淮南市档案馆2021年部门预算

淮南市档案馆2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

根据淮办秘[2019]46号文件规定，淮南市档案馆主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；指导市直和县区档案业务工作；承办市委交办的其他事项 。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市档案馆2021年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年“十四五”规划的开局之年。市档案馆工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神。坚定政治站位，提升服务大局新境界；突出民生导向，拓展档案利用开放新领域；坚持改革创新，推动档案转型发展实现新突破；提高法治水平，加快形成档案治理新体系。

（一）全面加强机关党的建设

以档案工作“三个走向”为政治引领，以一体化高质量为着力方向，坚决把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深化理想信念教育，严格落实意识形态工作责任制；坚决贯彻党中央决策部署，坚决整治形式主义官僚主义；增强党组织政治功能，提高党员干部政治本领；严肃党内政治生活，严明党的政治纪律和政治规矩，发展积极健康的党内政治文化，把好选人用人政治关，强化政治监督，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；综合分析档案事业发展趋势，准确把握新时代档案工作特征，确保档案工作始终沿着正确政治方向前进。

（二）继续推动档案信息化建设

继续推进馆藏档案全文数字化工作进程；对现有档案管理系统进行升级，维护相关电子数据，开展新系统数据导入及全文挂接工作；筹建照片档案库；做好局域网维护工作，为档案管理系统顺利运行提供保障；畅通电子档案接收渠道，建设档案馆电子文件中心；建成具有接收立档单位电子档案、覆盖馆藏重要档案数字复制件等功能完善的数字档案馆。

（三）努力夯实档案馆基础工作

加强档案安全教育和培训，做好馆藏档案保护，抓好档案安全检查，做好库房日常管理，保证档案安全万无一失；拓展征集渠道，以重要人物、重点建设、重大活动和地方特色为主要方向，馆藏档案门类不断丰富，馆藏档案资源进一步优化，进一步提高馆藏民生档案比例；依法开展档案接收，应进俱进；充分挖掘馆藏档案资源，扎实推进档案编研工作和推出档案文化产品，夯实材料收集基础，做好2020年市档案馆年鉴编写工作；不断提升档案服务水平，向社会提供优质高效的档案利用服务。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9.2021年项目支出表

10.2021年政府采购支出表

11.2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市档案馆2021年财政拨款收支预算258.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款258.97万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入258.97万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出200.24万元，占77.32%；社会保障和就业支出27.85万元，占10.75%；卫生健康支出19.86万元，占7.67%；住房保障支出11.02万元，占4.26%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市档案馆2021年一般公共预算拨款258.97万元，比2020年预算拨款减少45.59万元，下降14.97%，主要原因：一是在职人数减少，导致人员经费减少；二是压缩项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出200.24万元，占77.32%；社会保障和就业支出27.85万元，占10.75%；卫生健康支出19.86万元，占7.67%；住房保障支出11.02万元，占4.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算124.24万元，比2020年预算减少11.44万元，下降8.43%，下降原因主要是在职人数减少，导致人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算76万元，比2020年预算减少31万元，下降28.97%，下降原因主要是压缩项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算27.85万元，比2020年预算减少1.38万元，下降4.72%，下降原因主要是在职人数减少，导致人员经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算14.69万元，比2020年预算减少1.54万元，下降9.49%，下降原因主要是在职人数减少，导致人员经费减少。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算13.97万元，比2020年预算减少0.62万元，下降4.25%，下降原因主要是在职人数减少，导致人员经费减少。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算5.89万元，与2020年预算持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算11.02万元，比2020年预算减少1.15万元，下降9.45%，下降原因主要是在职人数减少，导致人员经费减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市档案馆2021年一般公共预算基本支出182.97万元，其中：

工资福利支出133.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出25.46万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助23.66万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市档案馆2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市档案馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市档案馆2021年收支总预算258.97万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市档案馆2021年收入预算258.97万元，其中：一般公共预算拨款收入258.97万元，占100%，比2020年预算减少45.59万元，下降14.97%，下降原因：一是在职人数减少，导致人员经费减少；二是压缩项目经费。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市档案馆2021年支出预算258.97万元，比2020年预算减少45.59万元，下降14.97%，下降原因：一是在职人数减少，导致人员经费减少；二是压缩项目经费。其中，基本支出182.97万元，占70.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出76万元，占29.35%，主要用于馆藏档案的保护、档案征集，安全保密、提供利用、档案馆现代化管理、全文数字化等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

淮南市档案馆2021年没有超过50万以上的项目，所以无项目及绩效目标情况和绩效目标设置情况。

（二）机关运行经费。

淮南市档案馆2021年机关运行经费财政拨款预算25.46万元，比2020年减少1.69万元，下降6.22%，下降主要原因是在职人数减少，导致人员经费减少。

（三）政府采购情况。

淮南市档案馆2021年政府采购预算总额35万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市档案馆2021年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市档案馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市档案馆2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。