淮南市残疾人联合会2023年部门预算

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.淮南市残疾人联合会2023年收支总表

2.淮南市残疾人联合会2023年收入总表

3.淮南市残疾人联合会2023年支出总表

4.淮南市残疾人联合会2023年财政拨款收支总表

5.淮南市残疾人联合会2023年一般公共预算支出表

6.淮南市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市残疾人联合会2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市残疾人联合会2023年项目支出表

10.淮南市残疾人联合会2023年政府采购支出表

11.淮南市残疾人联合会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规、和方针、政策；研究制定我市残疾人事业的发展规划，并对有关业务进行指导和管理。       

（二）负责残疾人的信访接待，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，促进社会稳定。

（三）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取拼搏精神，树立自尊、自信、自强、自立信念，为淮南的两个文明建设贡献力量。              

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员一切力量理解、尊重、关心、帮助、支持残疾人事业。        

（五）组织开展残疾人的康复、教育、扶贫、劳动就业、科研、福利、社会服务用品用具开发指导、无障碍设施和残疾的预防等工作，扶助残疾人平等参与社会事务。

（六）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。做好县区乡镇基层特别是社区的残疾人工作。

（七）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（八）组织开展每年的“全国助残日”、“聋人节”、“盲人节”、“世界残疾人日”、“防碘日”、“爱耳日”、“麻风日”、“精神病防治日”等专项活动。

（九）会同有关部门开展残疾人的文化、体育活动，组织参加省和国家的专项汇演与比赛，负责我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）负责我市残疾人的劳动就业指导和技能培训。

（十一）承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市残疾人联合会2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
3	淮南市残疾人就业服务部	公益一类事业单位
4	淮南市残疾人辅助器具服务中心（市残疾人康复服务中心）	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）完成市委、市政府下达的招商引资任务。

（二）实施困难残疾人康复民生实事项目，精准康复和残疾预防工作。

（三）加快推进困难重度残疾人家庭无障碍改造项目建设。

（四）保障残疾人合法权益，做好残疾人信访工作。

（五）实施彩票公益金助残项目，为残疾人提供康复服务。

（六）开展残疾人技能培训就业工作。

（七）加强与相关部门配合，推进按比例安排残疾人就业工作。

（八）做好低收入家庭中残疾人免费参加城乡医保工作。

 

第二部分 2023年部门预算表

 

2023年部门预算表详见附件《淮南市残疾人联合会2023

年部门预算公开表》。

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市残疾人联合会2023年收支总预算1937.11万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出1886.26万元、卫生健康支出14.84万元、住房保障支出36.01万元。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市残疾人联合会2023年收入预算1937.11万元，其中，本年收入1922.24万元，上年结转收入14.87万元。

（一）本年收入1922.24万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1922.24万元，比2022年预算增加623.80万元，增长48.04%，增长原因主要是1.残疾人车主保险和残疾人居民养老保险两个大预算项目也列入表中进行公开。2.困难残疾人康复项目资金增加。

（二）上年结转收入14.87万元，主要包括：一般公共预算拨款收入14.87万元，比2022年预算减少3.71万元，下降1.9%，下降原因主要是2022年残疾儿童辅具采购资金较2021年有所增加。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市残疾人联合会2023年支出预算1937.11万元，比2022年预算增加620.09万元，增长47.08%，增长原因主要是1.残疾人车主保险和残疾人居民养老保险两个大预算项目也列入表中进行公开。2.困难残疾人康复项目资金增加。其中，基本支出348.68万元，占18.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1588.43万元，占82.00%，主要用于开展各项残疾人事业发展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市残疾人联合会2023年财政拨款收支预算1937.11万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款1937.11万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1922.24万元，上年结转收入14.87万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1886.26万元，占97.37%；卫生健康支出14.84万元，占0.77%；住房保障支出36.01万元，占1.86%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市残疾人联合会2023年一般公共预算支出1937.11万元，比2022年预算增加620.09万元，增长47.08%，主要原因：一是：残疾人车主保险和残疾人居民养老保险两个大预算项目也列入表中进行公开。二是困难残疾人康复项目资金增加。三是新增基础绩效奖、职业年金、工伤保险（行政）、离退休人员增加补贴等基本支出项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1886.26万元，占97.37%；卫生健康支出14.84万元，占0.77%；住房保障支出36.01万元，占1.86%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算40.70万元，比2022年预算增加39.71万元，增长4011%，增长原因主要是2023年新增离退休人员增加补贴项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算29.15万元，比2022年预算增加9.04万元，增加44.95%，增加原因主要是22年有新增人员，人员工资正常浮动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算14.58万元，是本年新增项目无上年对比数。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算152.12万元，比2022年预算增加51.98万元，增加51.91%，增加原因主要是本年新增基础绩效奖（行政）基本项目和人员工资正常浮动。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2023年预算61.28万元，比2022年预算增加8.87万元，增加16.92%，增加原因主要是本年新增基础绩效奖（事业）基本项目和人员工资正常浮动。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算843.05万元，比2022年预算增加40.64万元，增长5.06%，增长原因主要是困难残疾人康复项目经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算396.64万元，比2022年预算增加108.13万元，增加37.48%，增加原因主要是残疾人居民养老保险该大预算项目也列入表中进行公开。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023年预算348.74万元，为本年新增大预算项目无上年对比数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算9.04万元，比2022年预算增加1.3万元，增加16.80%，增长原因主要是人员工资正常浮动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3万元，比2022年预算减少0.42万元，减少12.28%，减少原因主要是2022年有人员退休。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算2.80万元，比2022年预算增加0.52万元，增加22.81%，增加原因主要是人员工资正常浮动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算21.88万元，比2022年预算增加6.80万元，增加45.09%，增加原因主要是人员工资正常浮动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算14.12万元，比2022年预算增加0.18万元，增加1.29%，增加原因主要是人员工资正常浮动。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出348.68万元，其中，人员经费324.22万元，公用经费24.46万元。

