中共淮南市潘集区委机构编制委员会办公室2022年部门预算

发布时间:2022-01-28 10:02点击数:来源:潘集区人民政府
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中共淮南市潘集区委机构编制委员会办公室2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年财政拨款收支总表

2.2022年一般公共预算支出表

3.2022年一般公共预算支出表

4.2022年政府性基金预算支出表

5.2022年国有资本经营支出表

6.2022年收支总表

7.2022年收入总表

8.2022年支出总表

9.2022年基本支出总表

10.2022年项目支出总表

11.2022年政府采购支出表

12.2022年政府购买服务支出表

13.2022年“三公经费”支出预算表

14.2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规;负责区直机关、乡镇(街道)、区委编办直接管理机构编制的社会团体统一社会信用代码赋码工作,负责全区事业单位法人治理结构改革工作;负责区级权责清单动态调整和规范管理;完善公共服务清单和中介服务清单,深化权责清单制度体系建设;负责指导乡镇(街道)权力清单和责任清单制度建设;对机构编制日常工作进行监督管理等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共潘集区委编办2022年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共潘集区委编办

行政单位

三、2022年度主要工作任务

(一)做好“三个清单”动态调整工作,理清乡镇职责边界

)继续做好全省联网实名制信息系统管理维护。

)继续做好事业单位登记管理工作。

)继续做好中文域名注册登记维护。

继续做好行政机关、群团组织统一社会信用代码证赋码和监督管理工作。

(六)继续做好机构编制日常管理工作。

做好机构编制相关宣传工作。

(八)做好市委编办、区委、区政府安排的各项工作。

 

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由12张表格构成,具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

中共潘集区委编办2022年财政拨款收支预算48.9万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款48.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入48.9万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出37.3万元,占76.3%;社会保障和就业支出5.4万元,占11%;卫生健康支出2.2万元,占4.5%;住房保障支出3.8万元,占7.8%

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

中共潘集区委编办2022年一般公共预算拨款48.9万元,比2021年预算拨款增加4.73万元,增长10.7%,主要原因:一是项目经费增加;二是人员工资基数变化

(二一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出37.3万元,占76.3%;社会保障和就业支出5.4万元,占11%;卫生健康支出2.2万元,占4.5%;住房保障支出3.8万元,占7.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2022年预算26.3万元,比2021年预算减少1.25万元,下降4.5%,下降原因主要是建设节约型机关,减少开支

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算11万元,比2021年预算增加8.48万元,增长337%,增长原因主要是项目经费增加

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算3.6万元,比2021年预算增加0.17万元,增长5%,增长原因主要是人员工资基数变化

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算1.8万元,比2021年预算增加0.09万元,增长5.3%,增长原因主要是人员工资基数变化

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2022年预算2.2万元,2021年预算增加0.16万元,增长7.8%,增长原因主要是人员工资基数变化

 

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算2.7万元,比2021年预算增加0.13万元,增长5.1%,增长原因主要是人员工资基数变化

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算1.1万元,比2021年预算增加1.1万元,增长100%,增长原因主要是按要求发放提租补贴

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共潘集区委编办2022年一般公共预算基本支出37.9万元,其中:

工资福利支出34.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。商品和服务支出3.7万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共潘集区委编办2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

中共潘集区委编办2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,中共潘集区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共潘集区委编办2022年收支总预算48.9万元,收入包括一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支

七、关于2022年收入预算情况说明

中共潘集区委编办2022年收入预算48.9万元,其中:一般公共预算拨款收入48.9万元,占100%,比2021年预算增加4.73万元,增长10.7%,增长原因主要是项目经费增加、人员工资基数调整;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,2021年一致;财政专户管理非税收入0万元,占0%,2021年一致。

八、关于2022年支出预算情况说明

中共潘集区委编办2022年支出预算48.9万元,比2021年预算增加4.73万元,增长10.7%,增长原因主要是项目经费增加、人员工资基数调整。其中,基本支出37.9万元,占77.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任等;项目支出11万元,占22.5%,主要用于完成机构编制法治宣传、事业单位法人登记、中文域名注册登记维护、机构编制实名制管理系统运行维护等

九、“三公经费”情况说明

2022年“三公”经费支出预算情况说明

中共潘集区委编办2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.33万元,2021年一致其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.33万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出预算0万元,2021年一致。

(二)公务接待费支出预算0.33万元,2021年一致。该项经费主要用于公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》(淮办发〔2014〕26号)规定。

(三)公务用车购置及运行费支出预算0万元,2021年一致。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(重点项目)

中共潘集区委编办2022年无50万以上需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。

(二)机关运行经费

中共潘集区委编办2022年机关运行经费财政拨款预算3.7万元,比2021年增加2.644万元,增长250%,增长主要原因是其他交通费用列入机关运行经费。

(三)政府采购情况

中共潘集区委编办2022年单位政府采购预算总额0.2万元。其中:政府采购货物预算0.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况

中共潘集区委编办2022年单位政府购买服务预算总额0万元

(五)国有资产占有使用情况

1、截至2021年底,中共潘集区委编办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元

2、截至2021年底,中共潘集区委编办其它资产情况:通用设备原值64507元,家具等原值4590元,原值共69097元。

(六)预算绩效目标设置情况

中共潘集区委编办2022年项目支出设置支出绩效目标                       

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 

附表:中共潘集区委编办2022年部门预算表

中共潘集区委编办部门预算公开表(2022)_2022-02-17.xls

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