淮南市文明办2020年部门预算

发布时间：2020-02-08 12:47信息来源：市精神文明建设指导委员会办公室文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：       
淮南市文明办2020年部门预算表.XLS
1.市文明办整体支出绩效目标表.xlsx
2.市文明办2020年项目支出绩效目标申报表.xlsx













附表1
2020年部门财政拨款收支预算总表
部门：市文明委 单位：万元
收入              支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 一、本年支出 559.94 559.94
    政府性基金预算拨款   （一）一般公共服务支出 512.15 512.15
  （二）外交支出
二、本年收入   （三）国防支出
    （一）一般公共预算拨款 559.94   （四）公共安全支出
        经常收入预算拨款 559.94   （五）教育支出
        国库管理非税收入   （六）科学技术支出
    （二）政府性基金预算拨款   （七）文化体育与传媒支出
  （八）社会保障和就业支出 20.07 20.07
  （九）社会保障基金支出
  （十）医疗卫生与计划生育支出 12.83 12.83
  （十一）节能环保支出
  （十二）城乡社区支出
  （十三）农林水支出
  （十四）交通运输支出
  （十五）资源勘探电力信息等支出
  （十六）商业服务业等支出
  （十七）金融支出
  （十八）援助其他地区支出
  （十九）国土海洋气象等支出
  （二十）住房保障支出 14.89 14.89
  （二十一）粮油物资储备支出
  （二十二）国有资本经营预算支出
  （二十三）预备费
  （二十四）其他支出
  （二十五）转移性支出
  （二十六）债务还本支出
  （二十七）债务付息支出
  （二十八）债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计 559.94 支出总计 559.94 559.94
附表2
2020年部门一般公共预算支出预算表
部门：市文明委 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 559.94 206.94 353.00
201 一般公共服务支出 512.15 159.15 353.00
  20131   党委办公厅（室）及相关机构事务 512.15 159.15 353.00
    2013101     行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 159.15 159.15
    2013105     专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 353.00 353.00
208 社会保障和就业支出 20.07 20.07
  20805   行政事业单位养老支出 20.07 20.07
    2080501     行政单位离退休 0.21 0.21
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.86 19.86
210 卫生健康支出 12.83 12.83
  21011   行政事业单位医疗 12.83 12.83
    2101101     行政单位医疗 8.07 8.07
    2101103     公务员医疗补助 4.76 4.76
221 住房保障支出 14.89 14.89
  22102   住房改革支出 14.89 14.89
    2210201     住房公积金 14.89 14.89
附表3
2020年部门一般公共预算基本支出预算表
部门：市文明委 单位：万元
科目编码 科目名称 预算数
合计 206.94
301 工资福利支出 174.82
  30101   基本工资 73.06
  30102   津贴补贴 44.96
  30103   奖金 6.60
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 19.86
  30110   职工基本医疗保险缴费 8.07
  30111   公务员医疗补助缴费 3.72
  30112   其他社会保障缴费 0.47
  30113   住房公积金 14.89
  30199   其他工资福利支出 3.19
302 商品和服务支出 30.99
  30201   办公费 2.00
  30202   印刷费
  30211   差旅费 5.00
  30215   会议费 1.70
  30216   培训费 1.86
  30217   公务接待费 2.00
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 1.49
  30229   福利费 0.10
  30239   其他交通费用 13.68
  30299   其他商品和服务支出 3.16
303 对个人和家庭的补助 1.13
  30307   医疗费补助 1.04
  30309   奖励金 0.09
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
附表4
2020年部门政府性基金预算收支预算表
部门：市文明委 单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
备注：淮南市文明办2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附表5
2020年部门国有资本经营收支预算表
部门：市文明委 单位：万元
科目编码 科目名称 国有资本经营收入预算 国有资本经营支出预算
合计 基本支出 项目支出
备注：淮南市文明办2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
附表6
2020年部门收支预算总表
部门：市文明委 单位：万元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 559.94 一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入   （一）一般公共服务支出 512.15
三、纳入转户管理非税收入   （二）外交支出
四、其他收入   （三）国防支出
    事业收入   （四）公共安全支出
    经营收入   （五）教育支出
    上级补助收入   （六）科学技术支出
    附属单位上缴收入   （七）文化体育与传媒支出
    其他   （八）社会保障和就业支出 20.07
  （九）社会保障基金支出
  （十）医疗卫生与计划生育支出 12.83
  （十一）节能环保支出
  （十二）城乡社区支出
  （十三）农林水支出
  （十四）交通运输支出
  （十五）资源勘探电力信息等支出
  （十六）商业服务业等支出
