淮南市目标管理委员会办公室2018年度部门预算编制说明

淮南市目标管理委员会办公室2018年度

部门预算编制说明

目录

一、单位主要职能

二、主要工作任务

三、2018年度部门预算单位构成

四、2018年部门预算情况说明

（一）部门收支预算安排情况。

（二）机关运行经费情况。

（三）政府采购情况。

五、预算绩效项目情况。

六、国有资产占有情况。

七、名词解释。

附：预算公开表

一、单位主要职能：

（一）负责宣传和贯彻省、市关于实行目标管理和机关效能建设方面的方针、政策；研究制定全市目标管理和机关效能建设的有关规定，并组织实施。

（二）负责对全市推行目标管理和机关效能建设工作进行督查、考核、评比和奖惩。

（三）承办省政府目标管理考核委员会交办的事项。

（四）负责向组织、人事部门介绍各单位实行目标管理和效能建设工作情况。

（五）会同管理年度目标管理工作奖励经费。

（六）会同有关部门对全市机关效能建设、政风评议等工作进行检查考评。

（七）受理对机关效能建设问题的举报、投诉和控告。

（八）对县、区及部门的目标管理和效能建设工作进行指导、监督。

（九）协助有关部门调查处理机关工作人员不履行和不正确履行职责的行为。

（十）负责市目标管理委员会和市政府目标管理考核委员会的会议准备工作，并做好对会议决定事项的督办工作。

（十一）办理市领导交办的其它事项。

二、2018年主要工作任务

（一）充分发挥目标管理绩效考核导向作用

1．围绕中心工作，在指标科学制定上下功夫。

2．强化督查考核，在过程监测监督上下功夫。

3．把握考核导向，在实绩精准考核上下功夫。

4．强化结果运用，在严格考核奖惩上下功夫。

（二）深入推进机关效能建设

1．明确工作重点。

2．强化效能督查。

3．注重工作创新。

4．强化责任追究。

（三）着力提升民主评议科学性

1．完善评议办法。

2．改革评议方式。

3．强化服务台账监管。

4．科学组织实施评议。

5．开展社会评价。

（四）深入开展对标提效活动

1．全面提升行政效能。

2．健全完善工作制度。

3．强化督查推进落实。

4．注重考核结果运用。

三、部门预算单位构成

本单位无下属单位和二级机构。

四、2018年部门预算情况说明

（一）部门收支预算安排情况

按照综合预算的原则，淮南市目标管理委员会办公室2018年度所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出和住房保障支出。2018年财政拨款收入预算为153.92万元，支出预算为153.92万元，比上年减少10.77万元，收支平衡，收支比上年减少的主要原因是压缩基本支出经费。其中：基本支出105.92万元，比上年减少7.77万元，用于保障人员支出、机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出48万元，用于完成其他工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为：工资福利支出87万元，占56.52%；商品和服务支出64.49万元,占41.90%；对个人和家庭的补助2.43万元,占1.58%；

（二）机关运行经费情况

2018年，部门预算安排机关运行费16.49万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

（三）政府采购情况

2018年，部门预算安排政府采购5万元，主要用于采购专用设备及日常办公自动化设备的更新。

五、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）

（一）目标管理绩效考核工作经费（20万元）

1．项目资金安排或分配依据和标准

（1）《安徽省人民政府关于2017年各市目标管理绩效考核工作的通知》（皖政秘〔2017〕155号）；

（2）《中共淮南市委 淮南市人民政府关于印发<淮南市目标管理绩效考核办法>的通知》（淮发〔2017〕38号）。

2．项目管理办法或流程

市目标办负责承接省政府对市政府的目标管理绩效考核，组织对全市112家单位进行目标管理绩效考核，需办公费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等工作经费。

（二）效能建设工作经费（5万元）

1．项目资金安排或分配依据和标准

（1）《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于进一步深化市直机关效能建设的意见》（淮办发〔2016〕84号）；

