潘集区教育局2022年部门预算

发布时间:2022-01-28 09:21点击数:来源:潘集区人民政府
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潘集区教育局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 2022年收支总表

2. 2022年收入总表

3. 2022年支出总表

4. 2022年财政拨款收支总表

5. 2022年一般公共预算支出表

6. 2022年一般公共预算基本支出表

7. 2022年政府性基金预算支出表

8. 2022年国有资本经营支出表

9. 2022年项目支出总表

10. 2022年政府采购支出表

11. 2022年政府购买服务支出表

12. 2022年“三公经费”支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门(或单位)概况

一、主要职责

一)贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

(二)研究提出全区教育改革发展战略,制定全区教育事业发展规划,拟订全区教育事业发展重点、结构、规模和步骤,指导、协调教育规划、计划的实施工作。

(三)统一管理区本级教育经费,督促有关部门一般公共预算教育支出逐年只增不减,按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减;会同区有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则;配合有关部门制定区属各级各类学校收费标准;监测教育经费筹措和使用情况;监督教师工资兑现及待遇落实情况;管理国家和有关方面对我区教育的各项援助和贷款。

(四)负责区本级教育系统校舍建设及校舍维修项目管理工作;负责区本级校园绿化、美化及校舍、校园的管理工作;负责区本级教育国有资产管理工作和教育内部财务审计工作。

(五)统筹规划、部署指导全区教育体制改革和布局调整工作,理顺教育内、外部关系;指导和管理全区教育督导工作;推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。

(六)统筹指导、管理全区基础教育、职业教育,负责所属事业单位的管理工作。

(七)主管全区的教师工作,负责义务教育和学前教育教师资格认定工作,统筹规划全区教育系统干部职工管理和队伍建设工作;指导师范类大中专毕业生就业和人才交流;会同有关部门制定和执行教育系统劳动工资、人事管理工作的有关政策和规章制度;统筹规划、指导实施各级各类教师和教育行政干部培训工作。

(八)规划指导各级各类学校的教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践等工作;负责、协调家庭教育工作,全面推进素质教育。

(九)协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作。

(十)归口管理全区学历教育及其考试工作和成人继续教育工作。

(十一)负责全区高考、中考工作,小学、初、高中学业水平等考试;贯彻执行国家、省和市有关招生和毕业生就业方针、政策;归口管理、研究并制定我区的各级各类学校招生、就业政策和办法,协调有关部门组织指导实施。

(十二)负责民办学校及相关机构的设置、撤并和更名的审核、审批及管理。

(十三)指导全区各级各类学校教育技术装备和电化教育工作,组织指导实施全区教育信息开发和建设,管理全区教育信息统计、分析、上报和发布;负责区本级教育资产管理工作;指导全区勤工俭学和中小学劳动实践教育工作。

(十四)指导全区民办学校党的建设工作;综合管理、指导所属单位党的建设和思想政治工作以及教育系统工会、共青团、妇联、关工委、校外教育、计划生育、信访、投诉等工作;按照干部管理权限和程序,考核任免所属事业单位的领导干部;指导全区校长培训、后备干部队伍管理工作。

(十五 )负责管理协调并指导教育系统的外事工作,开展国内外教育交流工作。

(十六)贯彻执行国家语言文字工作方针、政策,贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准,指导推广普通话和普通话测试工作。

 (十七)规划并指导各级各类学校的教育科研工作。

 (十八)负责教育行风建设和法制建设工作;指导教育系统社团组织工作。

(十九)监督实施国家学生体质健康标准,指导青少年体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。

 (二十)负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

 (二十一)完成区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他任务。

 区教育局不设内设机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,潘集区教育局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共40个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市潘集区教育局本级

