淮南市委政法委2019年部门预算
淮南市委政法委2019年部门预算
2019年2月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分2019年部门预算表
1.2019年部门财政拨款收支预算总表
2.2019年部门一般公共预算支出预算表
3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2019年部门政府性基金预算收支预算表
5.2019年部门国有资本经营收支预算表
6.2019年部门收支预算总表
7.2019年部门收入预算总表
8.2019年部门支出预算总表
9.2019年部门政府采购支出表
10.2019年市级部门专项资金清单
第三部分2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线、方针、政策和党中央的重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
（二）贯彻党中央及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反爆恐工作。
（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反爆恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作机制，推进严格执行、公正司法。
（七）指导和推进政法单位党的建设和政法队伍建设，协调党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)的民主生活会。
(八)落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
淮南市委政法委员会2019年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
|
1 |
市委政法委（本级） |
行政单位 |
|
三、2019年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，认真落实中央、省及市委市政府决策部署，加强社会治安综合治理、维护社会稳定、平安淮南建设等各项工作，为我市社会经济持续健康发展，提供和谐稳定的社会环境。
第二部分2019年部门预算表
部门公开表1
|
2019年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
部门：市政法委 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
615.07 |
615.07 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
532.25 |
532.25 |
|
|
|
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
615.07 |
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
615.07 |
（五）教育支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
34.42 |
34.42 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
22.08 |
22.08 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
26.32 |
26.32 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
615.07 |
支出总计 |
615.07 |
615.07 |
|
部门公开表2
|
2019年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门：市政法委 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
615.07 |
361.30 |
253.77 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
532.25 |
278.48 |
253.77 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
278.48 |
278.48 |
|
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
278.48 |
278.48 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
253.77 |
|
253.77 |
|
2013601 |
行政运行（其他共产党事务支出） |
190.00 |
|
190.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务（其他共产党事务支出） |
48.77 |
|
48.77 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
15.00 |
|
15.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.42 |
34.42 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.42 |
34.42 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.42 |
34.42 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.08 |
22.08 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.08 |
22.08 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.68 |
13.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.40 |
8.40 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.32 |
26.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.32 |
26.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.32 |
26.32 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
2019年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
部门：市政法委 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
361.30 |
|
301 |
工资福利支出 |
310.65 |
|
30101 |
基本工资 |
106.81 |
|
30102 |
津贴补贴 |
103.61 |
|
30103 |
奖金 |
9.65 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.42 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.68 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.40 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.84 |
|
30113 |
住房公积金 |
26.32 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.92 |
|
302 |
商品和服务支出 |
50.54 |
|
30201 |
办公费 |
7.70 |
|
30202 |
印刷费 |
0.80 |
|
30205 |
水费 |
0.60 |
|
30207 |
邮电费 |
1.40 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.40 |
|
30215 |
会议费 |
2.50 |
|
30216 |
培训费 |
3.14 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
2.53 |
|
30229 |
福利费 |
0.61 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.18 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.18 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.11 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.11 |
部门公开表4
|
2019年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||
|
部门：市政法委 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：淮南市委政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
2019年部门收支预算总表 |
|||
|
部门：市政法委 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
615.07 |
一、本年支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（一）一般公共服务支出 |
532.25 |
|
三、纳入转户管理非税收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
经营收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
其他 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
34.42 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
22.08 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
26.32 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
615.07 |
本年支出合计 |
615.07 |
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
615.07 |
支出总计 |
615.07 |
部门公开表6
|
2019年部门收入预算总表 |
||||||||||||
|
部门：市政法委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||
|
|
合计 |
615.07 |
|
615.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
532.25 |
|
532.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
278.48 |
|
278.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
227.83 |
|
227.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
50.54 |
|
50.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
253.77 |
|
253.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行（其他共产党事务支出） |
172.00 |
|
172.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行（其他共产党事务支出） |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务（其他共产党事务支出） |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务（其他共产党事务支出） |
47.77 |
|
47.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.42 |
|
34.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.42 |