（2）《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市机关效能建设日常考评实施细则>的通知》（淮办秘〔2016〕63号）；

（3）《关于印发<淮南市2017年效能建设督查工作实施方案>的通知》（淮效办〔2017〕3号）；

（4）《市直机关工委 市效能办关于印发<市直机关深入开展“四零”服务竞赛活动实施方案>的通知》（淮效办〔2017〕4号）。

2．项目管理办法或流程

市目标办（效能办）负责对全市各级行政机关、企事业单位的作风建设和办事效率，采取模拟办事（聘请效能督察员）、突击查岗、现场抓拍等方式进行高频次明查暗访督查活动，需委托业务费、劳务费、差旅费、印刷费、办公费、邮电费等工作经费。

（三）民主评议市直机关科处室负责人活动工作经费（3万元）

1．项目资金安排或分配依据和标准

《中共淮南市市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市民主评议市直机关重点科处室负责人活动实施方案（试行）>的通知》（淮办秘〔2016〕34号）。

2．项目管理办法或流程

市目标办（效能办）负责组织实施市直机关科处室负责人民主评议及指导、管理科处室负责人服务台账等工作，需印刷费、邮电费、劳务费、办公费、委托业务费等工作经费。

（四）目标管理绩效考核公众满意度调查、效能建设考核满意度调查、民主评议科处室负责人满意度调查经费（5万元）

1．项目资金安排或分配依据和标准

（1）《中共淮南市委 淮南市人民政府关于印发<淮南市目标管理绩效考核办法>的通知》（淮发〔2017〕38号）；

（2）《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市机关效能建设日常考评实施细则>的通知》（淮办秘〔2016〕63号）；

（3）《中共淮南市市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市民主评议市直机关重点科处室负责人活动实施方案（试行）>的通知》（淮办秘〔2016〕34号）。

2．项目管理办法或流程

满意度调查是省市级目标管理绩效考核、效能建设考核和民主评议工作的重要组成部分。按照市委市政府领导“扩大、延伸调查层面”的要求，市目标办将采取发送征求意见函、现场走访、网上测评等多种形式，进一步扩大延伸调查层面，对目标管理考核、效能建设、民主评议工作进行满意度调查，需委托业务费、印刷费、邮电费、办公费、租赁费、其他商品服务支出等工作经费。

（五）市政府系统“全面学合肥、对标提效能”活动经费（5万元）

1．项目资金安排或分配依据和标准

《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市政府系统开展“全面学合肥、对标提效能”活动实施方案的通知》（淮府办秘〔2017〕142号）。

2．项目管理办法或流程

市目标办（效能办）组织有关部门对市各相关责任单位对标学习计划实施情况开展评估，定期组织开展对标学习计划执行情况专项督查，需办公费、印刷费、委托业务、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等工作经费。

（六）目标管理效能建设网站维护、升级、改造、开发经费（10万元）

1．项目资金安排或分配依据和标准

《淮南目标管理效能建设网建设项目合同》《淮南市目标管理效能平台项目开发合同》等有关协议。

2．项目管理办法或流程

“淮南目标管理效能建设网”是我市展示目标管理效能建设工作的窗口，同时也是我办开展考核、评议等业务工作的重要平台，需向网站维护公司、网络开发公司和短信服务平台公司支付相关费用。

六、国有资产占有使用情况

单位原2辆公务用车于2015年11月移交至市公务用车制度改革领导小组办公室。

七、名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

八、本单位无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、本单位无国有资本经营收入预算，也无国有资本经营支出预算，故本表无数据。

附件：1. 2018年部门财政拨款收入预算总表

      2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

      3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

      4. 2018年部门政府性基金预算收支预算表

      5. 2018年部门收支预算总表

6. 2018年部门收入预算总表

7. 2018年部门支出预算总表

8．2018年部门国有资本经营收支预算表

淮南市目标管理委员会办公室

2018年2月12日

预算公开表.XLS