潘集区乡村振兴局2022年部门预算

发布时间:2022-01-28 10:07点击数:来源:潘集区人民政府
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潘集区乡村振兴2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年财政拨款收支总表

2.2022年一般公共预算支出表

3.2022年政府性基金预算支出表

4.2022年国有资本经营支出表

5.2022年收支总表

6.2022年收入总表

7.2022年支出总表

8.2022年基本支出总表

9.2022年项目支出总表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

12.2022年“三公经费”支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门(或单位)概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接法律法规,拟定巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作规划,组织、协调、指导全区巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作

(二)协调社会各界帮扶工作,联系市直机关、区级领导干部的定点帮扶工作,协调区级党政机关及社会各界参与帮扶工作。指导开展单位包村、干部包户和选派帮扶工作会同有关部门做好选派工作队管理服务工作。

(三)负责全区防返贫监测对象的信息管理,组织开展相关情况统计和动态监测,负责防返贫监测系统信息化建设工作。

(四)会同有关部门拟定财政衔接乡村振补助资金分配方案,负责有关巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接财政补助资金的项目管理工作,指导、检查、监督资金的使用情况。

(五)组织开展乡村振兴工作的宣传和调研,承担全区乡村振兴干部业务培训工作。

(六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,潘集区乡村振兴局2022年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

潘集区乡村振兴局

行政单位

2

潘集区贫困监测信息中心

公益一类事业单位

 

三、2022年度主要工作任务

(一)保持帮扶政策总体稳定,严格落实“四个不摘”要求,保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。

(二)健全防止返贫监测帮扶机制,继续对脱贫村、脱贫人口开展监测,持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况,定期核查,及时发现,及时帮扶,动态清零。

(三)持续发展壮大产业帮扶,继续加强脱贫产业发展基础设施建设,拓展销售渠道,创新流通方式,促进稳定销售。

(四)加强资金资产项目管理,建立健全资产管理制度,持续发挥效益。

)规范管理光伏扶贫电站公益岗位,以现有社会保障体系为依托,促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地解决就业,保障这些群众基本生活。

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由12张表格构成,具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区乡村振兴局2022年财政拨款收支预算2327.20万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2327.20万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2327.20万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出6.24万元,占0.268%;卫生健康支出2.18万元,占0.094%;农林水支出2314.88万元,占99.4%;住房保障支出4.4万元,占0.189%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区乡村振兴局2022年一般公共预算拨款2327.70万元,比2021年预算拨款增加267.3733万元,增长12.98%,主要原因:一是村级乡村振兴专干工资福利增加;二是第八批选派干部生活补助纳入预算范围

(二一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出6.24万元,占0.268%;卫生健康支出2.18万元,占0.094%;农林水支出2314.88万元,占99.4%;住房保障支出4.4万元,占0.189%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算4.14万元,比2021年预算减少0.6万元,下降12.66%,下降原因主要是行政人员预算编制减少

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算2.07万元,比2021年预算增加1.15万元,增长125%,增长原因主要是职业年金单位账户将按月足额缴纳

3.社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)2022年预算0.03万元,比2021年预算减少0.09万元,下降75%,下降原因主要是行政人员预算编制减少

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算0.91万元,比2021年预算减少0.19万元,下降17.27%,下降原因主要是行政人员预算编制减少

 

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算0.88万元,比2021年预算增加0.10万元,增长12.82%,增长原因主要是年度缴费基数调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算0.40万元,比2021年预算增加0.40万元,增长100%,增长原因主要是新增预算编制项目。

7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)2022年预算15.52万元,比2021年预算减少1349.12万元,下降98.86%,下降原因主要是细化一般公共预算支出科目

8.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项)2022年预算13.01万元,比2021年预算增加0.6万元,增长4.83%,增长原因主要是人员工资的调整

9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2022年预算2286.35万元,比2021年预算增加1613.558万元,增长239.83%,增长原因主要是细化一般公共预算支出科目

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算3.11万元,比2021年预算增加0.28万元,增长9.89%,增长原因主要是年度缴费基数调整

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算1.29万元,比2021年预算增加1.29万元,增长100%,增长原因主要是新增预算编制项目

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出41.35万元,其中:

工资福利支出38.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出2.65万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0万元

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区乡村振兴局2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区乡村振兴局2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,潘集区乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区乡村振兴局2022年收支总预算2327.70万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出

七、关于2022年收入预算情况说明

潘集区乡村振兴局2022年收入预算2327.70万元,其中:一般公共预算拨款收入2327.70万元,占100%,比2021年预算增加267.3733万元,增长12.98%,增长原因主要是一是村级乡村振兴专干工资福利增加;二是第八批选派干部生活补助纳入预算范围政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2021年预算增加0万元,增长0%增长(下降)原因主要是区乡村振兴局没有政府性基金收入和支出;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2021年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是区乡村振兴局没有财政专户管理非税收入和支出

