2018年淮南市地方志办公室预算公开表
2018年淮南市地方志办公室预算公开说明
目 录
第一部分部门概况
一、部门主要职能
二、2018年部门机构设置情况
三、2018年部门工作任务情况
四、预算编制指导思想和原则
第二部分2018年部门预算公开表
一、机关运行经费及政府采购情况
二、政府采购情况
三、政府性基金预算
四、国有资本经营收入预算
五、国有资产占有使用情况
六、预算绩效情况
第三部分名词解释
一、部门概况
(一)部门主要职能
1、贯彻落实中国地方志指导小组,省委,省政府,市委、市政府有关地方志工作的方针、政策;
2、依据党和国家的政策、法规,拟定全市地方志编纂的规定及规划,并组织实施、检查指导和协调监督;
3、制定市志的编纂方案并组织实施,负责市志各承编单位的督促和志稿审定工作;
4、对县、区志和其它各类志书的编纂进行指导,并负责审定志稿、审批出版;
5、负责《淮南年鉴》的编辑、出版、发行工作;
6、开展地方志和年鉴的理论研究及编纂业务培训工作;
7、利用现代化手段进行地方志数字化、网络化建设,实现地方志电子光盘制作和三网一库(国际互联网、政府局域网、单位局域网和地情数据库)目标;
8、收集、整理地情资料,开发志书年鉴信息资源,开展宣传读志用鉴工作,发挥志鉴的服务功能;
9、承办市政府交办的其它事项。
(二)2018年部门机构设置情况
淮南市地方志编纂委员会办公室2018年度部门预算包括办本级预算。办本级为市政府直属参公事业单位。现有编制12人,设3个科室(秘书科、年鉴科、市志科)。
现有人员11人,主任1名(正处级),副主任1名(副处级),副调研员1名(非领导副处级),领导正科1名,领导副科1名,非领导副科2名,科员2名,工勤人员2名。
二、2018年部门预算公开表
2018年淮南市地方志编纂委员会办公室预算,财政补助收入(一般预算拨款)174.76万元。
基本支出124.76万元(在职人员支出94.88, 对个人和家庭补助支出0.74,离退休人员支出0.03万元,定额公用支出29.11万元)。项目支出50万元。
与2017年财政拨款预算相比减少14.88万元。主要原因是:人员变动、工资调整导致住房公积金及社保缴费基数调整。
(一)、机关运行经费及政府采购情况
我办2018年机关运行经费主要用于单位日常公用支出。具体包括:
办公费 |
6 |
租赁费 |
3 |
会议费 |
1.00 |
培训费 |
0.81 |
工会经费 |
0.84 |
福利费 |
0.07 |
其它交通费用 |
9.13 |
其它商品服务支出 |
1.21 |
(二)、政府采购情况。
2018年部门预算安排政府采购预算3万元,主要是用于按要求更换日常办公家具支出。
(三)、本单位本年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
(四)、本单位本年度没有国有资本经营收入预算,也没有国有资本经营支出预算,故本表无数据。
(五)、国有资产占有使用情况。
淮南市地方志办公室共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(六)、预算绩效情况。
1. 资料图书征集购置、管理等经费,21万元。项目资金安排或分配依据和标准:淮南市地方志办公室年度目标考核任务,安徽省地方志办公室工作条例。项目管理办法或流程根据2018年市地方志上报目标考核年初制定任务相关节点完成此项任务。
2. 地方志丛书编纂、稿酬、印刷、出版等费用,29万元。项目资金安排或分配依据和标准,淮南市政府下发的《淮南年鉴》组稿工作通知,淮南市地方志办公室年度目标考核任务,安徽省地方志办公室工作条例。
三、名词解释
财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
联系方式:淮南市地方志办公室政务公开电子邮箱:hndfz@sohu.com
预算公开表.XLS