淮南市文明办2016年部门决算情况

淮南市文明办2016年部门决算情况

一、部门主要职能

  1、贯彻落实精神文明建设的方针、政策和决定。2、研究制定全市精神文明建设规划、措施，并负责做好调查研究、宣传教育、指导协调、督促检查工作。3、负责协调指导有关部门、县区和基层单位广泛开展群众性精神文明创建活动。4、负责组织全市城乡开展精神文明创建活动，抓好文明城市、文明村镇、文明行业等创建工作，抓好创建文明单位、文明小区、文明社区和各种区域共建、军民、警民共建活动的组织、规划、指导、检查验收和日常管理工作。5、以“三个代表”重要思想为指导，以培育“四有”公民为目标，以提高人的文明素质为根本，大力加强社会主义思想道德建设，深入贯彻《公民道德建设实施纲要》，组织开展形式多样的公民道德教育活动和评先创优活动，总结推广典型，表彰先进。6、承担市委、市政府和市文明委、市委宣传部及上级文明委交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮南市文明办2016年度部门决算包括市文明办本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，无增减变动。

纳入淮南市文明办2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计277.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计277.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少112.52万元，降低29%，主要原因是2016年一般公共服务支出其他共产党事务支出无财政预算安排。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计277.2万元，其中：财政拨款收入277.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计277.2万元，其中：基本支出206.5万元，占74%；项目支出70.7万元，占26%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计277.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计277.2万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少112.52万元，降低29%，主要原因：2016年一般公共服务支出其他共产党事务支出无财政预算安排。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出277.2万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少112.52万元，降低29%。主要原因2016年一般公共服务支出其他共产党事务支出无财政预算安排。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出277.2万元，其中：基本支出206.5万元，占74%；项目支出70.7万元，占26%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算239.6万元，比2015年减少124.67万元，降低34%，主要原因：2016年一般公共服务支出其他共产党事务支出无财政预算安排。其中：“行政运行”决算163.4万元，主要用于主要用于单位正常运转和完成日常工作任务。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2．“社会保障和就业”2016年度决算15.1万元，比2015年增加0.23万元，增长1.5%，主要原因：一是新招录公务员一名。二是工资调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算15.1万元，主要离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算10.2万元，比2015年增加2.78万元，增长37%，主要原因：一是在职及离退休人员工资调整，医疗保障费用增加；二是新招录公务员一名。其中：“行政单位医疗”决算3.1万元，主要用于办机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算6.7万元，主要用于医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.4万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2016年度决算12.4万元，比2015年增加9.24万元，增长290%，主要原因：一是2016年人员工资调整；二是单位缴纳的住房公积金增加。其中：“住房公积金”决算12.4万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出206.6万元，其中人员经费186.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金；公共经费19.7万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.淮南市文明办2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度淮南市文明办机关运行经费19.7万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度淮南市文明办政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮南市文明办共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。（车辆已交至大平台）

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：1.淮南市文明办收入支出决算公开表

2. 淮南市文明办收入决算公开表

3. 淮南市文明办支出决算公开表

4. 淮南市文明办财政拨款收入支出决算公开表

5. 淮南市文明办一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 淮南市文明办一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

淮南市精神文明建设指导委员会办公室2016年决算表格.XLS