淮南市地震局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）根据《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》、《地震安全性评价管理条例》等法律、法规、规章的规定，监督、检查、指导本市的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制本市的防震减灾规划和计划，推进防震减灾计划的体制和相应经费渠道的建立和完善，管理、监督事业经费和专项资金的使用。

（三）负责建立本市地震监测预报工作体系，负责统一规划本市地震台网及信息系统的建设，推进地震监测装备现代化，制定地震监测预报方案并组织实施；管理本市地震监测台站，对群测群防工作的管理；负责提出地震趋势预报意见，报告省地震局；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作；核定地震烈度区划图或地震动参数区划图规定的建设工程的抗震设防要求；管理本市地震灾害预测；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（五）承担市政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（六）承担本市地震行政复议、行政诉讼工作。

（七）组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科技业务的合作与交流；指导、管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

（八）承担市政府和省地震局交办的其他事项。

二、2016年度部门决算单位构成

市地震局为正县级机构，内设2个职能科室，事业编制9人（参照公务员管理），现有工作人员8人。下设市地震台（正科级）事业编制12人（全额拨款），现有工作人员11人。

纳入淮南市地震局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表（与预算相同）：

三、淮南市地震局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度，我局全年收入374.3万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），较之2015年332.74万元，增加41.56万元，增长12.49 %；全年支出为374.3万元（含结余分配和年末结转结余），较之2015年331.29万元，增加43.04万元，增长12.98 %。主要原因：一是部分人员变动造成经费变动；二是因工作需要安徽省地震局于2016年度下拨50万元专项经费。

（二）2016年度收入决算情况说明

2016年度，我局全年收入372.8万元，其中：财政拨款收入310.3万元，占83.23%；上级补助收入61.5万元，占16.50%，其他收入1万元，0.27%占。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计324.3万元，其中：基本支出260.9万元，占80.45%；项目支出63.4万元，占19.55%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入310.3总计万元（含年初财政拨款结转和结余），与2015年321.24万元相比，减少10.94万元，增长-3.41%；支出总计310.3万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年321.24万元相比，减少10.94万元，增长-3.41%。主要原因是：按照国家统一安排，2015年度人员工资及各项保障缴费有大幅度提高且有部分往年补发额，造成2015年度全年基本支出特别是人员经费支出有较大幅度的增加，2016年度此项经费无补发额因此造成下降。2016年度项目支出为63.4万元，与年初预算74万元相差10.6万元，与2015年度项目支出73.22万元相比，减少9.82万元，减幅13.41%，原因是：部分项目经费因采购程序未完成结转至下年支付。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出310.3万元，占本年支出的95.68%。与2015年321.24万元相比，财政拨款支出减少10.94万元，增长-3.41%。主要原因：按照国家统一安排，2015年度人员工资及各项保障缴费有大幅度提高且有部分往年补发额，造成2015年度全年基本支出特别是人员经费支出有较大幅度的增加，2016年度此项经费无补发额因此造成下降。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出310.3万元，其中：基本支出246.9万元，占79.57%；项目支出63.4万元，占20.43%。具体情况如下：

1．“国土海洋气象等支出”2016年度决算229.1万元，比2015年261.62万元减少32.52万元，降低12.43%。其中：“行政运行”决算93万元，主要用于局机关工作人员工资福利支出及商品和服务支出。“一般行政管理事务”决算3.2万元。“地震监测”决算78.7万元，主要用于所属全额拨款事业单位工资福利支出及商品和服务支出以及地震监测台站台网建设。“地震预测预报”决算34万元，主要用于数字地震监测和地震专用网络管理、地震监测预报项目支出。“地震事业机构”决算20.2万元，主要用于所属全额拨款事业单位部分工资福利支出及其他商品和服务支出。

2．“社会保障和就业”2016年度决算56.8万元，比2015年48.42万元，增加8.38万元，增长17.31%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算36.6万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”决算20.2万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算10.3万元，比2015年7.36万元，增加2.94万元，增长39.95%，主要原因：按照国家统一安排人员工资及各项保障缴费大幅度提高。其中：“行政单位医疗”决算4.6万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算3.9万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算1.7万元，主要用于局机关公务员大病医疗方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算14.1万元，比2015年3.85万元，增加10.25万元，增长266.23%。其中：“住房公积金”决算14.1万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出246.9万元，其中人员经费231.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费15.2万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我局2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

2016年度淮南市地震局局机关运行经费15.2万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2016年度淮南市地震局政府采购支出总额21.25万元，其中：政府采购货物支出21.25万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3．国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮南市地震局共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆（公车改革已上交财政，未履行核销手续）、特种专业技术用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.淮南市地震局收入支出决算公开表

2.淮南市地震局收入决算公开表

3.淮南市地震局支出决算公开表

4.淮南市地震局财政拨款收入支出决算公开表

5.淮南市地震局一般公共预算财政拨款支出决算公开表

6.淮南市地震局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 7.淮南市地震局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   (本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)

8.淮南市地震局财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

联系方式：淮南市地震局政务公开电话：6641942

淮南市地震局2016年决算公开表.XLS

淮南市地震局财政拨款开支的“三公”经费决算情况表.docx