  （十七）金融支出
  （十八）援助其他地区支出
  （十九）国土海洋气象等支出
  （二十）住房保障支出 14.89
  （二十一）粮油物资储备支出
  （二十二）国有资本经营预算支出
  （二十三）预备费
  （二十四）其他支出
  （二十五）转移性支出
  （二十六）债务还本支出
  （二十七）债务付息支出
  （二十八）债务发行费用支出
本年收入合计 559.94 本年支出合计 559.94
上年结余 结转下年
收入总计 559.94 支出总计 559.94
附表7
2020年部门收入预算总表
部门：市文明委 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 559.94 559.94
201 一般公共服务支出 512.15 512.15
  20131   党委办公厅（室）及相关机构事务 512.15 512.15
    2013101     行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 0.09 0.09
    2013101     行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 30.78 30.78
    2013101     行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 128.28 128.28
    2013105     专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 2.00 2.00
    2013105     专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 351.00 351.00
208 社会保障和就业支出 20.07 20.07
  20805   行政事业单位养老支出 20.07 20.07
    2080501     行政单位离退休 0.21 0.21
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.86 19.86
210 卫生健康支出 12.83 12.83
  21011   行政事业单位医疗 12.83 12.83
    2101101     行政单位医疗 8.07 8.07
    2101103     公务员医疗补助 1.04 1.04
    2101103     公务员医疗补助 3.72 3.72
221 住房保障支出 14.89 14.89
  22102   住房改革支出 14.89 14.89
    2210201     住房公积金 14.89 14.89
附表8
2020年部门支出预算总表
部门：市文明委 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 559.94 206.94 353.00
201 一般公共服务支出 512.15 159.15 353.00
  20131   党委办公厅（室）及相关机构事务 512.15 159.15 353.00
    2013101     行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 159.15 159.15
    2013105     专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 353.00 353.00
208 社会保障和就业支出 20.07 20.07
  20805   行政事业单位养老支出 20.07 20.07
    2080501     行政单位离退休 0.21 0.21
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.86 19.86
210 卫生健康支出 12.83 12.83
  21011   行政事业单位医疗 12.83 12.83
    2101101     行政单位医疗 8.07 8.07
    2101103     公务员医疗补助 4.76 4.76
221 住房保障支出 14.89 14.89
  22102   住房改革支出 14.89 14.89
    2210201     住房公积金 14.89 14.89
附表9
2020年部门政府采购支出表
部门：市文明委 单位：万元
支出项目/政府采购项目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 纳入专户管理的政府非税收入 其他资金
其他收入 上年结余
合计 2.00 2.00
专项业务项目 2.00 2.00
  创建全国文明城市工作经费 2.00 2.00
附表11
2020年市级部门专项资金清单
部门：市文明委
序号 主管部门 项目名称 预算金额（万元） 项目资金安排或分配依据和标准 项目管理办法或流程
1 市文明办 创建全国文明城市工作经费 270 预算内资金安排270万元，其中办公费88万元、印刷费18万元、劳务费90万元、委托业务费72万元、办公设备购置2万元。 按照淮南市文明办项目资金管理制度
2 市文明办 道德建设工作及好人评选活动经费 23 预算内资金安排23万元，其中办公费5万元、委托业务费8万元、其他商品和服务支出10万元。 按照淮南市文明办项目资金管理制度
3 市文明办 淮南文明网及“两微一端”运行维护管理费 13 预算内资金安排13万元，其中委托业务费12万元，办公经费1万。 按照淮南市文明办项目资金管理制度
4 市文明办 未成年人思想道德建设工作经费（含市级心理咨询中心运行经费） 20 预算内资金安排20万元，其中办公费8万元、委托业务费10万元、其他商品和服务支出2万元。 按照淮南市文明办项目资金管理制度
5 市文明办 文明单位建设管理经费 2 预算内资金安排2万元，其中办公费1.5万元、其他商品和服务支出0.5万元。 按照淮南市文明办项目资金管理制度
6 市文明办 新时代文明实践中心建设、活动经费 15 预算内资金安排15万元，其中其他商品和服务支出12万元，办公费3万。 按照淮南市文明办项目资金管理制度
7 市文明办 志愿服务建设、活动经费 10 预算内资金安排10万元，其中办公费4万元、委托业务费5万元，其他商品和服务支出1万元。 按照淮南市文明办项目资金管理制度
附表10
2020年部门政府购买服务支出表
部门：市文明委 单位：万元
支出项目 购买方式 购买服务起止时间 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入
备注：淮南市文明办2020年无政府购买服务支出项目。
附表12
2020年部门“三公”经费预算表
部门：市文明委 单位：万元
项目 预算数
合计 10.7
因公出国（境）费 0
公务接待费 10.7
公务用车购置及运行费 0
  其中：公务用车运行维护费 0
       公务用车购置  0
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