索引号：	734986307/201807-75086	信息分类：	财政决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计,中年,公民,TXT,中文,其他	发布日期：	2018-07-19 09:40
发布机构：	市台湾事务办公室	成文日期：
生效时间：	2018-07-19	废止时间：	五年
名称：	中共淮南市委台湾工作办公室2017年部门决算情况	点击量：
文号：	无	关键词：	2017年部门决算

索引号：	734986307/201807-75086
信息分类：	财政决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计,中年,公民,TXT,中文,其他
发布日期：	2018-07-19 09:40
发布机构：	市台湾事务办公室
成文日期：
生效时间：	2018-07-19
有效性：	五年
名称：	中共淮南市委台湾工作办公室2017年部门决算情况
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文号：	无
关键词：	2017年部门决算

中共淮南市委台湾工作办公室2017年部门决算情况

发布时间：2018-07-19 09:40信息来源：市台湾事务办公室文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

中共淮南市委台湾工作办公室2017年部门决算

2018年7月

第一部分淮南市中共台湾工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市中共台湾工作办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分淮南市中共台湾工作办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分淮南市中共台湾工作办公室概况

部门职责

（1）贯彻执行中央对台工作方针、政策和省台办下达的各项对台工作任务。负责研究、拟定全市对台工作计划。

（2）组织、指导、管理、协调全市对台工作，掌握和了解各县（区）、部门贯彻执行中央对台方针政策和省委、省政府、市委、市政府对台工作部署的落实情况。

（3）加强开展对台经贸和吸引台资工作。会同有关部门协调和指导全市对台经贸有关事宜。协调有关部门处理台资企业纠纷和台商投诉工作。

（4）协调和指导淮台经贸、文化、教育、卫生、科技、学术、体育等各个领域的交流与合作。负责因公赴台项目审查申报工作。

（5）负责全市对台宣传、涉台教育和有关对台工作的新闻发布。负责管理台湾记者来淮采访和涉台新闻报道稿件及音像制品的审查工作。

（6）协助有关部门办理台胞回淮定居工作，组织指导来淮台胞接待工作，负责台胞捐赠及报批工作。

（7）组织协调全市涉台的重大活动，协调处理全市涉台重大事项和突发事件。

（8）负责全市台胞台属工作。指导我市台胞台属联谊会工作，做好台胞台属来信来访工作。

（9）负责审核来淮进行交流、访问和合作的台胞要求会见市领导联系安排等事宜。

（10）负责市委对台领导小组的日常工作，承办市委、市政府和市委对台工作领导小组交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共淮南市委台湾工作办公室2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入中共淮南市委台湾工作办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共淮南市委台湾工作办公室

第二部分中共淮南市委台湾工作办公室2017年部门决算表

市台办收入支出决算总表

			公开01表
部门：中共淮南市委台湾工作办公室			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次	161.22			132.03
一、财政拨款收入	0.00	一、一般公共服务支出		0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		16.76
		八、社会保障和就业支出		3.54
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		8.88
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
	161.22	二十三、债务付息支出		161.22
本年收入合计	0.00	本年支出合计		0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余		0.00
				0.00
总计	161.22	总计		161.22

市台办收入决算表

						公开02表
部门：中共淮南市委台湾工作办公室						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	161.22	161.22
201	一般公共服务支出	132.03	132.03
20125	港澳台侨事务	132.03	132.03
2012501	行政运行	105.44	105.44
2012505	台湾事务	26.59	26.59
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76
20805	行政事业单位离退休	16.76	16.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.33	12.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.44	4.44
210	医疗卫生与计划生育支出	3.54	3.54
21011	行政事业单位医疗★	3.54	3.54
2101101	行政单位医疗★	3.54	3.54
221	住房保障支出	8.88	8.88
22102	住房改革支出	8.88	8.88
2210201	住房公积金	8.88	8.88

市台办支出决算表

								公开03表
部门：中共淮南市委台湾工作办公室								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	161.22	134.63	26.59
201			一般公共服务支出	132.03	105.44	26.59
20125			港澳台侨事务	132.03	105.44	26.59
2012501			行政运行	105.44	105.44	0.00
2012505			台湾事务	26.59	0.00	26.59
208			社会保障和就业支出	16.76	16.76	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.76	16.76	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.33	12.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.44	4.44	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.54	3.54	0.00
21011			行政事业单位医疗★	3.54	3.54	0.00
2101101			行政单位医疗★	3.54	3.54	0.00
221			住房保障支出	8.88	8.88	0.00
22102			住房改革支出	8.88	8.88	0.00
2210201			住房公积金	8.88	8.88	0.00

市台办财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：中共淮南市委台湾工作办公室			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	161.22	一、一般公共服务支出	132.03
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	161.22	本年支出合计	161.22
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
合计	161.22	合计	161.22

