淮南市地震局2017年部门决算情况
淮南市地震局2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分 淮南市地震局概况
一、部门职责
二、机构设置和人员情况
第二部分 淮南市地震局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市地震局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南市地震局2017年部门决算情况
第一部分 淮南市地震局概况
一、主要职责
（一）根据《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》、《地震安全性评价管理条例》等法律、法规、规章的规定，监督、检查本市的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。
（二）组织编制本市的防震减灾规划和计划，推进防震减灾计划的体制和相应经费渠道的建立和完善，管理、监督事业经费和专项资金的使用。
（三）负责建立本市地震监测预报工作体系，负责统一规划本市地震台网及信息系统的建设，推进地震监测装备现代化，制定地震监测预报方案并组织实施；管理本市地震监测台站，对群测群防工作的管理；负责提出地震趋势预报意见，报告省地震局；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
（四）会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作；核定地震烈度区划图或地震动参数区划图规定的建设工程的抗震设防要求；管理本市地震灾害预测；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
（五）承担市政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。
（六）承担本市地震行政复议，行政诉讼工作。
（七）组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科技业务的合作与交流；指导、管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。
（八）承担市政府和省地震局交办的其他事项。
二、机构设置和人员情况
市地震局为正县级机构，内设3个职能科室，事业编制9人（参照公务员法管理），现有工作人员6人,比上年减少2人（在职转退休及调出各1人）。下设市地震台（正科级），事业编制12人（全额拨款），现有工作人员10人（退休1人，招录1人）。
纳入淮南市地震局2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表（与预算相同）：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市地震局本级 |
|
2 |
淮南市地震台 |
第二部分 淮南市地震局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：淮南市地震局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
341.64 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
19.20 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
12.00 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
52.32 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
10.59 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
303.58 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.22 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
372.84 |
本年支出合计 |
382.71 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
50.01 |
年末结转和结余 |
40.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
422.85 |
总计 |
422.85 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：淮南市地震局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
372.84 |
341.64 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.32 |
52.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
52.32 |
52.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
293.71 |
262.51 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
22004 |
地震事务 |
293.71 |
262.51 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2200401 |
行政运行 |
88.88 |
88.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200404 |
地震监测 |
108.86 |
108.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200405 |
地震预测预报 |
44.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2200450 |
地震事业机构 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200499 |
其他地震事务支出 |
31.20 |
10.00 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.22 |
16.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.22 |
16.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.22 |
16.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：淮南市地震局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
382.71 |
264.06 |
118.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.32 |
52.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
52.32 |
52.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
303.58 |
184.93 |
118.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22004 |
地震事务 |
303.58 |
184.93 |
118.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200401 |
行政运行 |
88.88 |
88.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200404 |
地震监测 |
108.86 |
58.88 |
49.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200405 |
地震预测预报 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200450 |
地震事业机构 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200499 |
其他地震事务支出 |
41.07 |
16.40 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.22 |
16.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.22 |
16.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.22 |
16.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：淮南市地震局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
341.64 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
52.32 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
10.59 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
262.51 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.22 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
341.64 |
本年支出合计 |
341.64 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
341.64 |
合计 |
341.64 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||
|
部门：淮南市地震局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
341.64 |
247.66 |
93.98 |
341.64 |
247.66 |
93.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.32 |
52.32 |
0.00 |
52.32 |
52.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.32 |
52.32 |
0.00 |
52.32 |
52.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
262.51 |
168.53 |
93.98 |
262.51 |
168.53 |
93.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22004 |
地震事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
262.51 |
168.53 |
93.98 |
262.51 |
168.53 |
93.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2200401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.88 |
88.88 |
0.00 |
88.88 |
88.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2200404 |
地震监测 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.86 |
58.88 |
49.98 |
108.86 |
58.88 |
49.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2200405 |
地震预测预报 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2200450 |
地震事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2200499 |
其他地震事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.22 |
16.22 |
0.00 |
16.22 |
16.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.22 |
16.22 |
0.00 |
16.22 |
16.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.22 |
16.22 |
0.00 |
16.22 |
16.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
部门： |
淮南市地震局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
163.33 |
302 |
商品和服务支出 |
15.97 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
71.85 |
30201 |
办公费 |
1.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
40.23 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
22.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.43 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
9.46 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.03 |
30207 |
邮电费 |
1.18 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.62 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.36 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