行政单位

2

淮南市潘集区泥河中心学校

公益一类事业单位

3

淮南市潘集区芦集中心学校

公益一类事业单位

4

淮南市潘集区潘集中心学校

公益一类事业单位

5

淮南市潘集区平圩中心学校

公益一类事业单位

6

淮南市潘集区高皇中心学校

公益一类事业单位

7

淮南市潘集区夹沟中心学校

公益一类事业单位

8

淮南市潘集区贺疃中心学校

公益一类事业单位

9

淮南市潘集区田集中心学校

公益一类事业单位

10

淮南市潘集区祁集中心学校

公益一类事业单位

11

淮南市潘集区架河中心学校

公益一类事业单位

12

淮南市潘集区古沟中心学校

公益一类事业单位

13

淮南市潘集区实验小学

公益一类事业单位

14

淮南市潘集区第一小学

公益一类事业单位

15

淮南市潘集区第二小学

公益一类事业单位

16

淮南市潘集区第三小学

公益一类事业单位

17

淮南市潘集区第四小学

公益一类事业单位

18

淮南市潘集区第五小学

公益一类事业单位

19

淮南市潘集区第六小学

公益一类事业单位

20

淮南市潘集区泥河中学

公益一类事业单位

21

淮南市潘集区泥河二中

公益一类事业单位

22

淮南市潘集区芦集中学

公益一类事业单位

23

淮南市潘集区潘三中学

公益一类事业单位

24

淮南市潘集区潘集中学

公益一类事业单位

25

淮南市潘集区平圩中学

公益一类事业单位

26

淮南市潘集区汪庙中学

公益一类事业单位

27

淮南市潘集区段湾中学

公益一类事业单位

28

淮南市潘集区高皇中学

公益一类事业单位

29

淮南市潘集区夹沟中学

公益一类事业单位

30

淮南市潘集区贺疃中学

公益一类事业单位

31

淮南市潘集区实验中学

公益一类事业单位

32

淮南市潘集区祁集中学

公益一类事业单位

33

淮南市潘集区架河一中

公益一类事业单位

34

淮南市潘集区古沟民族中学

公益一类事业单位

35

淮南市潘集区建新小学

公益一类事业单位

36

淮南市潘集区教师进修学校

公益一类事业单位

37

淮南市潘集区教研室

公益一类事业单位

38

淮南市潘集区机关幼儿园

公益二类事业单位

39

淮南市潘集工程技术中等专业学校

公益二类事业单位

40

淮南市潘集区青少年活动中心

公益二类事业单位

 

三、2022年度主要工作任务

2022年是十四五规划实施关键之年,区教育局的总体工作思路是:以推进教育现代化为总体目标,以创建义务教育优质均衡县(区)和学前教育普及普惠县为抓手,围绕教育资源拓展、教育质量提升、教师队伍建设等方面,谋划一批重要项目、重要行动,推动潘集教育事业再上新台阶。

(一)加强教育系统党建工作。推进一校一品牌”“一支部一特色工程建设,力争创建区级党建示范点6个和市级示范点2个。落实民办教育领域党的组织全覆盖要求。全面推进党风廉政建设和清廉学校建设,健全并严格执行两个责任三重一大工作制度。继续加强意识形态工作,组织开展意识形态专题学习和教育活动。加强党建督查、党员培训、党内关怀等工作,不断提升基层党组织建设水平和党员政治三力,增强党支部号召力、凝聚力,发挥党支部把方向、管大局的作用。 

(三)推进平安校园建设。落实常态化校园疫情防控,根据上级统一部署和要求,周密做好常态化的校园疫情防控工作。细化学校安全无缝隙管理。狠抓安全常态规范化管理,建立健全各类应急预案,以防交通、防溺水、防自然灾害等为重点切实做好季节性安全卫生隐患的防控工作,以防溺水安全为重点深入开展暑期安全大家访活动。建立安全预警机制,创新安全教育形式,加大校园及周边治安综合治理力度,加大督查力度,及时抓好整改。开展平安校园创建活动,确保全区校园安全卫生零事故。

(四)加大教育经费管理力度。多渠道争取财政性教育投入,争取全区教育经费总投入不断增长。加强预算项目管理,合理安排各类专项资金,强化资金预算执行进度管理,提高预算执行率。完善学生资助工作,加强数据交换共享,形成工作合力,做到精准资助。

(五)加快推进教育项目建设。优化全区中小学、幼儿园布局,全面推进项目建设,加快扩增教育资源总量。一是校舍维修。对学校校舍进行定期排查,根据项目需求,实地核查的方式,制定2022年校舍维修改造方案,确保校舍安全,资金使用规范、高效。二是学前教育。按照学前教育布局规划,科学合理确定项目,积极争取项目资金,做好学前教育项目的建设工作。三是改薄提升项目。积极主动做好2021-2025年改薄规划编制工作。进一步健全工作机制严格规范施工程序,确保工程质量和进度。

