中共淮南市委办公室2019年度部门决算情况

中共淮南市委办公室2019年部门决算

2020年8月

目 录

第一部分 部门主要职能

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共淮南市委办公室2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共淮南市委办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共淮南市委办公室2019年部门决算情况

 第一部分 中共淮南市委办公室概况

 一、部门职责

 根据《中共淮南市委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委办公室主要职责概括为：

 1．贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作搞好决策服务，组织调查研究，当好市委的参谋助手。

 2．负责起草和审核市委、市委办公室的文件、电报、报告、市委负责同志讲话稿和有关材料；承担市委制定市内法规、领导地方立法有关服务工作。

 3．承担市党代表大会、党代表会议、市委全委会、市委工作会议和市委常委会、市委书记专题会等会议及市委常委集体活动的组织安排和服务工作。

 4．承办中央、省委、市委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、清退、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。

 5．负责向中央办公厅、省委办公厅和市委综合反映各类重要信息。

 6．负责对省委和市委重要会议、文件、重大决策贯彻执行情况的督促检查；负责对省市领导和上级督查部门交办事项的查办工作。

 7．负责中央、省委领导同志来淮视察活动的安排和接待工作；承办省委有关部门、市内外党委和党办系统负责同志因公来淮来市的接待工作；负责市委值班工作。

 8．负责市委办公室的经费管理和有关单位的财会工作；承担市委、市委办公室的后勤保障和服务工作。

 9．负责市委办公室机关党的建设、思想政治工作及宣传、组织、人事、工会和老干部工作。

 10．负责全市党委办公室系统的业务指导工作。

 11．开展档案执法监督检查，依法查处档案违法行为；组织指导全市档案科研和宣传教育工作等；负责监督、指导全市档案管理工作，负责研究拟订全市档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；主管全市档案征集工作，统筹规划专门档案馆、部门档案馆设置，负责审定综合档案馆、专门档案馆和部门档案馆收集档案范围。

 12．负责指导协调全市范围内的保密工作。

 13．承担市委交办的其他工作。

 二、机构设置

 从决算单位构成看，中共淮南市委办2019 年度部门决算包括：中共淮南市委办本级单位决算，与预算比较，减少4户，主要原因是2019年机构改革，市委保密办整体并入市委办，市委党史研究室、市委讲师团和市委政研室等三家单位划出市委办部门财政预算体系。

纳入中共淮南市委办公室2019年度部门决算编制范围的单位共中共淮南市委办公室（含原中共淮南市委保密委员会办公室)1个。

 第二部分 中共淮南市委办公室2019年部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  中共淮南市委办公室2019年决算公开表.XLS

 第三部分中共淮南市委办公室2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入总计2106.11万元（含年初结转结余0万元）、支出总计2106.11万元。与2018年相比，收、支总计各增加188.31万元，增长9.82%，主要原因：一是按规定进行工资调整；二是年中追加2017、2018年度全市一次性奖励。

 二、收入决算情况说明

 2019年度收入合计2106.11万元，其中：财政拨款收入2106.11万元，占100%。

 三、支出决算情况说明

 2019年度支出合计2106.11万元，其中：基本支出1578.02万元，占74.93%；项目支出528.09万元，占25.07%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计2106.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2106.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加188.31万元，增长9.82%，主要原因：一是按规定进行工资调整；二是年中追加2017、2018年度全市一次性奖励。

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

 2019年度一般公共预算财政拨款收入2106.11万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加188.31万元，增长9.82%。主要原因：一是按规定进行工资调整；二是年中追加2017、2018年度全市一次性奖励。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2019年度一般公共预算财政拨款支出2106.11万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.31万元，增长9.82%。主要原因：一是按规定进行工资调整；二是年中追加2017、2018年度全市一次性奖励。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2019年一般公共预算财政拨款支出2106.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1613.73万元，占76.62%;公共安全（类）支出25.78万元，占1.22%；社会保障和就业（类）支出289.98万元，占13.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出69.35万元，占3.29%；住房保障（类）支出107.26万元，占5.1%。

 （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1724.4万元，支出决算为2106.11万元，完成年初预算的122.14%。决算数大于预算数的主要原因:一是按规定进行工资调整；二是年中追加全市一次性奖励。其中:基本支出1578.02万元，占74.93%；项目支出528.09万元，占25.07%。具体情况如下：

 1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算633.29万元，支出决算为1079.06万元，完成年初预算的170.39%，决算大于预算的主要原因一是按照规定年中进行工资调整；二是年中追加全市一次性奖励；三是因机构改革，保密办公共安全支出（类）预算资金划入市委办。

 2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为778.3万元，支出决算为527.23万元，完成年初预算的67.74%，决算数小于预算数的主要原因一是按全市要求，对项目经费进行压缩；二是根据项目整体进度情况结转下年支出；三是因机构改革，划出一部分预算资金。

 3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），年初无预算，支出决算为7.44万元，决算数大于预算数的原因是全市一次性奖励未纳入年初预算，年中进行一次性追加。

 4.公共安全支出（类），年初预算为66.24万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的38.92%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，市委保密办整体并入市委办，保密办预算资金划入市委办，预算类目按照规定进行变更（公共安全支出类具体款项按照规定不予公开）。

 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为19.66万元，支出决算为145.43万元，完成年初预算的739.73%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性支出未纳入年初预算，年中进行追加。

 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为100.93万元，支出决算为97.65万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于预算数的主要原因是2019年退休人员增加，减少养老保险缴纳。

 7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初无预算，支出决算为46.9万元，决算数大于预算数的原因是年中退休职工去世。

 8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为50.51万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的92.64%，决算小于年初预算的原因是年中退休人员去世，医疗保险缴费减少。

 9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为14.91万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的99.53%，决算小于年初预算的原因是年中退休人员去世，公务员医疗补助缴费减少。

 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为60.56万元，决算支出为107.26万元，完成年初预算的177.13%，支出预算大于年初预算的主要原因一是年中调整住房公积金缴存基数；二是年中追加全市一次性奖励住房公积金。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度财政拨款基本支出1578.02万元，其中人员经费1241.7万元，主要包括：基本工资320.44万元、津贴补贴164.81万元、奖金422万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.65万元、职工基本医疗保险缴费54.52万元、公务员医疗补助缴费14.84万元、住房公积金107.26万元、其他工资福利支出30.18万元、离休费1.97万元、退休费143.45万元、抚恤金46.9万元、其他对个人和家庭的补助支出12.32万元；公用经费131.67万元，主要包括：办公费22.63万元、印刷费0.49万元、邮电费0.43万元、差旅费0.44万元、维修（护）费0.14万元、培训费1.09万元、公务接待费0.43万元、劳务费9.13万元、工会经费18.92万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他交通费用65.02万元、其他商品和服务支出11.51万元等。

 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 2019年中共淮南市委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

 八、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

 2019年度，中共淮南市委办公室机关运行经费支出131.67万元，比2018年增加20.19万元，增长18.11%，主要原因一是人员调整，机关运行经费增加；二是2019年度财政减少对基本支出的压减。

 （二）政府采购支出情况

 2019年度，中共淮南市委办公室政府采购支出总额54.11万元，其中：政府采购货物支出54.11万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元。

 （三）国有资产占有使用情况

 截至2019年12月31日，市委办公室按照有关规定保有公务用车1辆，其中厅级领导干部保留用车1辆；无单价50万元以上的通用设备及单价100万以上专用设备。

 （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，中共淮南市委办公室组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金528.09万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

同时，组织开展 2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

 本单位无50万以上需公开的重点绩效评价项目。

 第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。