淮南市档案局2019年部门预算

淮南市档案局2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）淮南市档案局的主要任务和基本职责是：（1）在全市范围内组织贯彻、实施党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规；制定适合本市具体情况的档案工作法规性文件及规章制度并组织实施。（2）制定发展全市档案事业的综合规划和专题规划并组织实施。（3）依法对全市各级各类档案馆工作、机关档案工作、企事业单位档案工作及其他专门档案工作进行监督、检查与指导。（4）依法对违反档案法律的案件进行查处。（5）组织全市档案宣传活动，负责全市档案干部的业务培训工作，组织档案工作理论与技术的研究和交流，指导市档案学会的活动。（6）办理市委、市政府及上级档案事业管理机关交办的其他档案事务。

（二）淮南市档案馆的主要任务和基本职责是：（1）接收市级党、政、群机关及其所属单位具有永久和长期保存价值的档案；接收市属各撤销机关、团体的档案；接收和收集属于本馆应接收的中华人民共和国成立以前的各种档案；接收属于本馆应接收到各种专门档案；接收和收集与馆藏档案有关的各种资料。（2）对馆藏档案进行科学整理编目工作，保证档案的安全；研究和改进档案保护技术，延长档案的寿命，逐步实现档案管理标准化、科学化、现代化。（3）定期对馆藏档案进行检查和统计；定期鉴定馆藏档案，并按规定程序销毁无需继续保存的档案。（4）积极主动地开展利用工作，按有关法律规定开放到期档案；编制必要的检索工具，为社会各界利用档案资料提供方便。（5）积极开展档案史料的编研工作，编辑档案文件汇编和其它参考资料。（6）配合有关部门，参与地方志的编修工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市档案局2019年度部门预算为本级部门预算。

三、2019年度主要工作任务

2019年度档案工作的谋划思路是：我局将在市委、市政府的领导下，以分步实施《淮南市档案事业发展“十三五”规划》为依据，以完成省档案局对各市档案工作目标管理绩效考核指标为目标，重点开展以下工作：

1.加强机关党建工作

坚持“档案工作姓党”，全面加强机关党的建设，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。综合分析档案事业发展趋势，准确把握新时代档案工作特征，确保档案工作始终沿着正确政治方向前进。

2.做好我市档案工作目标管理

严格履行我局对全市档案工作的目标管理绩效考核职能，按照《淮南市档案工作2018年目标管理绩效考核办法》，对全市107家纳入考核体系的县区、单位开展集中测评，以考评为强力督促手段，提升全市档案基础工作水平。

3. 继续推动档案信息化建设

市档案馆馆藏数量庞大，纸质档案数字化工作任务也相应非常艰巨，我局将继续推进此项工作进程。同时按照《数字档案馆建设指南》标准，建设市电子文件中心，推动增量档案电子化的进程，实现对数字化档案、电子档案的网络化管理，助力分层次多渠道提供档案信息资源利用和社会共享服务，提升服务民生能力。

4.推进档案法制建设

在全面掌握基层档案工作薄弱环节的基础上，有针对性地开展1-2次专项档案执法检查，对检查过程中发现的违法违规现象进行严肃整治。加强行政执法督查工作，认真做好机关档案业务建设年度检查工作，确保机关档案按时按质归档。拓展档案法制宣传功能，继续开展全市“档案宣传日”活动，不断丰富门户网站信息，开发宣传新载体，使普法宣传达到良好效果。

5.多方开展基层业务指导

强化对涉民单位档案管理工作的监督指导，重点对民政、教育、社保、卫生、司法等涉民单位进行业务指导和监督检查；加强对重点工程项目竣工档案工作的指导，确保重点工程项目竣工档案验收工作的顺利完成；强化对市级机构改革中涉改单位档案移交工作的督促指导，确保档案规范齐整安全；加强与农委合作，继续开展乡村振兴档案工作服务，重点加强对乡镇、村档案工作的指导服务；加强对机关文书档案的日常业务指导，确保到期应移交单位档案按期进馆；做好对全市各行各业基层档案工作人员的业务培训，举办归档文件整理培训班、档案专业继续教育培训班，建设高水准的档案专业人才队伍。

