中共淮南市委办公室2023年部门预算
中共淮南市委办公室2023年
部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成从预算单位构成看，中共淮南市委办2022年度部门预算仅包括市委办本级预算，无其他下属单位预算。
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.中共淮南市委办公室2023年收支总表
2.中共淮南市委办公室2023年收入总表
3.中共淮南市委办公室2023年支出总表
4.中共淮南市委办公室2023年财政拨款收支总表
5.中共淮南市委办公室2023年一般公共预算支出表
6.中共淮南市委办公室2023年一般公共预算基本支出表
7.中共淮南市委办公室2023年政府性基金预算支出表
8.中共淮南市委办公室2023年国有资本经营预算支出表
9.中共淮南市委办公室2023年项目支出表
10.中共淮南市委办公室2023年政府采购支出表
11.中共淮南市委办公室2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共淮南市委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委办公室主要职责概括为：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作搞好决策服务，组织调查研究，当好市委的参谋助手。
（二）负责起草和审核市委、市委办公室的文件、电报、市委负责同志讲话稿和有关材料；承担市委制定市内法规、领导地方立法有关服务工作。
（三）承担市党代表大会、党代表会议、市委全委会、市委工作会议和市委常委会、市委书记办公会等会议及市委常委集体活动的组织安排和服务工作。
（四）承办中央、省委、市委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、清退、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。
（五）负责向中央办公厅、省委办公厅和市委综合反映各类重要信息。
（六）负责中央、省委领导同志来淮视察活动的安排和接待工作；承办省委有关部门、市内外党委和党办系统负责同志因公来淮来市的接待工作；负责市委值班工作。
（七）负责市委办公室的经费管理和党办口的财会工作；承担市委、市委办公室的后勤保障和服务工作。
（八）负责市委办公室机关党的建设、思想政治工作及宣传、组织、人事、工会和老干部工作。
（九）开展档案执法监督检查，依法查处档案违法行为；组织指导全市档案科研和宣传教育工作等；负责监督、指导全市档案管理工作，负责研究拟订全市档案事业发展计划和档案工作规则制度，并组织实施等工作。
（十）负责全市党委办公室系统的业务指导工作。
（十一）承担市委交办的其他工作。
二、部门预算构成
部门预算构成：从预算单位构成看，中共淮南市委办公室2023年度部门预算仅包括市委办本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）加强政治建设，坚决做到对党绝对忠诚。
（二）坚持以文辅政，充分发挥参谋助手作用。
（三）注重高效精准，不断提高综合协调能力。
（四）强化系统思维，切实筑牢安全风险防线。
（五）牢记初心使命，积极践行为民服务宗旨。
（六）勇于自我革命，纵深推进模范机关建设。
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共淮南市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委办公室2023年收支总预算2101.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
中共淮南市委办公室2023年收入预算2101.9万元，其中，本年收入2098.3万元，上年结转收入3.6万元。
（一）本年收入2098.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2098.3万元，占100%，比2022年预算增加541.04万元，增长34.74%，增长主要原因：一是增加基础性绩效支出；二是增加住房公积金支出；三是增加养老年金支出。
（二）上年结转收入3.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3.6万元，占100%，比2022年预算减少130.03万元，下降97.31%，下降原因主要是上年度项目已基本完成。
三、关于2023年支出总表的说明
中共淮南市委办公室2023年支出预算2101.9万元，比2022年预算增加 411.01万元，增长24.31%，增长主要原因：一是增加基础性绩效支出；二是增加住房公积金支出；三是增加养老年金支出。其中，基本支出1646.8万元，占78.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出455.1万元，占21.65%，主要用于本部门根据工作需要，为完成特定项目安排的相关支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
中共淮南市委办公室2023年财政拨款收支预算2101.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入2098.3万元，上年结转收入3.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1510.8万元，占71.88%；社会保障和就业支出349.4万元，占16.62%；卫生健康支出74.3万元，占3.53%；住房保障支出167.4万元，占7.96%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
中共淮南市委办公室2023年一般公共预算支出2101.9万元，比2022年预算增加411.01万元，增长24.31%，主要原因：一是增加基础性绩效支出；二是增加基础性绩效配套住房公积金支出；三是增加职业年金支出。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1510.8万元，占71.88%；社会保障和就业支出349.4万元，占16.62%；卫生健康支出74.3万元，占3.53%；住房保障支出167.4万元，占7.96%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算978.6万元，比2022年预算增加213.44万元，增长27.89%，增长主要原因：一是工资变动，增加工资类支出；二是增加在职人员基础性绩效。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算455.1万元，比2022年预算减少46.4万元，下降9.25%，下降原因主要是2023年上年结转结余资金减少。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2023年未安排此项支出，比上年减少80.13万元，下降100%，下降的主要原因是2022年该项目已完成，2023年不再安排。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）2023年预算77万元，比2022年预算增加42.47万元，增长122.99%，增长原因主要是2023年增加在职人员基础性绩效。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算143.9万元，比2022年预算增加139.69万元，增长331.81%，增长原因主要是增加退休人员基础性绩效。