45.98 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.68 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30311 |
住房公积金 |
19.93 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.04 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.88 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.31 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.35 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.17 |
|
|
|
|||||||
|
人员经费合计 |
231.69 |
公用经费合计 |
15.91 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：淮南市地震局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
市地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分淮南市地震局2017年度部门决算说明
一、收入支出决算情况说明
2017年度，我局全年收入372.84万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），较之2016年374.3万元，减少1.46万元，增长0.39 %；全年支出为382.71万元（含结余分配和年末结转结余），较之2016年374.3万元，增加8.41万元，增长2.25 %。主要原因：一是部分人员变动造成经费变动；二是因工作需要安徽省地震局于2016年度下拨部分专项经费于2017年支出。
二、收入决算情况说明
2017年度全年收入372.84万元，其中：财政拨款收入341.64万元，占91.63%；上级补助收入19.2万元，占5.15%；其他收入12万元，占3.22%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计382.71万元，其中：基本支出264.06万元，占69%；项目支出118.65万元，占31%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计341.64万元（含年初财政拨款结转和结余），与2016年310.3万元相比，增加31.34万元，增长9.17%；支出总计341.64万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年310.3万元相比，增加31.34万元，增长10.1%。主要原因是：按照财政统一安排，2017年度人员工资及各项保障缴费等大幅度提高，造成2017年度全年基本支出有较大幅度的增加。2017年度项目支出为 93.98万元，与年初预算134万元相差40.02万元，与2016年度项目支出63.4万元相比，增加30.58万元，增幅48.23%，原因是：部分项目经费因采购程序未完成结转至下年支付。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入总计341.64万元，占本年收入的91.63%。与2016年310.3万元相比，增加31.34万元，增长10.1%。主要原因：一是部分人员变动造成经费变动；二是因工作需要安徽省地震局于2016年度下拨部分专项经费于2017年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计341.64万元，占本年支出的89.27%。与2016年310.3万元相比，增加31.34万元，增长10.1%。主要原因是：一是部分人员变动造成经费变动；二是因工作需要安徽省地震局于2016年度下拨部分专项经费于2017年支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出341.64万元，主要用于以下方面：
1．“国土海洋气象等支出”2017年度决算262.51万元，比2016年229.1万元增加33.41万元，增加14.58%。其中：“行政运行”决算88.88万元，主要用于局机关工作人员工资福利支出及商品和服务支出。 “地震监测”决算108.86万元，主要用于所属全额拨款事业单位工资福利支出及商品和服务支出以及地震监测台站台网建设。“地震预测预报”决算34万元，主要用于数字地震监测和地震专用网络管理、地震监测预报项目支出。“地震事业机构”决算20.77万元，主要用于所属全额拨款事业单位部分工资福利支出及其他商品和服务支出。“其他地震事务支出”决算10万元，主要用于地震事务其他支出。
2．“社会保障和就业”2017度决算52.32万元，比201６年56.8万元，减少4.48万元，减少7.89%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算24.75万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”决算21.23万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算6.35万元，主要用于本单位全部人员基本养老保险缴费支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算10.59万元，比2016年10.3万元，增加0.29万元，增长2.82%，主要原因：按照国家统一安排人员工资及各项保障缴费大幅度提高。其中：“行政单位医疗”决算3.95万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算4.02万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算2.62万元，主要用于局机关公务员大病医疗方面的支出。
4．“住房保障支出”2017年度决算16.22万元，比2016年14.1万元，增加2.12万元，增长15.04%。其中：“住房公积金”决算16.22万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.96万元，支出决算为341.64万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加，财政追加预算；二是因工作需要安徽省地震局于2016年度下拨部分专项经费于2017年支出。其中：基本支出247.66万元，占72.49%；项目支出93.98万元，占27.51%。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为34.78万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的71.16%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费2017年10月份开始纳入社保支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.16万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的110.8%，决算数大于预算数的主要原因是2017年新增离退休人员，同时离退休人员经费2017年10月份开始纳入社保支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.35万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老金制度并轨后，2017年10月-12月财政按月下拨机关和事业单位养老保险（单位应缴纳部分）。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的115.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增医疗保险缴费基数，财政追加医疗保险经费指标。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
7、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.48万元，支出决算为88.88万元，完成年初预算的120.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，财政追加预算。
8、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为40万元，支出决算为108.86万元，完成年初预算的272.15%，决算数大于预算数的主要原因是政府采购节约资金0.46万元，因工作需要部分上年项目经费于本年支出。
9、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算为34万元，支出决算数为34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
10、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为67.43万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的30.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政部分经费进行调整。
11、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.04万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的115.53%，决算数大于预算数的主要原因是年度调整住房公积金缴存基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出247.66万元，其中人员经费231.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；公共经费15.2万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年市地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度淮南市地震局局机关运行经费15.97万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务，比2016年15.2万元增加0.77万元，增长5%，主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况。
2017年度淮南市地震局政府采购支出总额93.28万元，其中：政府采购货物支出25.48万元，政府采购工程支出67.8万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，淮南市地震局共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆（公车改革已上交财政，未履行核销手续）、特种专业技术用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，淮南市地震局组织对2017年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，共涉及资金93.98万元，各项目均未超过50万元。组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，淮南市地震局在地震监测、震灾预防、应急救援、宣传教育、示范建设等防震减灾基础工作取得了良好了效果，社会及公众满意度达到了预期绩效目标，为我市经济社会发展保驾航。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
淮南市地震局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
4.00 |
1.55 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
2.00 |
0.68 |
|
公务用车购置及运行费 |
2.00 |
0.88 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
2.00 |
0.88 |
|
公务用车购置 |
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二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
淮南市地震局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的38.75%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
淮南市地震局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，占0%。公务接待费支出决算为0.68万元，占43.59%，完成年初预算的34%；公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元，占56.41%，完成年初预算的44%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，无变化，2017年淮南市地震局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于省厅、市委市政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。
（二）公务接待费支出0.68万元, 与2016年度决算1.49万元相比，减少0.61万元，下降40.94%，下降的原因是严格执行有关规定厉行节约反对浪费。2017年淮南市地震局国内接待共12批次，103人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0.88万元，与2016年度决算1.63万元相比，减少0.75万元，下降46.01%，下降的原因是严格执行有关规定厉行节约反对浪费。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行及特种专业技术用车维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、政策调研、应急演练等。2017年，淮南市地震局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式：淮南市地震局政务公开电话：6641942
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