（一）人员经费324.22万元，主要包括:基本工资83.64万元、津贴补贴40.27万元、奖金50.76万元、绩效工资16.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费29.15万元、职业年金缴费14.58万元、职工基本医疗保险缴费9.43万元、公务员医疗补助缴费2.80万元、其他社会保险缴费0.49万元、住房公积金21.88万元、其他工资福利支出6.14万元、退休费6.00万元、医疗费补助2.61万元，奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助39.57万元。

（二）公用经费24.46万元，主要包括：办公费3.90万元、差旅费0.90万元、会议费0.56万元、培训费2.59万元、公务接待费0.48万元、工会经费5.04万元、福利费2.13万元、其他交通费用8.27万元、其他商品和服务支出0.60万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市残疾人联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市残疾人联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市残疾人联合会2023年预算共安排项目支出1588.43万元，比2022年预算增加487.51万元，增长44.28%，增长原因主要是1.残疾人车主保险和残疾人居民养老保险两个大预算项目也列入表中进行公开。2.困难残疾人康复项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排1573.56万元（全部为一般公共预算拨款安排1573.56万元），财政拨款上年结转安排14.87万元（全部为一般公共预算拨款安排14.87万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市残疾人联合会2023年预算安排政府采购支出50万元，与2022年预算持平。其中，一般公共预算安排50万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市残疾人联合会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“困难残疾人康复”项目。

（1）项目概述。

1、困难精神残疾人药费补助，0.1万/人/年，省与市（县、区）财政按8：2比例分担，市部分市与区按7：3分担，县自行承担；八个区困难精神残疾人药费补助市级配套资金33.964万（2426*0.1*0.2*0.7）。

2、残疾儿童康复救助每人每年1.5万元，省级出资0.81万元/人，市级0.69万元/人；市级部分，市与区按7:3分担，县自行承担，八个市辖区任务内市财政配套金额164.22万元（340*0.69*0.7）;预计扩面约600人，标准为1.5万/人/年，市财政分担70%，扩面所需金额630（600*1.5*0.7）万。

（2）立项依据。淮残联2022第17号文、皖残联2022年10号文。

（3）实施主体。淮南市残疾人联合会。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

1、困难精神残疾人药费补助4454人；

2、残疾儿童康复救助670人。     

（6）年度预算安排：

1、困难精神残疾人药费补助每人每年1000元；

2、贫困残疾儿童康复训练每人每年15000元；

（7）绩效目标。

1、项目的实施减轻困难精神残疾人家庭负担，可以有效提高精神障碍患者的治疗率，降低疾病复发率，并能更好的融入社会，有效防止和减少严重精神患者肇事肇祸危险行为的发生。