(六)推进学前教育扩容提质。一是抓好公园幼儿园建设,确保珠江路幼儿园建成投入使用。二是对现有幼儿园进行全面梳理,制定创优计划,分类激励、引导督促,加快升等晋级步伐,提升一级、二级幼儿园在园幼儿占比。

(七)推进义务教育优质均衡发展县(区)创建一是积极落实“1+4”协议框架,放大优质帮扶效应,用足、用好、用活区政府与市教体局达成“1+4”协议框架的政策,放大优质帮扶效应二是持续开展两项改革县管校校聘小初衔接改革)向内挖掘潜力,通过小学布局调整、小初衔接县管校聘中学教师分流等方式解决教师缺编问题。三是推进课程改革。强调五育并举,改革评价制度,转变教学方式和学习方式,拓展学习时空,充分发挥教育装备作用,提升学生综合素养。四是落实双减要求,做好课后服务工作。2021年秋季学期开始,我区校内课后服务要实现两个全覆盖,即义务教育学校全覆盖、有需求的学生全覆盖。制定《潘集区中小学生课后服务工作实施方案》《潘集区中小学校课后服务工作考核评价细则》《潘集区中小学生课后服务人员选聘管理办法(试行)》《中小学课后服务违规违纪行为问责办法》等相关文件,为顺利启动课后服务工作铺好路、布好局。四是完善农村留守儿童关爱体系,关爱特殊学生成长

(八)落实立德树人根本任务。继续开展我们的节日红领巾心向党等主题德育活动,加快构建中小学德育体系,推进一批德育项目建设,力争打造1-2个在全市有影响的德育优质项目。通过校外劳动、研学旅行等多种形式,加强学生劳动和实践教育。

(九)不断加强教师与校长队伍建设。抓好名师、名校长培养管理,实现校级领导和骨干教师从城区到农村异校提拔和逆向流动的良好局面。出台校长队伍管理的制度和相应的评价机制,形成干事创业的用人导向和能上能下的用人机制,建立合理有效的奖惩机制,进一步提振教育干部的精气神。推进师德建设长效化机制和师德负面清单管理制度建设。推进思政课教师队伍建设,组织全区思政教师进行专题培训。持续推进县管校聘改革,完善编制动态调整机制。加强校本培训,建设市级校本研训示范学校3-4所,打造市级校本培训精品项目3-4个。

    (十)推进教育督导工作。坚持问题导向,针对社会关注的双减、师资队伍建设、规范办学行为等热点、难点问题选择性地开展专项督导,努力化解各种矛盾并提出整改建议,促进问题的有效解决。

 

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由12张表格构成,具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区教育局2022年财政拨款收支预算48135.9万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款48135.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入33367.3万元,上年结转14768.6万元。支出按功能分类分为:教育支出37492.1万元,占77.9%;社会保障和就业支出5295.8万元,占11%;卫生健康支出1298.4万元,占2.7%;农林水支出69万元,占0.1%;住房保障支出3980.7万元,占8.3%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区教育局2022年一般公共预算拨款48135.9万元,比2021年预算拨款增加17555.3万元,增长57.4%,主要原因:一是教育局本级及所属单位上年指标结转到本年二是在职人员工资每年自然升级增资

(二一般公共预算拨款结构情况

教育支出37492.1万元,占77.9%;社会保障和就业支出5295.8万元,占11%;卫生健康支出1298.4万元,占2.7%;农林水支出69万元,占0.1%;住房保障支出3980.7万元,占8.3%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项)2022年预算218.6万元,比2021年预算增加127.7万元,增长140.5%,增长原因主要是工会经费、教育督导经费等专项业务费、教育局本级在职人员住房公积金1-12月(个人部分)等上年指标结转到本年所致。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算2171.4万元,比2021年预算增加2044.7万元,增长1613.8%,增长原因主要是历年教育项目结转资金等上年指标结转到本年所致。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2022年预算744万元,比2021年预算增加647.6万元,增长671.8%,增长原因主要是2016年地方新增债券分配、历年中央专项彩票公益金等上年指标结转到本年。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2022年预算3717.40万元,比2021年预算增加3303.8万元,增长798.8%,增长原因主要是支持学前教育发展资金、2018年学前教育促进工程区配套、2019年学前教育公用经费(区配套)等上年指标结转到本年。

