淮南市地方志编纂委员会2019年部门预算
淮南市地方志编纂委员会2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.2019年部门财政拨款收支预算总表
2.2019年部门一般公共预算支出预算表
3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2019年部门政府性基金预算收支预算表
5.2019年部门国有资本经营收支预算表
6.2019年部门收支预算总表
7.2019年部门收入预算总表
8.2019年部门支出预算总表
9.2019年部门政府采购支出表
10.2019年市级部门专项资金清单
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)，贯彻落实中国地方志指导小组，省委，省政府，市委、市政府有关地方志工作的方针、政策；
(二)，依据党和国家的政策、法规，拟定全市地方志编纂的规定及规划，并组织实施、检查指导和协调监督；
(三)、制定市志的编纂方案并组织实施，负责市志各承编单位的督促和志稿审定工作；
(四)、对县、区志和其它各类志书的编纂进行指导，并负责审定志稿、审批出版；
(五)、负责《淮南年鉴》的编辑、出版、发行工作；
(六)、开展地方志和年鉴的理论研究及编纂业务培训工作；
(七)、利用现代化手段进行地方志数字化、网络化建设，实现地方志电子光盘制作和三网一库（国际互联网、政府局域网、单位局域网和地情数据库）目标；
(八)、收集、整理地情资料，开发志书年鉴信息资源，开展宣传读志用鉴工作，发挥志鉴的服务功能；
(九)、承办市政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南地方志2019年度部门预算只包括本级预算，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市地方志本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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三、2019年度主要工作任务
以科学发展观为统领，全面贯彻稳中求进的总基调，认真落实积极的财政政策和市委、市政府的决策部署，全力保运转、保民生、保重点、保稳定；牢固树立节俭意识，压缩一般性支出，从严从紧编制部门预算；调整和优化财政支出结构，统筹安排政府财力，着力支持经济社会发展和民生问题解决；努力实现预算制的科学、规范、精细和透明。坚持积极稳妥原则、依法理财原则、有保有压原则、注重绩效原则 。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 淮南市地方志2019年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
204.9 |
一、一般公共服务支出 |
168.62 |
168.62 |
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其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.88 |
8.88 |
|
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|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
10.16 |
10.16 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
204.9 |
本年支出小计 |
204.9 |
204.9 |
|
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|
上年结转 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
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|
收入总计 |
204.9 |
支出总计 |
204.9 |
204.9 |
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部门公开表2
|
淮南市地方志2019年一般公共预算支出预算表 |
||||
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
168.62 |
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
168.62 |
|
62.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
168.62 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
17.24 |
17.24 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.24 |
0.24 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.88 |
8.88 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.88 |
8.88 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.24 |
5.24 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.64 |
3.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.16 |
10.16 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
10.16 |
10.16 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.16 |
10.16 |
|
|
合计 |
204.9 |
142.9 |
62．00 |
|
部门公开表3
|
淮南市地方志2019年一般公共预算基本支出 预算表 |
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|
|
|
单位：万元 |
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|
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
工资福利支出 |
121.3 |
|
047001 |
基本工资 |
48.22 |
|
047001 |
津贴补贴 |
32.40 |
|
047001 |
奖金 |
4.32 |
|
047001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.00 |
|
047001 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.24 |
|
047001 |
公务员医疗补助缴费 |
3.64 |
|
047001 |
其他社会保障缴费 |
0.32 |
|
047001 |
住房公积金 |
10.16 |
|
047001 |
商品和服务支出 |
82.85 |
|
047001 |
办公费 |
15.71 |
|
047001 |
印刷费 |
21.00 |
|
047001 |
水费 |
1.00 |
|
047001 |
电费 |
1.00 |
|
047001 |
邮电费 |
5.00 |
|
047001 |
差旅费 |
12.00 |
|
047001 |
会议费 |
1.00 |
|
047001 |
培训费 |
2.96 |
|
047001 |
公务接待费 |
2.00 |
|
047001 |
劳务费 |
7.00 |
|
047001 |
工会经费 |
0.97 |
|
047001 |
福利费 |
0.07 |
|
047001 |
其他交通费用 |
10.38 |
|
047001 |
其他商品和服务支出 |
2.76 |
|
047001 |
对个人和家庭的补助 |
0.75 |
|
047001 |
生活补助 |
0.68 |
|
047001 |
奖励金 |
0.07 |
|
合计 |
204.9 |
|
部门公开表4
|
淮南市地方志2019年政府性基金预算收支预算表 |
||||||||
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
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|
政府性基金预算拨款支出 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
淮南市地方志没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
部门公开表5
|
淮南市地方志2019年国有资本经营收支预算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
|
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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||||
|
|
|
|
|
|
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||||
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
||||
|
|
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|
|
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||||
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
淮南市地方志没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |
|
||||||||
部门公开表6
|
淮南市地方志2019年部门收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
204.9 |
一、一般公共服务支出 |
168.62 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
17.24 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.88 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.16 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
204.9 |
本年支出小计 |
204.9 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
204.9 |
支出总计 |
204.9 |
