淮南市地方志办公室2017年部门决算情况

发布时间：2018-07-19 09:26信息来源：市地方志办公室文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：       

淮南市地方志办公室2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

               2018年7月

目 录

 

第一部分 淮南市地方志办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市地方志办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分淮南市地方志办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮南市地方志办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中国地方志指导小组，省委，省政府，市委、市政府有关地方志工作的方针、政策；

（二）依据党和国家的政策、法规，拟定全市地方志编纂的规定及规划，并组织实施、检查指导和协调监督；

（三）制定市志的编纂方案并组织实施，负责市志各承编单位的督促和志稿审定工作；

（四）对县、区志和其它各类志书的编纂进行指导，并负责审定志稿、审批出版；

（五）负责《淮南年鉴》的编辑、出版、发行工作；

（六）开展地方志和年鉴的理论研究及编纂业务培训工作；

（七）利用现代化手段进行地方志数字化、网络化建设，实现地方志电子光盘制作和三网一库（国际互联网、政府局域网、单位局域网和地情数据库）目标；

（八）收集、整理地情资料，开发志书年鉴信息资源，开展宣传读志用鉴工作，发挥志鉴的服务功能；

（九）承办市政府交办的其它事项。


二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市地方志办公室2017年度部门决算只包括办本级决算。

纳入淮南市地方志办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

淮南市地方志办公室本级

 

第二部分 淮南市淮南市地方志办公室2017年部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门：

 

 

金额单位：万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

212.75

一、一般公共服务支出

167.36

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

35.45

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

212.75

本年支出合计

212.75

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

212.75

总计

212.75

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02表

部门：

 

 

 

 

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

212.75

212.75

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

167.36

167.36

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

167.36

167.36

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

84.5

84.5

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

82.86

82.86

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

35.45

35.45

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

34.75

34.75

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

30.39

30.39

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

4.37

4.37

 

 

 

 

 

20808

抚恤

4.37

4.37

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

0.7

0.7

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.94

9.94

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.94

9.94

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.94

9.94

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门：

 

 

 

 

 

 

金额单位：万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

212.75

162.8

49.95

 

 

 

201

一般公共服务支出

167.36

117.41

49.95

 

 

 

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

167.36

117.41

49.95

 

 

 

2010301

  行政运行

84.5

84.5

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

82.86

32.91

49.95

 

 

 

208

社会保障和就业支出

35.45

35.45

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

34.75

34.75

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

30.39

30.39

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

4.37

4.37

 

 

 

 

20808

抚恤

0.7

0.7

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

0.7

0.7

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.94

9.94

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.94

9.94

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.94

9.94

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门：

 

 

金额单位：万元

收入

支出

项    目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一、一般公共预算财政拨款

212.75

一、一般公共服务支出

167.36

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

9.94

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

212.75

本年支出合计

212.75

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

212.75

合计

212.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

212.75

162.8

49.95

212.75

162.8

49.95

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

167.36

117.41

49.95

167.36

117.41

49.95

 

 

 

 

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

 

 

 

167.36

117.41

49.95

167.36

117.41

49.95

 

 

 

 

2010301

  行政运行

 

 

 

84.5

84.5

 

84.5

84.5

 

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

 

 

 

82.86

32.91

49.95

82.86

32.91

49.95

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

35.45

35.45

 

35.45

35.45

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

34.75

34.75

 

34.75

34.75

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

30.39

30.39

 

30.39

30.39

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 

 

 

4.37

4.37

 

4.37

4.37

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

0.7

0.7

 

0.7

0.7

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

0.7

0.7

 

0.7

0.7

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

9.94

9.94

 

9.94

9.94

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

9.94

9.94

 

9.94

9.94

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

9.94

9.94

9.94

9.94

9.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门：

 

 

 

 

 

 

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

95.31

302

商品和服务支出

26.47

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

38.64

30201

  办公费

2.87

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

27.26

30202

  印刷费

1

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

18.16

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

6.88

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.18

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.79

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.12

30207

  邮电费

3.36

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

1.25

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

1.37

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

41.03

30211

  差旅费

3.66

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国（境）费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

30.39

30213

  维修(护)费

1.74

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职（役）费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.98

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.52

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

9.94

30227

  委托业务费

0.45

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.5

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

7.33

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.74

 

 

 

人员经费合计

136.33

公用经费合计

26.47

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门：

 

 

 

 

 

 

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出 

项目支出

类

款

项

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市地方志办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故表无数据。

 

（二）淮南市地方志2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计212.75万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计212.75万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少0.55万元，降低0.26%，主要原因：节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计212.75万元，其中：财政拨款收入212.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计212.75万元，其中：基本支出162.8万元，占76.5%；项目支出49.95万元，占23.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计212.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计212.75万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少0.55万元，降低0.26%，主要原因：费用支出减少。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度收入总计212.75万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），与2016年相比，减少0.55万元，降低0.26%，主要原因：费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入支出总计212.75万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款支总计各减少0.55万元，降低0.26%，主要原因：费用支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出212.75万元，其中：基本支出162.8万元，占76.5%；项目支出49.95万元，占23.5%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算167.36万元，比2016年增加18.86万元，增加11.26%，主要原因：工资发生变动。其中：“行政运行”决算84.5万元，主要用于基本支出。“其他一般公共服务支出”决算32.91万元，主要用于基本支出及项目支出。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算35.45万元，比2016年减少21.85万元，降低61.6%，主要原因：人员社保费变动。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算30.39万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算0万元，

（4）“住房保障支出”2017年度决算9.94万元，比2016年增加2.54万元，增长25.56%，主要原因：人员工资变动。其中：“住房公积金”决算9.94万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（5）“抚恤”2017年度决算0.7万元，主要用于单位按照国家政策规定向去世的在职人员发放的死亡抚恤金方面的支出。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.76万元，支出决算为212.75万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动。其中:基本支出162.8万元，占76.52%；项目支出49.95万元，占23.49%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.03万元，支出决算为84.5万元，完成年初预算的87.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）  归口管理的行政单位离退休。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。原因人员没变。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为13.1万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的33.36%，原因工资增加及人员变动。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）  死亡抚恤，年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的700%，原因是不可预测。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）    住房公积金，年初预算为8.77万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的100.6%。原因工资增加及人员变动。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出162.8万元，其中人员经费136.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费26.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市地方志办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度淮南市地方志机关运行经费26.46万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度淮南市地方志政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，淮南市地方志办公室共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。已实行车改，该车辆已移交，账务未处理。


   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，安徽省财政厅组织2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共两个项目，涉及资金54万元，占项目预算总额的100%，评价结果显示，项目较好的完成目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到预期的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

       

淮南市地方志编纂委员会办公室1.XLS
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价，请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析，共同助力政策不断完善。

  • 姓  名：

  • 联系方式：

  • *内  容：

  • *验 证 码：

打印本页