八、关于2022年支出预算情况说明

潘集区乡村振兴局2022年支出预算2327.70万元,比2021年预算增加267.3733万元,增长12.98%%,增长原因主要是一是村级乡村振兴专干工资福利增加;二是第八批选派干部生活补助纳入预算范围其中,基本支出41.35万元,占1.78%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2286.35万元,占98.22%,主要用于一是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,落实防贫保政策,强化对防返贫监测力度;二是持续发展壮大扶贫产业和基础设施等乡村振兴项目三是保障第八批选派干部及村级乡村振兴专干待遇。

九、“三公经费”情况说明

2022年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.1万元,比上年预算减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.1万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出预算0万元,2021年预算增加0万元,增长0%,持平原因主要是潘集区乡村振兴局没有因公出国(境)经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(淮财行政〔2014〕65号)相关规定执行。

(二)公务接待费支出预算0.1万元,2021年预算增加0万元,增长0%,持平原因主要是贯彻落实中央八项规定、厉行节约。该项经费主要用于乡村振兴业务往来支出等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》(淮办发〔2014〕26号)规定。

(三)公务用车购置及运行费支出预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。其中:公务用车运行费0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%,持平原因主要是潘集区乡村振兴局无公务用车;公务用车购置费0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%,持平原因主要是潘集区乡村振兴局无公务用车购置。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(重点项目)

1.乡村振兴区级配套”项目。

1)项目概述和内容。 发展壮大产业扶贫项目,提升村镇基础设施建设。

2)立项依据。《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》

3)起止时间。2022年1月至2022年12月底。

4)年度预算安排。1350万元

5)绩效目标和指标。

依托乡村特色优势资源,打造农业全产业链,让农民更多分享产业增值收益。有序实施较大人口规模自然村(组)通硬化路。加强农村资源路、产业路、旅游路和村内主干道建设。推进农村公路建设项目更多向进村入户倾斜。

2.“乡村振兴专干及社会购买服务人员”项目。

1)项目概述和内容。 村级乡村振兴专干工资五险及区乡村振兴局工作人员经费

2)立项依据。区十届人民政府第31次会议纪要、区十出人民政府第52次常务会议纪要

3)起止时间。2022年1月至2022年12月底。

4)年度预算安排。688.52万元

5)绩效目标和指标。

全面做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作,确保工作不留空档、全力保障乡村振兴工作推进。

3.“防贫保及贷款人口人身意外保险”项目

1)项目概述和内容。为进一步规范防贫类综合保险,加大政策支持力度,防范化解脱贫人口和农村低收入人口返贫致贫风险。

2)立项依据。《安徽省政府办公厅关于印发安徽省农业保险创新发展若干政策的通知》(皖政办秘〔2021〕38号)

3)起止时间。2022年1月至2022年12月底。

4)年度预算安排。148.83万元

5)绩效目标和指标。

有效化解脱贫人口和农村低收入人口面临的自然灾害、大病医疗、人身意外、失业、教育升学、经济履约等方面风险,实现参保对象得保障。

4.“第八批选派干部生活补助”项目。

1)项目概述和内容。加强选派干部管理,保障选派干部日常生活,全面做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

2)立项依据。《中共安徽省委组织部中共安徽省委农村工作领导小组办公室安徽省农业农村厅安徽省乡村振兴局安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派干部管理办法>的通知》(皖组通字〔2021〕24号)

3)起止时间。2022年1月至2022年12月底。

4)年度预算安排。54万元。

5)绩效目标和指标。

全面完成2022年度巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接各项工作。

(二)机关运行经费。

潘集区乡村振兴局2022年机关运行经费财政拨款预算2.65万元,比2021年增加1.69万元,增长176.04%,增长主要原因是增加行政单位人员其他交通费用支出

(三)政府采购情况。

潘集区乡村振兴局政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

潘集区乡村振兴局2022年政府购买服务预算总额688.52万元,购买方式有购买劳务服务项目,购买时间为2022年1月-12月

(五)国有资产占有使用情况。

1、截至2021年底,潘集区乡村振兴局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元

2、截至2021年底,潘集区乡村振兴局其它资产情况:截至2021年底,固资资产原值17.523万元,其中包括:电脑、打印机、办公家具等。

(六)预算绩效目标设置情况。

潘集区乡村振兴局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算编制了4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2241.35万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元。

                       

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 

附表:潘集区乡村振兴局2022年部门预算表

9-01部门预算公开表(2022)_.xls

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