2、儿童通过康复提高自理能力，促进融入社会，改善生活质量。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			困难残疾人康复
主管部门   及代码			[127]淮南市残疾人联合会		实施单位	淮南市残疾人联合会
项目来源			本级		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		828.18
			其中：财政拨款		828.18
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	为本市不少于4454名困难精神残疾人提供服药补助，标准为1000元／年／人； 为不少于670名残疾儿童提供康复救助，其中康复训练标准不低于1.5万元／年／人
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：数量指标1	残疾儿童康复救助数≥670人
				指标2：数量指标2	困难精神残疾人药补数≥4454人
		质量指标		指标1：质量指标	减轻申请人家庭经济负担，促进社会稳定
		时效指标		指标1：时效指标	年度内完成
		成本指标		指标1：成本指标1	困难精神残疾人药补1000元／年／人
				指标2：成本指标2	残疾儿童康复训练1.5万元／年／人
	效益指标	经济效益指标		指标1：经济效益指标	为本市困难精神残疾人提供服药补助，为本市残疾儿童提供康复救助。缓解残疾人家庭经济压力。
		社会效益指标		指标1：社会效益指标	减轻申请人家庭经济负担，促进社会稳定。
		生态效益指标		指标1：
		可持续影响指标		指标1：
	满意度指标	满意度指标		指标1：

 

2.“残疾人教就保障扶助经费”项目。

（1）项目概述。

1.为一户多残的残疾人家庭提供生活补贴，使一户多个残疾人家庭在缺少劳动力、没有生活来源、就业收入低的情况下，加强最低生活保障。

2.为经济困难的残疾学生及残疾人家庭子女提供一定助学补贴，帮助其完成学业，缓解家庭经济压力.依据文件要求，残疾人义务教育阶段在校学生每人每年补贴500元，全日制高中生每人每年补贴1000元，残疾人家庭子女义务教育阶段每人每年补贴500元，全日制高中每人每年1000元。

3.对本市城乡就业年龄段有就业能力、有就业愿望、有生产经营项目的残疾人和超比例安排残疾人就业的企业，提供岗前免费培训职业技能培训等。

（2）立项依据。淮残联2021第9号文、淮府办2014第53号文、淮残联2016第108号文、淮残联2016第109号文、淮残联2016第110号文、皖残联2019第3号文、淮残联2019第11号文。

（3）实施主体。淮南市残疾人联合会。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。参考2022年全市共计1326户一户多残残疾人享受补贴。参考2021年全市共计1766人享受助学补贴。

（6）年度预算安排。一户多残每户每月200元补贴，助学按照年级的不同，提供500-1000元不等。

（7）绩效目标。一、有效缓解了一户多残残疾人的家   庭生活，促进社会稳定，对改善残疾人的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义。二、为经济困难的残疾学生及残疾人家庭子女提供了一定的助学补贴，帮助其完成学业，有效缓解其家庭经济压力。三、通过专项扶持，提升残疾人群的就业能力。

 3.“残疾人意外伤害保险”项目。

（1）项目概述。为全市持证残疾人购买意外伤害保险，为其提供意外伤害保障，进一步帮助他们改善目前生活和生活状况，提高生活质量，幸福指数。让残疾人在困境中感受政府和社会的关怀。

（2）立项依据。淮残联2013第3号文。

（3）实施主体。淮南市残疾人联合会。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（4）项目内容。使持证残疾人在遭受意外伤害时，可等到相应的保险报销。

（5）年度预算安排。参照2021年，计划为全市100968名持证残疾人购买意外伤害保险，年度保险额50万。

（6）绩效目标和指标。使得全市持证残疾人在遭受意外伤害时，就医费用得到相应报销，维护社会稳定，对残疾人的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			残疾人意外伤害保险
主管部门   及代码			[127]淮南市残疾人联合会		实施单位	淮南市残疾人联合会
项目来源			本级		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	为全市持证残疾人购买意外伤害保险，为其提供意外伤害保障，进一步帮助他们改善目前生活和生活状况，提高生活质量，幸福指数。让残疾人在困境中感受政府和社会的关怀。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：数量指标	参照2021年，计划为全市11万名持证残疾人购买意外伤害保险。
		质量指标		指标1：质量指标	使持证残疾人在遭受意外伤害时，可得到相应的保险报销。
		时效指标		指标1：时效指标	2023年持证残疾人可享受。
		成本指标		指标1：成本指标	≤500000元
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：社会效益指标	使得全市持证残疾人在遭受意外伤害时，就医费用得到相应报销，维护社会稳定，对残疾人的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义。
		生态效益指标		指标1：
		可持续影响指标		指标1：
	满意度指标	满意度指标		指标1：满意度指标	≥90%

 

4.“城镇困难残疾人个体户养老保险”项目

（1）项目概述。辖区内城镇残疾下岗失业职工以个人名义接续养老保险关系，以及城镇残疾人，个体户和自由职业者参加基本养老保险并按时足额缴费的，按上年度全省职工社会平均工资12%给予补贴，补贴采取先缴后补的办法。 

