索引号：	485319430/202208-00002	信息分类：	本部门决算
内容分类：		发布日期：	2022-08-12 10:45
发布机构：	市残疾人联合会	成文日期：
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名称：	淮南市残疾人联合会2021年度部门决算（含下属单位淮南市残疾人劳动就业服务部、淮南市残疾人康复服务中心）	点击量：
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信息分类：	本部门决算
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名称：	淮南市残疾人联合会2021年度部门决算（含下属单位淮南市残疾人劳动就业服务部、淮南市残疾人康复服务中心）
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淮南市残疾人联合会2021年度部门决算（含下属单位淮南市残疾人劳动就业服务部、淮南市残疾人康复服务中心）

发布时间：2022-08-12 10:45信息来源：市残疾人联合会文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市残疾人联合会2021年度

部门决算

2022年8月

第一部分淮南市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市残疾人联合会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市残疾人联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

淮南市残疾人联合会2021年度部门决算情况

第一部分淮南市残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规、和方针、政策；研究制定我市残疾人事业的发展规划，并对有关业务进行指导和管理。

（二）负责残疾人的信访接待，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，促进社会稳定。

（三）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取拼搏精神，树立自尊、自信、自强、自立信念，为淮南的两个文明建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员一切力量理解、尊重、关心、帮助、支持残疾人事业。

（五）组织开展残疾人的康复、教育、扶贫、劳动就业、科研、福利、社会服务用品用具开发指导、无障碍设施和残疾的预防等工作，扶助残疾人平等参与社会事务。

（六）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。做好县区乡镇基层特别是社区的残疾人工作。

（七）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（八）组织开展每年的“全国助残日”、“聋人节”、“盲人节”、“世界残疾人日”、“防碘日”、“爱耳日”、“麻风日”、“精神病防治日”等专项活动。

（九）会同有关部门开展残疾人的文化、体育活动，组织参加省和国家的专项汇演与比赛，负责我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）负责我市残疾人的劳动就业指导和技能培训。

（十一）承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市残疾人联合会2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入淮南市残疾人联合会2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市残疾人联合会本级
2	淮南市残疾人就业服务部
3	淮南市残疾人辅助器具服务中心（市残疾人康复服务中心）

第二部分淮南市残疾人联合会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：淮南市残疾人联合会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1442.30	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	244.52	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1162.76
	9		九、卫生健康支出	43	263.32
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	244.52
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	33.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1686.82	本年支出合计	61	1703.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	465.46	年末结转和结余	63	448.66
	30			64
总计	31	2152.28	总计	65	2152.28

二、收入决算表

										公开02表
部门：淮南市残疾人联合会										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	1686.82	1686.82
208			社会保障和就业支出	1145.94	1145.94
20805			行政事业单位养老支出	39.40	39.40
2080501			行政单位离退休	10.94	10.94
2080502			事业单位离退休	6.20	6.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36
20808			抚恤	3.79	3.79
2080801			死亡抚恤	3.79	3.79
20811			残疾人事业	1010.50	1010.50
2081101			行政运行	174.93	174.93
2081102			一般行政管理事务	36.95	36.95
2081104			残疾人康复	15.29	15.29
2081105			残疾人就业和扶贫	164.69	164.69
2081106			残疾人体育	10.19	10.19
2081107			残疾人生活和护理补贴	140.00	140.00
2081199			其他残疾人事业支出	468.45	468.45
20825			其他生活救助	92.26	92.26
2082501			其他城市生活救助	92.26	92.26
210			卫生健康支出	263.32	263.32
21011			行政事业单位医疗	12.47	12.47
2101101			行政单位医疗	12.47	12.47
21013			医疗救助	250.85	250.85
2101301			城乡医疗救助	250.85	250.85
212			城乡社区支出	244.52	244.52
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	244.52	244.52
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.52	244.52
221			住房保障支出	33.05	33.05
22102			住房改革支出	33.05	33.05
2210201			住房公积金	21.47	21.47
2210202			提租补贴	11.58	11.58