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2022年预算15655.1万元,比2021年预算增加1995.7万元,增长14.6%,增长原因主要是2020年义保经费、2021年薄本费(民生工程)上年指标结转到本年。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2022年预算9238.8万元,比2021年预算增加1716.6万元,增长22.8%,增长原因主要是2021年义保经费(省级)、2021年义保经费(省级)上年指标结转到本年所致。

7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2022年预算2.4万元,比2021年预算增加2.4万元,增长100%,增长原因主要是教育局下属单位夹沟中学预算编制时用错了支出功能分类科目。

8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2022年预算2562.7万元,比2021年预算增加2492.5万元,增长3550.6%,增长原因主要是2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-市本级、教育督导评价奖励补助资金、2018年教育义保经费区配套等上年指标结转到本年。

9.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2022年预算536.1万元,比2021年预算增加233.7万元,增长77.3%,增长原因主要是上年指标结转到本年。

10.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2022年预算123.2万元,比2021年预算减少56.8万元,下降31.6%,下降原因主要是受疫情影响,实地培训较少,线上培训较多,支出减少。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)2022年预算1671.3万元,比2021年预算增加1671.3万元,增长100%,增长原因主要是2016年教育费附加、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等上年指标结转到本年。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)2022年预算36.3万元,比2021年预算增加36.3万元,增长100%,增长原因主要是中考考场空调安装及线路改造费用资金暂未支付,上年指标结转到本年。

13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2022年预算698.5万元,比2021年预算增加698.5万元,增长100%,增长原因主要是2021年学前教育促进区级配套(民生工程)、中考监考经费及其他经费等资金暂未支付,上年指标结转到本年所致。

14.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2022年预算116.2万元,比2021年预算增加116.2万元,增长100%,增长原因主要是2019年民生工程配套-春季城乡义务教育补助资金-公用经费等上年指标结转到本年所致。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算5.5万元,比2021年预算减少13万元,下降70.3%,下降原因主要是一名离休人员去世。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算522.1万元,比2021年预算增加99.5万元,增加23.5%,增长原因主要是事业单位退休人员自然增资。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算3007.9万元,比2021年预算增加223.7万元,增加8.0%,增长原因主要是增长原因主要是在职人员养老保险基数增加。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算1496.6万元,比2021年预算增加64.5万元,增加4.5%,增长原因主要是在职人员工资基数增加。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022年预算225.9万元,比2021年预算增加225.9万元,增加100%,增长原因主要是2021年未纳入预算。

20.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2022年预算0.3万元,比2021年预算增加0.3万元,增加100%,增长原因主要是2021年未纳入预算。

21.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算37.5万元,比2021年预算增加37.5万元,增加100%, 2021年纳入其他财政对社会保险基金的补助项预算。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算2.7万元,比2021年预算减少2.2万元,下降44.9%,下降原因主要是一名离休人员去世。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算1294.4万元,比2021年预算增加105.7万元,增长8.9%,增长原因主要是事业在职人员工资基数增加。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算1.2万元,比2021年预算增加1.2万元,增长100%,增长原因主要是公务员医疗补助2021年合并预算。

25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2022年预算69万元,比2021年预算增加69万元,增长100%,增长原因主要是财政扶贫资金-中央财政衔接推进乡村振兴补助资金上年指标结转到本年。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算2282.5万元,比2021年预算增加134.4万元,增长6.3%,增长原因主要是一是在职人员工资基数增加,二是上年指标结转到本年。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算1698.2万元,比2021年预算增加1698.2万元,增长100%,增长原因主要是:一是2021年提租补贴(11月-12月)结转到本年,二是2022年提住补贴首次纳入预算。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区教育局2022年一般公共预算基本支出37875.9万元,其中:

工资福利支出32290.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出4081.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

对个人和家庭的补助1503.1万元,主要包括:退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出0.8万元,主要包括:办公设备购置。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区教育局2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区教育局2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,潘集区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区教育局2022年收支总预算48135.9万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2022年收入预算情况说明

