索引号：	003050214/201807-65278	信息分类：	财政决算
内容分类：	综合政务,其他,公民,DOC,中文,公告	发布日期：	2018-07-19 17:50
发布机构：	中共淮南市委督查考核办公室	成文日期：
生效时间：	2018-07-19 17:50:55	废止时间：	五年
名称：	淮南市目标管理委员会办公室2017年部门决算情况	点击量：
文号：	无	关键词：	2017年度部门决算公开

索引号：	003050214/201807-65278
信息分类：	财政决算
内容分类：	综合政务,其他,公民,DOC,中文,公告
发布日期：	2018-07-19 17:50
发布机构：	中共淮南市委督查考核办公室
成文日期：
生效时间：	2018-07-19 17:50:55
有效性：	五年
名称：	淮南市目标管理委员会办公室2017年部门决算情况
点击量：
文号：	无
关键词：	2017年度部门决算公开

淮南市目标管理委员会办公室2017年部门决算情况

发布时间：2018-07-19 17:50信息来源：市目标管理委员会办公室文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市目标管理委员会办公室

2017年部门决算

2018年7月

第一部分 淮南市目标管理委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市目标管理委员会办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市目标管理委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分淮南市目标管理委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责宣传和贯彻省、市关于实行目标管理和机关效能建设方面的方针、政策；研究制定全市目标管理和机关效能建设的有关规定，并组织实施。

（二）负责对全市推行目标管理和机关效能建设工作进行督查、考核、评比和奖惩。

（三）承办省政府目标管理考核委员会办公室、省直效能建设领导小组办公室交办的事项。

（四）负责向组织、人事部门介绍各单位实行目标管理和效能建设工作情况。

（五）承办市直机关科处室负责人民主评议工作。

（六）会同有关部门对全市机关效能建设、政风评议等工作进行检查考评。

（七）受理对机关效能建设问题的举报、投诉和控告。

（八）对县、区及部门的目标管理和效能建设工作进行指导、监督。

（九）协助有关部门调查处理机关工作人员不履行和不正确履行职责的行为。

（十）负责市目标管理委员会、市政府目标管理考核委员会和市机关效能建设领导小组的会议准备工作，并做好对会议决定事项的督办工作。

（十一）办理市领导交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市目标管理委员会办公室2017年度部门决算本办无下属单位和二级机构。2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详情见下表：

序号	单位名称
1	淮南市目标管理委员会办公室本级
2	……

第二部分淮南市目标管理委员会办公室2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：市目标办			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	185.88	一、一般公共服务支出		160.68
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
	0.00	七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		14.61
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		10.59
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	185.88	本年支出合计		185.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余		0.00
	0.00			0.00
总计	185.88	总计		185.88

收入决算表

						公开02表
部门：市目标办						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	185.88	185.88
201	一般公共服务支出	160.68	160.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.68	160.68
2010301	行政运行	111.96	111.96
2010302	一般行政管理事务	48.72	48.72
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61
20805	行政事业单位离退休	14.61	14.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.56	10.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.05	4.05
221	住房保障支出	10.59	10.59
22102	住房改革支出	10.59	10.59
2210201	住房公积金	10.59	10.59

支出决算表

								公开03表
部门：市目标办								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	185.88	137.16	48.72
201			一般公共服务支出	160.68	111.96	48.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	160.68	111.96	48.72
2010301			行政运行	111.96	111.96	0.00
2010302			一般行政管理事务	48.72	0.00	48.72
208			社会保障和就业支出	14.61	14.61	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.61	14.61	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.56	10.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.05	4.05	0.00
221			住房保障支出	10.59	10.59	0.00
22102			住房改革支出	10.59	10.59	0.00
2210201			住房公积金	10.59	10.59	0.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：市目标办			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	185.88	一、一般公共服务支出	160.68
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	185.88	本年支出合计	185.88
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	185.88	合计	185.88

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：	市目标办											金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				185.88	137.16	48.72	185.88	137.16	48.72
201	一般公共服务支出				160.68	111.96	48.72	160.68	111.96	48.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				160.68	111.96	48.72	160.68	111.96	48.72
2010301	行政运行				111.96	111.96	0.00	111.96	111.96	0.00
2010302	一般行政管理事务				48.72	0.00	48.72	48.72	0.00	48.72
208	社会保障和就业支出				14.61	14.61	0.00	14.61	14.61	0.00
20805	行政事业单位离退休				14.61	14.61	0.00	14.61	14.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休				10.56	10.56	0.00	10.56	10.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★				4.05	4.05	0.00	4.05	4.05	0.00
221	住房保障支出				10.59	10.59	0.00	10.59	10.59	0.00
22102	住房改革支出				10.59	10.59	0.00	10.59	10.59	0.00
2210201	住房公积金				10.59	10.59	0.00	10.59	10.59	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：	市目标办						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	101.06	302	商品和服务支出	14.95	310	其他资本性支出
30101	基本工资	37.67	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	25.63	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置
30103	奖金	22.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	11.69	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.89	30207	邮电费	1.30	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	1.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	21.14	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	10.56	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.18	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.29	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	10.59	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.72	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.74
人员经费合计		122.21	公用经费合计					14.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：市目标办								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

淮南市目标管理委员会2017年无政府基金收入支出，故此表无数据。

第三部分淮南市目标管理委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计185.88万元（含年初结转结余），支出总计185.88万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少12.62万元，降低6.36%，主要原因：减少项目经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计185.88万元，其中：财政拨款收入185.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计185.88万元，其中：基本支出137.16万元，占73.79%；项目支出48.72万元，占26.21%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计185.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计185.88万元（含年末结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少12.62万元，降低6.36%，主要原因：减少项目经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入185.88万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少12.62万元，下降6.36%。主要原因一是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出185.88万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少12.62万元，下降6.36%。主要原因一是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出185.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出160.68万元，占86.44%;社会保障和就业（类）支出11.61万元，占6.25%；住房保障（类）支出10.59万元，占7.31%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.69万元，支出决算为185.88万元，完成年初预算的112.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动；二是工资的正常增加。其中:基本支出137.16万元，占73.78%；项目支出48.72万元，占26.22%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为113.69万元，支出决算为111.96万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因是例行节俭。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为51万元，支出决算为48.72万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于预算数的主要原因是例行节俭。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出137.16万元，其中人员经费122.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费14.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度淮南市目标管理委员会办公室机关运行经费14.95万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度淮南市目标管理委员会办公室政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，淮南市目标管理委员会办公室共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮南市目标管理委员会办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金48万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目较好的完成目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到预期的绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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