三、支出决算表

								公开03表
部门：淮南市残疾人联合会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1703.62	300.58	1403.04
208			社会保障和就业支出	1,162.74	255.06	907.68
20805			行政事业单位养老支出	39.40	39.40
2080501			行政单位离退休	10.94	10.94
2080502			事业单位离退休	6.20	6.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36
20808			抚恤	3.79	3.79
2080801			死亡抚恤	3.79	3.79
20811			残疾人事业	1,027.30	211.88	815.42
2081101			行政运行	174.93	174.93
2081102			一般行政管理事务	36.95	36.95
2081104			残疾人康复	32.09		32.09
2081105			残疾人就业和扶贫	164.69		164.69
2081106			残疾人体育	10.19		10.19
2081107			残疾人生活和护理补贴	140.00		140.00
2081199			其他残疾人事业支出	468.45		468.45
20825			其他生活救助	92.26		92.26
2082501			其他城市生活救助	92.26		92.26
210			卫生健康支出	263.32	12.47	250.85
21011			行政事业单位医疗	12.47	12.47
2101101			行政单位医疗	12.47	12.47
21013			医疗救助	250.85		250.85
2101301			城乡医疗救助	250.85		250.85
212			城乡社区支出	244.52		244.52
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	244.52		244.52
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.52		244.52
221			住房保障支出	33.05	33.05
22102			住房改革支出	33.05	33.05
2210201			住房公积金	21.47	21.47
2210202			提租补贴	11.58	11.58

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：淮南市残疾人联合会				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1,442.30	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	244.52	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,162.74		1,162.74
		九、卫生健康支出	263.32		263.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	244.52			244.52
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	33.05		33.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	1,686.82	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	465.46	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	465.46	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,703.62		1,459.11	244.52
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	448.66		448.66
总计	2,152.28	总计	2,152.28		1,907.77	244.52

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：淮南市残疾人联合会金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	1459.11	300.58	1158.52
208			社会保障和就业支出	1,162.74	255.06	907.68
20805			行政事业单位养老支出	39.40	39.40
2080501			行政单位离退休	10.94	10.94
2080502			事业单位离退休	6.20	6.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36
20808			抚恤	3.79	3.79
2080801			死亡抚恤	3.79	3.79
20811			残疾人事业	1,027.30	211.88	815.42
2081101			行政运行	174.93	174.93
2081102			一般行政管理事务	36.95	36.95
2081104			残疾人康复	32.09		32.09
2081105			残疾人就业和扶贫	164.69		164.69
2081106			残疾人体育	10.19		10.19
2081107			残疾人生活和护理补贴	140.00		140.00
2081199			其他残疾人事业支出	468.45		468.45
20825			其他生活救助	92.26		92.26
2082501			其他城市生活救助	92.26		92.26
210			卫生健康支出	263.32	12.47	250.85
21011			行政事业单位医疗	12.47	12.47
2101101			行政单位医疗	12.47	12.47
21013			医疗救助	250.85		250.85
2101301			城乡医疗救助	250.85		250.85
221			住房保障支出	33.05	33.05
22102			住房改革支出	33.05	33.05
2210201			住房公积金	21.47	21.47
2210202			提租补贴	11.58	11.58

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：淮南市残疾人联合会							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.25	302	商品和服务支出	25.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	68.31	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	43.67	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息
30103	奖金	64.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	4.52	30205	水费		310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	1.28	31006	大型修缮
30113	住房公积金	21.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.87	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	30.19	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	16.47	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	3.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.47	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	312	对企业补助
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	1.64	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.45	30239	其他交通费用	7.12	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0.02	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.16	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		274.44	公用经费合计					26.15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