潘集区教育局2022年收入预算48135.9万元,其中:一般公共预算拨款收入48135.9万元,占100%,比2021年预算增加17555.3万元,增长57.4%,增长原因主要一是教育局本级及所属单位上年指标结转到本年,二是在职人员工资每年自然升级增资;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理非税收入0万元,占0%。

八、关于2022年支出预算情况说明

潘集区教育局2022年支出预算48135.9万元,比2021年预算增加17555.3万元,增长增加57.4%,增长原因主要:一是上年度应付而未支付的各项支出结转到本年度,二是在职人员工资每年自然升级增资,三是机关事业单位基本养老保险增加。其中,基本支出37875.9万元,占78.7%,主要用于保障机构人员工资及日常运转、完成日常工作任务等项目支出10260万元,占21.3%,主要用于保障教育民生工程的实施、保障全区教育教学工作正常开展及学校正常开展教育教学业务必须的运转经费和教育发展经费。

九、“三公经费”情况说明,

2022年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区教育局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.7万元,比上年预算增加0.3万元,增长13.8%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为1.7万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出预算0万元,2021年预算持平,原因主要是原因主要是没有安排出国经费。该项经费主要是用于教育局本级工作人员因公外出考察培训等外事活动。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(淮财行政〔2014〕65号)相关规定执行。

(二)公务接待费支出预算1.7万元,2021年预算增加0.3万元,增长13.8%,增长原因主要是教育局下属单位潘集区实验小学把公务接待费纳入预算。该项经费主要用于该项经费主要用于高考、中考期间巡视及上级单位来我单位考核检查、指导工作、调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》(淮办发〔2014〕26号)规定。

(三)公务用车购置及运行费支出预算0万元,比2021年预算无增减变化。其中:公务用车运行费0万元,比2021年预算无增减变化,原因主要是我单位自从公车改革后,就没有公车费用支出,该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元,比2021年预算无增减变化,原因主要是是我单位自从公车改革后,就没有购置公务公车。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“专项业务费”项目。

1)项目概述和内容。一是国家通用语言文字工作经费,二是教育督导经费,三是教师节先进表彰经费,四是招聘教师专业测试经费,五是中考监考经费。

2)立项依据。一是依据《中华人民共和国国家通用语言文字法》相关规定,二国务院办公厅于2020年2月19日印发了《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》和中共安徽省委办公厅  安徽省任命政府办公厅于2020年12月28日印发了《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》,三是依据潘集区政府文件及会议纪要。

3)实施主体和起止时间。实施主体潘集区教育局,起止时间2022年1月至2022年12月。

4)年度预算安排。预算资金309.4万元,其中本年财政拨款45万元,上年结转资金264.4万元万元。

5)绩效目标和指标。一是在全区大力推广普通话,提高普通话水平,二是2022年基本建成“全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力”的教育督导体制机制的目标要求。三是提高全区教师的工作积极性,四是改善我区师资不足的现状,充实教师队伍,五是输出九年级合格初中毕业生:完成八年级地理学、生物学中考任务;完成高中阶段选拔任务。

2.“学前教育发展资金”项目。

1)项目概述和内容。潘集工程技术中等专业学校附属幼儿园潘集工程技术中等专业学校附属幼儿园教学楼面积4307平方米,活动场地及其相关设施。

2)立项依据。学前教育是基础教育的重要组成部分,是学校教育和终身教育的奠基工程。政务新区周边适龄入托的儿童数量增加,周边幼儿园已不能满足幼儿入学需求,影响了幼儿学前教育的发展。为了落实十九大提出的实现幼有所育,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育的目标,确立学前教育的基础地位和公益性质,科学规划、合理布局,统筹利用社会资源相结合,努力改善办园条件,规划建设潘集区职教中心附属幼儿园。

3)实施主体和起止时间。实施主体潘集工程技术中等专业学校。起止时间为20211月至202212月。

4)年度预算安排。上年结转资金1949.4万元

5)绩效目标和指标。项目建成后,将能改善周边村庄存在的适龄儿童入托难问题,提升学校的办学水平,提高学前教育质量,有利于教育的均衡发展,全面推进我区学前教育事业稳步发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.“义务教育薄弱学校改造项目

