淮南市地方志办公室2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实中国地方志指导小组，省委，省政府，市委、市政府有关地方志工作的方针、政策；

（二）依据党和国家的政策、法规，拟定全市地方志编纂的规定及规划，并组织实施、检查指导和协调监督；

（三）制定市志的编纂方案并组织实施，负责市志各承编单位的督促和志稿审定工作；

（四）对县、区志和其它各类志书的编纂进行指导，并负责审定志稿、审批出版；

（五）负责《淮南年鉴》的编辑、出版、发行工作；

（六）开展地方志和年鉴的理论研究及编纂业务培训工作；

（七）利用现代化手段进行地方志数字化、网络化建设，实现地方志电子光盘制作和三网一库（国际互联网、政府局域网、单位局域网和地情数据库）目标；

（八）收集、整理地情资料，开发志书年鉴信息资源，开展宣传读志用鉴工作，发挥志鉴的服务功能；

（九）承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮南市地方志办公室2016年度部门决算只包括办本级决算。

纳入淮南市地方志办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、淮南市地方志办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计213.3万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计213.3 万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加29.73万元，增长16%，主要原因：一是工资发生变动；二是向去世在职人员发放抚恤金。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计213.3万元，其中：财政拨款收入213.3万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计213.3万元，其中：基本支出170.5万元，占79.9%；项目支出42.8万元，占20.1%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计213.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计213.3万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加29.73万元，增长16%，主要原因：一是工资发生变动；二是向去世在职人员发放抚恤金。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出213.3万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加29.73万元，增长16%，主要原因：一是工资发生变动；二是向去世在职人员发放抚恤金。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出213.3万元，其中：基本支出170.5万元，占79.9%；项目支出42.8万元，占20.1%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算148.5万元，比2015年增加1.48万元，增长1%，主要原因：一是工资发生变动。其中：“行政运行”决算83.7万元，主要用于基本支出。“其他一般公共服务支出”决算64.8万元，主要用于基本支出及项目支出。

2．“社会保障和就业”2016年度决算57.3万元，比2015年增加20.76万元，增长57%，主要原因：一是人员的变动；二是工资的调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算40.5万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算0元。

4．“住房保障支出”2016年度决算7.4万元，比2015年减少1.8万元，降低20%，主要原因：一是缴存比例的变动；二是人员的调整。其中：“住房公积金”决算7.4万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.“抚恤”2016年度决算16.8万元，主要用于单位按照国家政策规定向去世的在职人员发放的死亡抚恤金方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出170.5万元，其中人员经费150.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金；公共经费20.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮南市地方志办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度淮南市地方志办公室机关运行经费20.1万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度淮南市地方志办公室政府采购支出总额0万元。  

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮南市地方志办公室共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。已实行车改，该车辆已移交，账务未处理。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.淮南市地方志办公室收入支出决算公开表

2.淮南市地方志办公室收入决算公开表

3.淮南市地方志办公室支出决算公开表

4.淮南市地方志办公室财政拨款收入支出决算公开表

5.淮南市地方志办公室一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.淮南市地方志办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

淮南市地方志编纂委员会办公室.XLS