淮南市残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

244.52

212

城乡社区支出

244.52

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

244.52

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

244.52

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市残疾人联合会金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：淮南市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分淮南市残疾人联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2152.28万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2152.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少748.70万元，下降25.80%，主要原因：康复中心建设投入资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1686.82万元，其中：财政拨款收入1686.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1703.62万元，其中：基本支出300.58万元，占17.64%；项目支出1403.04万元，占82.36%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2152.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2152.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少748.70万元，下降25.80%，主要原因：康复中心建设投入资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1459.11万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.01万元，下降5.14%。主要原因是残疾人事业投入资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1459.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1162.74万元，占79.69%；卫生健康（类）支出263.32万元，占18.05%；住房保障（类）支出33.05万元，占2.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1122.42万元，支出决算为1459.11万元，完成年初预算的123.00%。决算数大于预算数的主要原因:一是卫生健康支出增加，2021年残疾人城乡居民医疗保险未纳入年初预算；二是人员退休养老支出增加。其中:基本支出300.58万元，占20.60%；项目支出1158.52万元，占79.40%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的1458.67%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员一次性工作奖励。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.20万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加二级事业单位退休人员一次性工作奖励。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.89万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年度退休人员职业年金单位缴纳部分。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年度二级事业单位死亡退休人员抚恤金。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为135.34万元，支出决算为174.93万元，完成年初预算的129.25%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职人员一次性工作奖励。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的304.62%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加二级事业单位在职人员一次性工作奖励。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为650.67万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的4.93%，决算数小于预算数的主要原因是困难残疾人康复工程项目资金本级只预留32.09万元，其余资金直接由财政下拨到县区。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.69万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资金拨款。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.19万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资金拨款。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为138万元，支出决算为468.45万元，完成年初预算的339.46%，决算数大于预算数的主要原因是城镇困难残疾人个体户养老保险及下肢残疾人交车车主养老保险项目未纳入年初预算，财政追加项目资金拨款。

13. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.26万元，决算数大于预算数的主要原因是城镇困难残疾人个体户养老保险项目未纳入年初预算，财政追加项目资金拨款。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.47万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.85万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度残疾人城乡居民医疗保险项目未纳入年初预算，财政追加项目资金拨款。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.17万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的143.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加一次性工作奖励住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.58万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴是2021年新增基本支出项目，财政追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出300.59万元，其中：人员经费274.44万元，主要包括:基本工资68.31万元、津贴补贴43.67万元、奖金64.86万元、伙食补助费1.23万元、绩效工资4.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.89万元、职业年金缴费3.36万元、职工基本医疗保险缴费15.05万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金21.47万元、其他工资福利支出2.87万元、抚恤金3.79万元、生活补助1.27万元、奖励金0.20万元、其他对个人和家庭的补助支出8.45万元；公用经费26.15万元，主要包括：办公费9.57万元、印刷费0.22万元、手续费0.02万元、邮电费0.83万元、差旅费1.28万元、租赁费0.07万元、培训费0.52万元、劳务费0.32万元、委托业务费1.47万元、工会经费1.74万元、福利费1.64万元、其他交通费用7.12万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出1.16万元、办公设备购置0.17万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余244.52万元，本年收入244.52万元，本年支出244.52万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.52万元，决算数大于预算数的主要原因是康复中心建设项目资金未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市残疾人联合会机关运行经费支出26.15万元，比2020年增加5.05万元，增长23.93%，主要原因是日常业务费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市残疾人联合会政府采购支出总额51万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的98.04%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市残疾人联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金1767.30万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目相关绩效指标均明确合理，均完成相关目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对“困难残疾人康复”、“一户多残补贴”、“残疾人意外伤害保险”、“贫困残疾人个体工商户养老保险补贴”、“城乡居民基本医疗保险”共5个项目开展了部门评价，共涉及资金1558.04万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

例如“困难残疾人康复” 项目。从评价情况看，“困难残疾人康复” 项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标较明确；实际共为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助，为621名残疾儿童康复训练提供训练补助，超额82.65%完成任务。项目的开展缓解了困难精神残疾人服药经济压力，有利于促进社会稳定；缓解了残疾儿童家庭经济压力，有利于促进残疾儿童增强生活自理能力，融入社会，产生了明显的社会效益。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市残疾人联合会在2021年度部门决算中公开“困难残疾人康复”、“一户多残补贴”、“残疾人意外伤害保险”、“城镇困难残疾人个体工商户养老保险补贴”、“城乡居民基本医疗保险”5个项目绩效自评结果。