|
|
淮南市地方志2019年部门收入预算总表
|
||||||||
|
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
168.62 |
|
168.62 |
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
168.62 |
|
168.62 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
168.62 |
|
168.62 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.24 |
|
17.24 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
17.24 |
|
17.24 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.88 |
|
8.88 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.88 |
|
8.88 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.24 |
|
5.24 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.64 |
|
3.64 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.16 |
|
10.16 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
10.16 |
|
10.16 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.16 |
|
10.16 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
204.9 |
|
204.9 |
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
淮南市地方志2019年部门支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
168.62 |
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
168.62 |
|
62 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
168.62 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.24 |
5.24 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.16 |
10.16 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
10.16 |
10.16 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.16 |
10.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
204.9 |
204.9 |
|
||
部门公开表9
|
淮南市地方志2019年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他资金 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
地方志 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
市地方志编纂委员会办公室 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
资料图书征集购置、管理等经费 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
其他办公自动化设备 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
部门公开表10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 |
主管部门 |
项目名称 |
预算金额（万元） |
项目资金安排或分配依据和标准 |
项目管理办法或流程 |
||
|
1 |
地方志 |
地方志丛书编纂、稿酬、印刷、出版等费用 |
38 |
《淮南年鉴》预计印制2000册，包括正式出版印刷内文化印刷、彩页排版等相关费用 需12万元； 《淮南方志》预计印制2期，每期1000册，需3万元； 《淮南大事记》预计印制12期每期150册，需2万元； |
按照地方志管理流程
|
||
|
2 |
地方志 |
资料图书征集购置、管理等经费 |
24 |
出版《淮南年鉴》、《淮南市志》、《淮南概览》《淮南方志》、《淮南大事记》各项工作，资料征集费用。以市地方志工作是一项特殊性工作，必须占有大量资料和文献，资料建设是重要的基础设施建设。包括购置书柜、购买史书和必需的工具书、志鉴类专业图书、添置必需的馆藏设备等 |
按照地方志财务管理流程 |
||
|
3 |
|
|
|
|
|
||
|
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市地方志2019年财政拨款收支预算204.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款204.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入204.9万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出168.62万元，占82.29%；社会保障和就业支出17.24万元，占8.42%；卫生健康支出8.88万元，占4.33%；住房保障支出10.16万元，占4.96%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市地方志2019年一般公共预算拨款204.9万元，比2018年预算拨款增加30.14万元，增长14.7%，主要原因：一是人员变动及正常工资变动；二是项目资金增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出168.62万元，占82.29%；社会保障和就业支出17.24万元，占8.42%；卫生健康支出8.88万元，占4.33%；住房保障支出10.16万元，占4.96%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019年预算168.62万元，比2018年预算增加4.56万元，增长2.72%，增长原因主要是项目资金增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。2019年预算0.24万元，与2018年预算持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年预算17万元，比2018年预算增加3.9万元，增长22.94%，增长原因主要是人员经费增加。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年预算5.24万元，比2018年预算增加0.71万元，增长13.55%，增长原因主要是正常工资变动。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年预算3.64万元，比2018年预算增加1.55万元，增长42.58%，增长原因主要是正常工资变动。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算10.16万元，比2018年预算增加1.39万元，增长13.68%，增长原因主要是正常工资变动引起公积金基数增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市地方志2019年一般公共预算基本支出204.9万元，其中：
工资福利支出121.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出82.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.75万元，主要包括：退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市地方志2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市地方志2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市地方志所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市地方志2019年收支总预算204.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
淮南市地方志2019年收入预算204.9万元，其中：一般公共预算拨款收入204.9万元，占100%，比2018年预算增加30.14万元，增长14.7%，增长原因主要是正常工资变动及项目资金增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预；财政专户管理非税收入0万元，占0%，
八、关于2019年支出预算情况说明
淮南市地方志2019年支出预算204.9万元，比2018年预算增加30.14万元，增长14.7%，增长原因主要是正常工资变动及项目资金增加。其中，基本支出142.9万元，占69.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出62万元，占30.26%，主要用于单位相关业务工作。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
本单位无50万以上项目，故没有绩效项目需要公开
（二）机关运行经费。
淮南市地方志2019年机关运行经费财政拨款预算20.85万元，比2018年增加1.24万元，增长6.32，增长主要原因是业务量增加。
（三）政府采购情况。
淮南市地方志2019年各单位政府采购预算总额1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市地方志政府购买服务支出项目名称、购买方式、起止期限、合同金额0万元。2019年委（局）各单位政府购买服务预算总额0万元，其中一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，淮南市地方志共有车辆0辆，
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市地方志2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了0等0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
预算公开表.XLS
皖公网安备 34040002000001号