市台办一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：中共淮南市委台湾工作办公室												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
	合计				161.22	134.63	26.59	161.22	134.63	26.59
201	一般公共服务支出				132.03	105.44	26.59	132.03	105.44	26.59
20125	港澳台侨事务				132.03	105.44	26.59	132.03	105.44	26.59
2012501	行政运行				105.44	105.44	0.00	105.44	105.44	0.00
2012505	台湾事务				26.59	0.00	26.59	26.59	0.00	26.59
208	社会保障和就业支出				16.76	16.76	0.00	16.76	16.76	0.00
20805	行政事业单位离退休				16.76	16.76	0.00	16.76	16.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休				12.33	12.33	0.00	12.33	12.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★				4.44	4.44	0.00	4.44	4.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出				3.54	3.54	0.00	3.54	3.54	0.00
21011	行政事业单位医疗★				3.54	3.54	0.00	3.54	3.54	0.00
2101101	行政单位医疗★				3.54	3.54	0.00	3.54	3.54	0.00
221	住房保障支出				8.88	8.88	0.00	8.88	8.88	0.00
22102	住房改革支出				8.88	8.88	0.00	8.88	8.88	0.00
2210201	住房公积金				8.88	8.88	0.00	8.88	8.88	0.00

市台办一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：中共淮南市委台湾工作办公室								金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		96.03	302	商品和服务支出	2.94	310	其他资本性支出	3.24
30101	基本工资		41.52	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴		25.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.24
30103	奖金		20.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费		3.54	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00		30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00		30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.44		30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00		30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.41		30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.33		30213	维修(护)费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00		30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00		30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00		30217	公务接待费	0.56	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	10.91		30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00		30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00		30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00		30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.88		30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00		30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00		30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00		30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30		30240	税金及附加费用	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		128.45		公用经费合计					6.18

市台办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：中共淮南市委台湾工作办公室								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	小计	本年收入	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

中共台湾工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故没有数据。

第三部分淮南市中共台湾工作办公室2017年度部门决算情况说明。

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计161.22万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计161.22万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加39.32万元，增长32.26%，主要原因：基本支出增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计161.22万元，其中：财政拨款收入161.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占XX%；其他收入0万元，占0%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计161.22万元，其中：基本支出134.63万元，占83.51%；项目支出26.59万元，占16.49%；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计161.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计161.22万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加39.32万元，增长32.26%，主要原因：基本支出增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

2017年度财政拨款收入161.22万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款收入增加39.32万元，增长32.26%%。主要原因：基本支出增加。

三、支出决算情况说明

2017年度财政拨款支出161.22万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加39.32万元，增长32.26%%。主要原因：基本支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款支出161.22万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加39.32万元，增长32.26%%。主要原因：基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入161.22万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加35.46万元，增长（下降）32.26%。主要原因一是人员工资增加；二是日常事务内容增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出161.22万元，占本年支出的100。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.46万元，增长（下降）32.26%。主要原因一是人员工资增加；二是日常事务内容增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出161.22万元，其中：基本支出134.63万元，占83.51%；项目支出26.59万元，占16.49%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算132.03万元，比2016年增加35.46万元，增长36.72%，主要原因：基本支出增加。其中：“行政运行”决算105.44万元，主要用于人员经费及日常公共费用等。“台湾事务”决算26.59万元，主要用于港澳台侨事务。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算16.76万元，比2016年增加1.58万元，增长10.41%，主要原因：工资调整增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算12.33万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算4.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算3.54万元，比2016年减少1.19万元，降低25.16%，主要原因：人员减少等情况。其中：“行政单位医疗”决算3.54万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2017年度决算8.88万元，比2016年增加3.46万元，增长（63.84%，主要原因：工资调整等。其中：“住房公积金”决算8.88万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.74万元，支出决算为161.22万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资正常增加及社会保障费用增加。其中:基本支出134.63万元，占83.5%；项目支出26.59万元，占16.5%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为70.46万元，支出决算为105.44万元，完成年初预算的149.67%，决算数大于预算数的主要原因是日常事务增加导致费用的相对增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）台湾事务（项）。年初预算为18万元，支出决算26.59万元，完成年初预算的147.72%，决算数大于预算数的主要原因是对台活动增加引起的费用增加。

3..一般公共服务（类）财政事务（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为14.91万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的82.69%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员过世。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。

5．3..一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项），年初预算为6.83万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的76.91%，决算数大雨预算数的主要原因是职工工资正常增加引起的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出134.63万元，其中人员经费128.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费6.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度中共淮南市委台湾工作办公室机关运行经费6.18万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度中共淮南市委台湾工作办公室政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2017年12月31日，中共淮南市委台湾工作办公室共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，安徽省财政厅组织2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金26.59万元，占项目预算总额的100%，，评价结果显示，项目较好的完成目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到预期的绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共淮南市委台湾工作办公室本级公开表.XLS

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