淮南市档案馆2023年部门预算
附件1
淮南市档案馆2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.淮南市档案馆2023年收支总表
2.淮南市档案馆2023年收入总表
3.淮南市档案馆2023年支出总表
4.淮南市档案馆2023年财政拨款收支总表
5.淮南市档案馆2023年一般公共预算支出表
6.淮南市档案馆2023年一般公共预算基本支出表
7.淮南市档案馆2023年政府性基金预算支出表
8.淮南市档案馆2023年国有资本经营预算支出表
9.淮南市档案馆2023年项目支出表
10.淮南市档案馆2023年政府采购支出表
11.淮南市档案馆2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据淮办秘[2019]46号文件规定，淮南市档案馆主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；指导市直和县区档案业务工作；承办市委交办的其他事项。
部门预算构成
从预算单位构成看，淮南市档案馆2023年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市档案馆本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
2023年,市档案馆工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神。坚定政治站位，提升服务大局新境界；突出民生导向，拓展档案利用开放新领域；坚持改革创新，推动档案转型发展实现新突破；提高法治水平，加快形成档案治理新体系。
一、全面加强机关党的建设
坚持“档案工作姓党”政治属性，以一体化高质量为着力方向，坚决把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻党的二十大精神，深化理想信念教育，严格落实意识形态工作责任制；坚决贯彻党中央决策部署，坚决整治形式主义官僚主义；增强党组织政治功能，提高党员干部政治本领；严肃党内政治生活，严明党的政治纪律和政治规矩，发展积极健康的党内政治文化，把好选人用人政治关，强化政治监督，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；综合分析档案事业发展趋势，准确把握新时代档案工作特征，确保档案工作始终沿着正确政治方向前进。
二、继续推动档案信息化建设
继续推进馆藏档案全文数字化工作进程；对现有档案管理系统进行完善，维护相关电子数据，继续开展新系统数据校核工作；做好局域网维护工作，为档案管理系统顺利运行提供保障；畅通电子档案接收渠道，建设档案馆电子文件中心；推动建成具有接收立档单位电子档案、覆盖馆藏重要档案数字复制件等功能完善的数字档案馆。
三、努力夯实档案馆基础工作
加强档案安全教育和培训，更新维护档案安全设施设备，抓好档案安全检查和库房日常管理，做好馆藏档案保护，保证档案安全万无一失；拓展征集渠道，以重要人物、重点建设、重大活动和地方特色为主要方向，进一步提高馆藏民生档案比例；依法开展档案接收，应进俱进，推动馆藏档案门类不断丰富，馆藏档案资源进一步优化；充分挖掘馆藏档案资源，扎实推进档案编研工作，积极推出档案文化产品，做好2023年市档案馆年鉴编写工作；不断提升档案服务水平，继续开展长三角地区“异地查档、便民服务”，深入开展“互联网+政务服务”，通过线上线下多种方式向社会提供优质高效的档案利用服务。
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
1.淮南市档案馆2023年收支总表
2.淮南市档案馆2023年收入总表
3.淮南市档案馆2023年支出总表
4.淮南市档案馆2023年财政拨款收支总表
5.淮南市档案馆2023年一般公共预算支出表
6.淮南市档案馆2023年一般公共预算基本支出表
7.淮南市档案馆2023年政府性基金预算支出表
8.淮南市档案馆2023年国有资本经营预算支出表
9.淮南市档案馆2023年项目支出表
10.淮南市档案馆2023年政府采购支出表
11.淮南市档案馆2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市档案馆2023年收支总预算407.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
淮南市档案馆2023年收入预算407.9万元，其中，本年收入407.9万元。
本年收入407.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加119.85万元，增长41.61%，增长原因主要是人员增加、工资变动、新增基础绩效奖、提租补贴、职业年金等。
三、关于2023年支出总表的说明
淮南市档案馆2023年支出预算407.9万元，比2022年预算增加119.85万元，增长41.61%，增长原因主要是人员增加、工资变动、新增基础绩效奖、提租补贴、职业年金等。其中，基本支出342.9万元，占84.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出65万元，占15.94%，主要用于馆藏档案的保护、档案征集，安全保密、提供利用、档案馆现代化管理、全文数字化等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
淮南市档案馆2023年财政拨款收支预算407.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款407.9万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入407.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出304.86万元，占74.74%；社会保障和就业支出50.96万元，占12.49%；卫生健康支出19.52万元，占4.79%；住房保障支出32.56万元，占7.98%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市档案馆2023年一般公共预算支出407.9万元，比2022年预算增加119.85万元，增长41.61%，主要原因是人员增加、工资变动、新增基础绩效奖、提租补贴、职业年金等。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出304.86万元，占74.74%；社会保障和就业支出50.96万元，占12.49%；卫生健康支出19.52万元，占4.79%；住房保障支出32.56万元，占7.98%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）