|
34.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.42 |
|
34.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.08 |
|
22.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.08 |
|
22.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.68 |
|
13.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.32 |
|
26.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.32 |
|
26.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.32 |
|
26.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
2019年部门支出预算总表 |
||||
|
部门：市政法委 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
615.07 |
361.30 |
253.77 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
532.25 |
278.48 |
253.77 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
278.48 |
278.48 |
|
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
278.48 |
278.48 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
253.77 |
|
253.77 |
|
2013601 |
行政运行（其他共产党事务支出） |
190.00 |
|
190.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务（其他共产党事务支出） |
48.77 |
|
48.77 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
15.00 |
|
15.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.42 |
34.42 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.42 |
34.42 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.42 |
34.42 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.08 |
22.08 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.08 |
22.08 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.68 |
13.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.40 |
8.40 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.32 |
26.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.32 |
26.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.32 |
26.32 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
2019年部门国有资本经营收支预算表 |
|||||
|
部门：市政法委 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营收入预算 |
国有资本经营支出预算 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：市委政法委2019年无国有资本经营收支，故此表无数据。
部门公开表9
|
2019年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门：市政法委 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他资金 |
|
|
其他收入 |
上年结余 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：市委政法委2019年无政府采购任务，故此表无数据。
部门公开表10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 |
主管部门 |
项目名称 |
预算金额（万元） |
项目资金安排或分配依据和标准 |
项目管理办法或流程 |
||
|
1 |
|
涉法涉诉、依法治市、法学会专项经费 |
6 |
工作需要 |
根据财务管理制度
|
||
|
2 |
|
市扫黑除恶办公室业务专项经费 |
8 |
工作需要 |
根据财务管理制度
|
||
|
3 |
|
市退役军人办公室业务专项经费 |
8 |
工作需要 |
根据财务管理制度
|
||
|
4 |
|
政法队建、宣传专项经费 |
4.73 |
工作需要
|
根据财务管理制度
|
||
|
5 |
|
全市人均综治工作专项经费 |
190 |
根据省委省政府考核要求设立，全市人口人均0.5元。
|
根据财务管理制度
|
||
|
备注：不含涉密不易公开项目。 |
|||||||
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市委政法委2019年财政拨款收支预算615.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款615.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入615.07万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出532.25万元，占86.5%；社会保障和就业支出34.42万元，占5.6%；卫生健康支出22.08万元，占3.59%；住房保障支出26.32万元，占4.28%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市委政法委2019年一般公共预算拨款615.07万元，比2018年预算拨款增加9.94万元，增长1.64%，主要原因：一是新增了扫黑除恶业务；二是新增了军退办业务经费；三是新增了市级配套国家司法救助资金。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出532.25万元，占86.5%；社会保障和就业支出34.42万元，占5.6%；卫生健康支出22.08万元，占3.59%；住房保障支出26.32万元，占4.28%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算468.48万元，比2018年预算减少15.43万元，下降3.2%，下降原因主要是2018年医疗卫生与计划生育支出20.15万元经费含在本项中。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算48.77万元，比2018年预算增加7.33万元，增长17.7%，增长原因主要是新增了扫黑除恶专项经费和军退办业务专项经费。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算15万元，是新增的市级配套国家司法救助专项经费。2018年预算无此项经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算34.42万元，比2018年预算减少19.65万元，下降36.3%，下降原因主要是原有1名离休人员死亡，2019年无离休人员各项补贴费用和医疗统筹费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）2019年预算共22.08万元，比2018年预算增加1.93万元，增长9.6%，增长原因主要是2018年度目标考核奖收入比上年度有所增加，其次是正常工资调整导致的医保缴费基数增加等。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算26.32万元，比2018年预算增加0.61万元，增长2.4%，增长原因主要是正常工资调整导致的住房公积金缴费基数增加等。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市委政法委2019年一般公共预算基本支出361.3万元，其中：
工资福利支出310.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出50.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.11万元，主要包括：独生子女奖励金等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市委政法委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市委政法委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市委政法委2019年收支总预算615.07万元，收入仅包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康（医疗卫生与计划生育）支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
淮南市委政法委2019年收入预算615.07万元，其中：一般公共预算拨款收入615.07万元，占100%，比2018年预算增加9.94万元，增长1.64%，增长原因主要：一是新增了扫黑除恶业务；二是新增了军退办业务经费；三是新增了市级配套国家司法救助资金。
八、关于2019年支出预算情况说明
淮南市委政法委2019年支出预算615.07万元，比2018年预算增加9.94万元，增长1.64%，增长原因主要：一是新增了扫黑除恶业务；二是新增了军退办业务经费；三是新增了市级配套国家司法救助资金。其中，基本支出361.3万元，占58.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出253.77万元，占41.26%，主要用于开展全市综治、维稳、扫黑除恶、执法监督、依法治市、政法队伍建设、政法宣传等方面。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“全市人均综治专项经费”项目。
（1）项目概述。该项目根据省委市政府考核要求，设立的专项经费，要求每年度均按照全市人口数，人均不少于0.5元列入预算，我市380万人口，预算190万元。
（2）立项依据。根据省委省政府每年度综治工作考核要求。
（3）起止时间。2019年1月至12月。
（4）项目内容。用于推动提高全市综治工作基层基础，加强综治维稳中心站建设，提高综治信息化建设水平，加强综治宣传、考核奖励先进地区综治工作等。
（5）绩效目标和指标。总体目标是建设和谐平安淮南。年度目标是人民群众对社会治安安全感和满意度逐年提高。
（二）机关运行经费。
淮南市委政法委2019年机关运行经费财政拨款预算50.54万元，比2018年减少2.34万元，下降4.4%，下降主要原因是原有1名离休人员死亡，离退休定额公务费减少等。
（三）政府采购情况。
淮南市委政法委2019年政府采购预算总额0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市委政法委无政府购买服务支出项目。2019年政府购买服务预算总额0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，淮南市委政法委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市委政法委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了全市人均综治专项经费等1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款190万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2019年度市委政法委部门预算公开表.XLS
皖公网安备 34040002000001号