（2）立项依据。淮劳社字[2006]46号文

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。对城镇困难残疾人个体户购买养老保险实施补贴。

（5）年度预算安排。每年6月10日至30日办理全年补贴工作。

（6）绩效目标和指标。

缓解残疾人个人购买养老保险的参保压力，让残疾人老有所养，促进残疾人共享发展。

  

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			城镇困难残疾人个体户养老保险
主管部门   及代码			[127]淮南市残疾人联合会		实施单位	淮南市残疾人联合会
项目来源			本级		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		348.74
			其中：财政拨款		348.74
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	残疾人由于身体缺陷，在生活上存在诸多不便，是我国社会中非常需要照顾的弱势群体，对于进一步建立完善残疾人社会福利制度，提升残疾人社会保障水平，对推进残疾人同步小康等方面具有重要意义。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
		质量指标		指标1：质量指标	为进一步加强残疾人的社会保障工作，鼓励困难残疾人个体工商户参加养老保险，实现老有所养的社会建设目标。
		时效指标		指标1：
		成本指标		指标1：成本指标	每月补贴264元/人
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：社会效益指标	进一步建立完善残疾人社会福利制度，提升残疾人社会保障水平。
		生态效益指标		指标1：
		可持续影响指标		指标1：
	满意度指标	满意度指标		指标1：满意度指标	残疾群众对个体户养老保险补贴工作满意率在90%以上。

 

5.“下肢残疾人车主养老保险”项目 

（1）项目概述。市残联组织开展对全年下肢残疾人交车“车主”情况全面调查并核实，同时做好“车主”交车材料收集工作。依据市人社局提供残疾人在库正常缴费人员数据和养老保险缴费金额，缴纳养老保险。 

（2）立项依据。市残联、市财政局、市人社局《解决下肢残疾人交车“车主”社保问题第三次协调会》会议纪要

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。对下肢残疾人“交车”车主购买养老保险。

（5）年度预算安排。每半年核算一次金额办理缴纳，全年共两次。

（6）绩效目标和指标。

为下肢残疾人交车“车主”缴纳养老保险，对进一步完善残疾人社会福利制度，提升残疾人社会保障水平，推动残疾人同步小康等方面具有重要意义。 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			下肢残疾人车主养老保险
主管部门   及代码			[127]淮南市残疾人联合会		实施单位	淮南市残疾人联合会
项目来源			本级		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		114.14
			其中：财政拨款		114.14
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	为下肢残疾人交车“车主”缴纳养老保险，对进一步完善残疾人社会福利制度，提升残疾人社会保障水平，推动残疾人同步小康等方面具有重要意义。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
		质量指标		指标1：质量指标	为进一步加强残疾人的社会保障工作，为下肢残疾人交车“车主”缴纳养老保险，实现老有所养的社会建设目标。
		时效指标		指标1：
		成本指标		指标1：
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：社会效益指标	进一步建立完善残疾人社会福利制度，提升残疾人社会保障水平。
		生态效益指标		指标1：
		可持续影响指标		指标1：
	满意度指标	满意度指标		指标1：

 

（二）机关运行经费。

淮南市残疾人联合会2023年机关运行经费财政拨款预算24.46万元，比2022年预算增加2.18万元，增长8.91%，增长主要原因是本年有新增人员。

（三）政府采购情况。

淮南市残疾人联合会2023年政府采购预算50万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市残疾人联合会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市残疾人联合会5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1486.06万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
      十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表：淮南市残疾人联合会2023年部门预算公开表

2023年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	残疾人“两节送温暖”等扶助经费/残疾人临时生活救助	淮南市残疾人联合会	8.00	8.00
特定目标类	残疾人基本状况调查工作	淮南市残疾人联合会	9.00	9.00
特定目标类	残疾人教就保障扶助经费	淮南市残疾人联合会	145.00	145.00
特定目标类	残疾人就业服务部经费	淮南市残疾人联合会	40.00	40.00
特定目标类	残疾人事业补助经费	淮南市残疾人联合会	2.82				2.82
特定目标类	残疾人事业发展工作经费	淮南市残疾人联合会	25.50	25.50
特定目标类	残疾人意外伤害保险	淮南市残疾人联合会	50.00	50.00
特定目标类	困难残疾人康复	淮南市残疾人联合会	828.18	828.18
特定目标类	困难残疾人康复工程	淮南市残疾人联合会	12.05				12.05
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造	淮南市残疾人联合会	5.00	5.00
特定目标类	下肢残疾人车主“车主”养老保险	淮南市残疾人联合会	114.14	114.14
特定目标类	城镇困难残疾人个体户养老保险	淮南市残疾人联合会	348.74	348.74
合计			1588.43	1573.56			14.87

 

 

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