共青团淮南市委员会2016年度部门预算情况说明

    一、主要职能

    贯彻执行党的基本路线、方针和政策，围绕市委、市政府和团省委的工作要求和部署，开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等各项具体工作任务，做好青联、学联、少先队、青年志愿者组织、青年社会组织、市青少年宫、团校等工作，团结带领全市广大团员青年积极投身全市经济社会建设，为全面深化改革、加快转型发展、建设美好淮南贡献青春、智慧和力量。

    二、预算单位构成及人员情况

    1、团市委本级：机关内设6个职能科室：办公室、组织部、宣传部、工农青年部、学少部、联络部。行政编制17人，其中书记1人、副书记2人，县级非领导职数1人，科级领导职数10人，机关后勤行政管理服务人员编制单列2人。现有在编人员14人，退休1人。

    2、下属事业单位：

   （1）青少年宫：内设5个职能部门，主任室、办公室、财务室、宣传部、培训部。编制人数26人（全额拨款20人，自收自支6人）。现有在编人员15人，劳务派遣工5人，退休7人。

   （2）团校：全额拨款事业编制3人，实有3人，退休1人。

   三、部门收支预算安排情况

    1、收入情况：本年收入合计572.11万元，其中：一般公共预算拨款收入360.36万元，较上年度增加89.03万元，主要原因是纳入预算的人员工资增加、公车改革及其他产生的相应的费用；纳入专户管理非税收入211.75万元，较上年度减少16万元，主要是因为市青少年宫培训生源减少。

    2、支出情况：本年支出合计572.11万元，其中：一般公共服务支出429.14万元，较上年度增加65.69万元；社会保障和就业支出34.46万元，较上年度增加5.45万元；医疗卫生与计划生育支出9.02万元，较上年度增加5.75万元；住房保障支出16.46万元，较上年度增加6.14万元。本年度支出增加的主要原因是工资改革、公务用车改革、养老金及职业年金的缴纳等等

   四、机关运行经费

   本年度机关运行经费预算情况如下表：

   五、政府采购情况

   本年度采购预算为10万元，用于青少年宫购置课桌椅。

附件：2016团市委预算公开表.XLS