2023年预算239.86万元，比2022年预算增加104.19万元，增长76.80%，增长原因主要是人员增加、工资变动、新增基础绩效奖、提租补贴等。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
2023年预算65万元，比2022年预算减少11万元，减少14.47%，减少原因是按财政要求压减项目经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2023年预算13.75万元，比2022年预算增加0.12万元，增长0.88%，增长原因是工资变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算24.81万元，比2022年预算增加8.52万元，增长52.30%，增长原因是人员增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算12.4万元，比2022年预算增加12.4万元，增长100%，增长原因是新增职业年金。
6.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算16.03万元，比2022年预算增长1.02万元，增长6.8%，增长原因是人员增加。
7.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算3.49万元，比2022年预算减少2.86万元，减少45.04%，减少原因是人员经费变动。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算18.61万元，比2022年减少6.51万元，减少25.91%，减少原因是人员经费变动。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算13.95万元，比2022年增加13.95万元，增长100%，增长原因新增提租补贴。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市档案馆2023年一般公共预算基本支出342.9万元，其中，人员经费313.94万元，公用经费28.96万元。
（一）人员经费313.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费28.96万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
淮南市档案馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市档案馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
淮南市档案馆2023年预算共安排项目支出65万元，较2022年预算减少11万元，减少14.47%，减少原因是按财政要求压减项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 65万元（其中，一般公共预算拨款安排65万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
淮南市档案馆2023年预算安排政府采购支出2万元，比2022年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是档案现代化设备购置。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
淮南市档案馆2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“市档案馆馆藏档案保护费”项目。
（1）项目概述。为市档案馆馆藏档案提供科学防护，以保障档案安全保管和长期使用。
（2）立项依据。中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知（淮办发〔2016〕5号）第11条；《安徽省档案局关于开展市县级综合档案馆业务建设评价工作的通知》。
（3）实施主体。淮南市档案馆。
（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。
（5）项目内容。1.对市档案馆库房设施设备进行维护保养；2.购置更新档案保护设施，包括防霉防虫防鼠药剂等；3.对档案装具进行购置更新，包括档案盒的更新更换等；4.购买必要的档案保护设备，包括消毒设备、温湿度记录设备等；5.对馆藏档案进行保护处理，包括对档案进行修裱、去污、加固、字迹恢复，对早期录音录像档案进行抢救采集等；6.档案调阅利用，包括对档案复印、缩微、数字化、翻译、汇编出版、高标准仿真件的制作等。
（6）年度预算安排。部门预算财政拨款安排37万。
（7）绩效目标。利用市委、市政府制定的馆藏档案每年每卷2元的保护费用，对档案库区设施设备进行维护、更新，保障档案库房正常使用；对馆藏档案装具、柜架进行及时更换，确保符合国家规范。
（二）机关运行经费。
淮南市档案馆2023年机关运行经费财政拨款预算28.96万元，比2022年预算增加2.87万元，增长11%，增长主要原因是增加在职人员。
（三）政府采购情况。
淮南市档案馆2023年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，淮南市档案馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，淮南市档案馆0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000001号