“困难残疾人康复”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为650.67万元，执行数为514.654万元，完成预算的79.10%。项目绩效目标完成情况：一是为市辖区（不含两县）2426名困难精神残疾人提供服药补助；二是为621名残疾儿童提供康复训练补助。发现的主要问题及原因：残疾儿童康复救助为年度工作，实行动态管理，2021年一个年度内均随时可能有新申请或者退出，难以完全准确预估救助数，2021年预算650.67万元，实际使用514.654万元，使用率79.10%，预算编制水平有待提高。下一步改进措施：将尽力努力提高预估准确率。

“一户多残补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为市4465户残疾人家庭提供补贴。发现的主要问题及原因：一户多残项目为年度工作，实行动态管理，2021年一个年度内均随时可能有新申请或者退出，难以完全准确预估救助数，2021年预算120万元，实际使用152.69万元，超出部分使用省级资金。预算编制水平有待提高。下一步改进措施：将尽力努力提高项目金额预估准确率。

“残疾人意外伤害保险”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市100968名持证残疾人购买意外伤害保险。发现的主要问题：残疾人意外伤害保险项目为政府采购项目，预算执行进度有待加快。下一步改进措施：提高项目执行进度，推动预算编制及执行工作落细落实。

“城镇困难残疾人个体工商户养老保险补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为352.1866万元，执行数为352.1866万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共补贴2263人次，，发放补贴资金合计352.1866万元(其中2020年下半年办理养老保险补贴1128人，补贴金额1755970元;2021年上半年办理养老保险补贴1135人，补贴金额1765896元）。发现的主要问题：预算执行进度有待加快。下一步改进措施：提高项目执行进度，推动预算编制及执行工作落细落实。

“城乡居民基本医疗保险”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为385.196万元，执行数为385.196万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人城乡居民基本医疗保险共办理60294人,其中农村居民医疗保险补贴40724人；城镇居民基本医疗保险补贴19570人。发现的主要问题：预算执行进度有待加快。下一步改进措施：提高项目执行进度，推动预算编制及执行工作落细落实。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度困难残疾人康复项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度“困难残疾人康复”项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据安徽省残疾人联合会等六部门印发的《关于印发2021年<困难残疾人康复实施办法>的通知》（皖残联〔2021〕9号）、淮南市残疾人联合会等六部门印发的《关于印发<淮南市2021年困难残疾人康复实施办法>的通知》（淮残联〔2021〕13号），共开展投入如下项目和市级资金：

1、困难精神残疾人药费补助项目，为有需求的困难精神残疾人提供药费补助，补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，提倡使用治疗精神疾病的第二代药物。

市辖区任务共2426人，标准1000元/人/年，其中市级资金140元/人/年，计33.964万元；

2、残疾儿童康复救助中的残疾儿童康复训练项目，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助。

市辖区任务340人，市级资金配套标准为5460元/人/年，任务外281人，市级资金配套标准为10500元/人/年，480.69万元；

以上两项市级资金合计514.654万元，已分批次拨付给各市辖区，市级资金拨付文件和金额分别为：

1、《关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金及市级配套资金的通知》（淮财社〔2021〕338号）219.604万元；

2、《关于下达2021年残疾儿童康复训练扩面市级配套资金的通知》（淮财社〔2021〕783号）295.05万元；

合计514.654万元，已根据工作进展，分发补助资金。

（二）项目绩效目标。

总体目标为为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助，为340名残疾儿童康复训练提供训练补助；

实际共为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助，为621名残疾儿童康复训练提供训练补助。

二、绩效评价工作开展情况

根据开展的项目，围绕产出指标、效益指标、满意度指标等，对项目开展情况进行自评，填写自评表。

三、综合评价情况及评价结论

实际共为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助，为621名残疾儿童康复训练提供训练补助，超额完成数量指标，均按时完成时效指标，项目的开展缓解了困难精神残疾人服药经济压力，有利于促进社会稳定；缓解了残疾儿童家庭经济压力，有利于促进残疾儿童增强生活自理能力，融入社会，产生了明显的社会效益和可持续影响指标；根据后期开展的电话回访，服务对象满意度达到90%以上，达到满意度指标。

四、主要经验及做法

项目开展以来，我会能够提前统筹，积极推进，多次召开县区残联理事长会议部署和推进工作，并不定时赴县区开展项目督查，保障项目的顺利实行。

淮南市残疾人联合会2021年度部门决算 .doc

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