗救助资金及城乡居民资金的增加

(二一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出5.2万元,占0.05%;卫生健康支出11078.9万元,占99.27%;住房保障支出5.0万元,占0.04%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算3.4万元,比2021年预算减少6.5万元,下降65.06%,下降原因主要是两个中心单独预算,不包括两个中心

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项)2022年预算1.7万元,比2021年预算减少3.25万元,下降65.66%,下降原因主要是两个中心单独预算,不包括两个中心

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2022年预算288.8万元,比2021年预算减少11.2万元,下降3.73%,下降原因主要贫困人口政策的变化。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算2.1万元,比2021年预算增加0.22万元,增加11.70%,增加原因主要是工资的增加,基数变大。

5.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算5865.7万元,比2021年预算增加3096.3万元,增加111.80%,增加原因主要结转了2021年的结余

6.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2022年预算4888.0万元,比2021年预算增加4688.0万元,增加2344%,增加原因主要一是结转了2021年的结余,二是医疗救助标准的提高。

7.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助(项)2022年预算485.6万元,比2021年预算增加485.6万元,增加100%,(增加)原因主要2021年无此项预算。

8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2022年预算28.5万元,比2021年预算增加3.87万元,增加15.71%,(增加)原因主要人员经费的增加。

9.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)2022年预算2.2万元,比2021年预算减少91.32万元,下降97.65%,下降原因主要两个中心单独预算,不包括两个中心。

10.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)2022年预算3.6万元,比2021年预算减少4.4万元,下降55%,下降原因主要两个中心单独预算,不包括两个中心。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算2.6万元,比2021年预算减少4.83万元,下降65%,下降原因主要是两个中心单独预算,不包括两个中心。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算2.4万元,比2021年预算增加2.4万元,增长100%增长原因主要是2021年无此预算。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2022年预算10万元,比2021年预算增加10万元,增长100%增长原因主要是2021年无此预算。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区医保局2022年一般公共预算基本支出40.8万元,其中:

工资福利支出37.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.1万元,主要包括:奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区医保局2022年政府性基金预算拨款61.6万元,比2021年预算拨款增加61.6万元,增长(下降)100%,主要原因:2021年无此项预算。具体情况如下:

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的的支出(款)用于医疗救助的彩票公益金支出(项)2022年预算61.6万元,比2021年预算增加61.6万元,增长100%,增长原因主要是2021年无此项预算

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区医保局2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,潘集区医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区医保局2022年收支总预算11160.6万元,收入包括一般公共预算拨款收入支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出

七、关于2022年收入预算情况说明

潘集区医保局2022年收入预算11160.6万元,其中:一般公共预算拨款收入11160.6万元,占100%,比2021年预算增加7674.21万元,增长220.12%,增长原因主要是是结转了2021年的结余;二是医疗救助资金及城乡居民资金的增加。

八、关于2022年支出预算情况说明

潘集区医保局2022年支出预算11160.6万元,比2021年预算增加7674.21万元,增长220.12%,增长原因主要是医疗救助资金及城乡居民资金的增加。其中,基本支出40.8万元,占0.37%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出11119.9万元,占99.63%,主要用于财政对医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、及其他医疗救助支出

九、“三公经费”情况说明

2022年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区医保2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.4万元,比上年预算增加0.02万元,增长5.3%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.4万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出预算0万元,2021年预算无增减,持平原因主要是两年均无此项预算经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(淮财行政〔2014〕65号)相关规定执行。

(二)公务接待费支出预算0.4万元,2021年预算增加0.02万元,增长5.3%,增长原因主要是职能的调整,业务增加。该项经费主要用于上级单位等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》(淮办发〔2014〕26号)规定。

(三)公务用车购置及运行费支出预算0万元,比2021年预算无增减,持平原因主要是两年均无此项预算。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

潘集区医保局2021年项目无绩效目标情况。

(二)机关运行经费。

潘集区医保局2022年机关运行经费财政拨款预算0.9万元,比2021年减少2.44万元,下降73.053%,下降主要原因是两个中心单独预算,人员减少

(三)政府采购情况。

潘集区医保局2022年(各)单位政府采购预算总额5.0万元。其中:政府采购货物预算5.0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

潘集区医保局2022年(各)单位政府购买服务预算总额0万元

(五)国有资产占有使用情况。

1、截至2021年底,潘集区医保局共有车辆0辆,2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元

2、截至2021年底,潘集区医保局其它资产

(六)预算绩效目标设置情况。

潘集区医保局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元

                       

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 

附表:潘集区医保局2022年部门预算表

9-01部门预算公开表(2022)_2022-02-09.xls

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