6.夯实档案馆基础工作

从市档案馆自身开始，带领全市各级各类档案馆积极拓展征集渠道，以重要人物、重点建设、重大活动和地方特色为主要方向，努力丰富馆藏档案门类；依法开展档案接收，应进俱进；深挖档案信息资源，结合社会经济发展的热点，出版优秀编研成果；不断提升档案部门服务水平，向社会提供优质高效的档案利用服务；抓好档案安全检查，做好库房日常管理，保证档案安全万无一失。

第二部分 2019年部门预算表

见附件

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市档案局2019年财政拨款收支预算314.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款314.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入314.35万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出253.81万元，占81%；社会保障和就业支出28.73万元，占9%；医疗卫生支出19.92万元，占6%；住房保障支出11.89万元，占4%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市档案局2019年一般公共预算拨款314.35万元，比2018年预算拨款减少42.81万元，下降12%，主要原因：一是在职人数减少，导致人员经费减少；二是项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出253.81万元，占81%；社会保障和就业支出28.73万元，占9%；医疗卫生支出19.92万元，占6%；住房保障支出11.89万元，占4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。2019年预算155.95万元，比2018年预算减少21.14万元，下降14%，下降原因是在职人数减少，导致人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年预算119万元，比2018年预算减少17万元，下降13%，下降原因主要是项目经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。2019年预算28.73万元，比2018年预算减少1.67万元，下降5%，下降原因主要是人员变动，经费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年预算11.89万元，比2018年预算减少1.97万元，下降14%，下降原因主要是在职人数减少，导致人员经费减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市档案局2019年一般公共预算基本支出314.35万元，其中：

工资福利支出148.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出147.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助18.86万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市档案局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市档案局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市档案局2019年收支总预算314.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市档案局2019年收入预算314.35万元，其中：一般公共预算拨款收入314.35万元，占100%，比2018年预算减少42.81万元，下降12%，下降原因：一是在职人数减少，导致人员经费减少；二是项目经费减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市档案局2019年支出预算314.35万元，比2018年预算减少42.81万元，下降12%，下降原因：一是在职人数减少，导致人员经费减少；二是项目经费减少，其中，基本支出195.35万元，占62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出119万元，占38%，主要用于馆藏档案的保护、档案征集，安全保密、提供利用、档案馆现代化管理、全文数字化等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“档案现代化管理、数字化、设备购置和维护”项目

（1）项目概述

淮办发[2016]5号 中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室印发《关于加强新形势下档案工作的实施意见》的通知加快推进档案信息化建设 到“十三五”末，国家综合档案馆、专业档案馆和部门档案馆要努力实现全部馆藏档案数字化。

（2）立项依据

淮办发[2016]5号 中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室印发《关于加强新形势下档案工作的实施意见》、安徽省档案局《关于印发各市档案工作目标管理绩效考核实施办法的通知》皖档发[2017]9号；2018年度省档案局对各市档案工作目标管理绩效考核评分细则。

（3）起止时间

2019年1月至2019年12月。

（4）项目内容

淮办发[2016]5号 中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室印发《关于加强新形势下档案工作的实施意见》的通知加快推进档案信息化建设 到“十三五”末，国家综合档案馆、专业档案馆和部门档案馆要努力实现全部馆藏档案数字化。

（5）年度预算安排

2019年度预算安排60万元财政资金。

（6）绩效目标和指标

计划在2019年度内开展市档案馆馆藏档案全文数字化，及购置更新局域网部分硬件。通过全文扫描，大幅提升档案提供调阅的查准率和快捷性，为广大查档群众提供更加高效的服务。通过硬件更新，使馆藏档案数据库运行更加流畅，电子数据保管更加安全。

（二）机关运行经费

淮南市档案局2019年机关运行经费财政拨款预算33.06万元，比2018年减少9.39万元，下降22%，下降主要原因是人员变动，经费减少。

（三）政府采购情况

淮南市档案局2019年政府采购预算总额60万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55万元。

（四）政府购买服务情况

淮南市档案局2019年无政府购买服务支出项目。

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年底，淮南市档案局共有车辆0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

2019年预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况

淮南市档案局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了档案现代化管理、数字化、设备购置和维护1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

六、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

档案局2019年预算公开表.XLS