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算137万元，比2022年预算增加37.78万元，增长38.08%，增长原因主要是养老保险缴费基数年审增加养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算68.5万元，比2022年预算增加68.5万元，增长原因主要是2023年增加职业年金缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算56.6万元，比2022年预算减少11.67万元，下降17.09%，下降的原因主要是人员变动及将行政单位医疗项目部分资金划入公务员医疗补助项目中核算。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算17.6万元，比2022年预算增加17.6万元，增长原因主要是2023年增加公务员医疗补助项目。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算103.2万元，比2022年预算增加28.18万元，增长37.56%，增长原因主要是2023年增加基础性绩效配套住房公积金。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算64.2万元，比2022年预算增加7.34%，增长原因主要是人员变动及工资调整，提租补贴核算基数增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
中共淮南市委办公室2023年一般公共预算基本支出1646.8万元，其中，人员经费1471.2万元，公用经费175.5万元。
（一）人员经费1471.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费175.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
中共淮南市委办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
中共淮南市委办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
中共淮南市委办公室2023年预算共安排项目支出455.1万元，比2022年预算减少126.53万元，下降21.75%，下降、原因主要是2022年年初财政拨款结转结余项目已全部完工，2023年不再安排。主要包括：本年财政拨款安排451.6万元（其中，一般公共预算拨款安排451.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排3.6万元（其中，一般公共预算拨款安排3.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
中共淮南市委办公室2023年预算安排政府采购支出5.1万元，比2022年预算增加0.1万元，增长2%，增长原因主要是2023年增加碎纸机采购支出。其中，一般公共预算安排5.1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
中共淮南市委办公室2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
（1）项目概述。文书处理、信息及创建工作经费。
（2）立项依据。《中国共产党公文处理条例》及省市加强和改进党委信息工作相关文件要求。
（3）实施主体。中共淮南市委办公室。
（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日
（5）项目内容。主要用于保障市委办公室公文处理及档案资料的收集、立卷、归档管理等等经费支出，包括劳务费、印刷费及耗材费；保障信息工作的稿费发放、表彰奖励、信息调研等正常开展；保障市委办文明创建、乡村振兴等工作正常开展。
（6）年度预算安排。财政预算安排52.6万。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
文书处理、信息及创建工作经费 |
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主管部门 及代码 |
003001 |
实施单位 |
中共淮南市委办公室 |
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项目来源 |
财政拨款 |
项目期 |
常年项目 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
52.6 |
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其中：财政拨款 |
49 |
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上年结转 |
3.6 |
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其他资金 |
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年度 |
目标1：保障市委办公室公文处理及档案资料的收集、立卷、归档管理等等经费支出，包括劳务费、印刷费及耗材费； |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成公文处理、信息编报、创建等工作 |
完成任务 |
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质量指标 |
保障文书、信息、创建等工作正常开展 |
保障工作正常开展 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
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成本指标 |
年度预算数 |
不突破 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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社会效益指标 |
文书处理、信息编报、创建等工作 |
保障文书、信息等工作开展 |
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生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
不适用 |
不适用 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
高于90% |
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（二）机关运行经费。
中共淮南市委办公室2023年机关运行经费财政拨款预算175.5万元，比2022年预算增加5.15万元，增长3.02%，增长主要原因是2023年人员变动造成机关运行经费略有增长。
（三）政府采购情况。
中共淮南市委办公室2023年政府采购预算5.1万元。其中：政府采购货物预算5.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中共淮南市委办公室共有车辆3辆，其中：机要通信用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，中共淮南市委办公室9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款455.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
八、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
皖公网安备 34040002000001号