1)项目概述和内容。坚持保基本、兜网底的原则,逐校规划,根据学校的现状,分析确定每所学校办学条件缺口,按照缺什么补什么的原则,科学确定每所学校的建设内容、建设规模、仪器设备配置数量,以及投资需求等
    2)立项依据。按照教育部、国家发改委、财政部办公厅《关于印发全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件底线要求的通知》要求,结合我区的实际情况,制定了《潘集区薄弱学校改造方案》
    3)实施主体和起止时间。实施主体是全区薄弱学校,起止时间2016年至2022
    4)年度预算安排。上年结转资金1776.3万元

5)绩效目标和指标。通过全面改薄的实施,我区基础教育办学条件得到了明显改善,全区标准化、信息化水平大幅提高,群众获得感明显提升,均衡发展的根基得到了有力的夯实。以前年度的项目已实施,资金未拨付,指标结转到今年使用。

4.“彩票公益金支持地区公益事业发展”项目。

1)项目概述和内容。建设高皇第二幼儿园1520平方米和古沟第三幼儿园446平方米。

2)立项依据。随着社会经济的快速发展和人民群众生活水平的提高,家长对教育的需求进一步向学前教育延伸,学前教育已经成为人民群众对教育的新需求。党的十九大报告中,明确提出发展学前教育事业。学前教育资源需求成了高皇镇和古沟乡群众迫切愿望,在高皇镇和古沟回族乡建设幼儿园。

3)实施主体和起止时间。实施主体高皇中心学校和古沟中心学校。起止时间为2018年和2020

4)年度预算安排。上年结转资金575.1万元

5)绩效目标和指标。项目已实施完成,资金暂未支付,指标结转到今年使用。

5. “教育费附加及义务教育校舍维修”项目。

1)项目概述和内容。用于学校的维修,维修内容为外墙、楼顶及围墙等校舍维修

2)立项依据。部分学校校舍老化,屋顶渗漏、围墙倾斜,存在安全隐患。做好校舍维修,确保学校安全是学校和教育主管部门义不容辞的责任。

3)实施主体和起止时间。实施主体相关中小学,起止时间为2016年至2021年。

4)年度预算安排。上年结转资金3348.8万元。

5)绩效目标和指标。项目已实施完成,资金暂未支付,指标结转今年使用。

6“民办学校生均经费”项目。

1)项目概述和内容。为深化义务教育经费保障机制改革,促进教育公平,推进民办教育健康发展,对民办学生补助公用经费。

2)立项依据。根据《安徽省教育厅关于民办义务教育阶段学生享受义务教育经费保障机制改革政策有关问题的通知》要求和市教体局的有关文件。

3)实施主体和起止时间。2020年至2022
4)年度预算安排。上年结转资金1082万元

5)绩效目标和指标。规范和加强民办义务教育学校义务教育补助经费管理,确保民办学校学生同等享受免除学杂费政策。义务教育民办学校和公办学校享有了同等的公用经费,由于以前年度资金未拨付,指标结转到今年使用。

(二)机关运行经费。

潘集区教育局2022年机关运行经费财政拨款预算2.1万元,比2021年减少0.01万元,下降0.47%,下降主要原因是降低了在职人员综合定额公务费标准。

(三)政府采购情况。

潘集区教育局2022年(各)单位政府采购预算总额120.1万元。其中:政府采购货物预算120.1万元。

(四)政府购买服务情况。

潘集区教育局2022年(各)单位政府购买服务预算总额152.7万元,购买方式是政府采购,购买时间为2022年全年。

(五)国有资产占有使用情况。

1、截至2021年底,潘集区教育局共有车辆0辆。2022年部门预算安排购置公务用车0辆。

2、截至2021年底,潘集区教育局其它资产情况:土地、房屋及建筑物,通用设备,专业设备,文物和陈列品,图书档案,家具、用具、装具及动植物,无形资产等。

(六)预算绩效目标设置情况。

潘集区教育局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算编制了6个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9041.9万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元。

                       

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表:潘集区教育局2022年部门预算表

9-01部门预算公开表(2022)_2022-02-10.xls

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