中共淮南市委办公室2020年部门预算

中共淮南市委办公室2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

12.2020年部门“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共淮南市委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委办公室主要职责概括为：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作搞好决策服务，组织调查研究，当好市委的参谋助手。

2、负责起草和审核市委、市委办公室的文件、电报、市委负责同志讲话稿和有关材料；承担市委制定市内法规、领导地方立法有关服务工作。

3、承担市党代表大会、党代表会议、市委全委会、市委工作会议和市委常委会、市委书记办公会等会议及市委常委集体活动的组织安排和服务工作。

4、承办中央、省委、市委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、清退、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。

5、负责向中央办公厅、省委办公厅和市委综合反映各类重要信息。

6、负责中央、省委领导同志来淮视察活动的安排和接待工作；承办省委有关部门、市内外党委和党办系统负责同志因公来淮来市的接待工作；负责市委值班工作。

7、负责市委办公室的经费管理和党办口的财会工作；承担市委、市委办公室的后勤保障和服务工作。

8、负责市委办公室机关党的建设、思想政治工作及宣传、组织、人事、工会和老干部工作。

9、开展档案执法监督检查，依法查处档案违法行为；组织指导全市档案科研和宣传教育工作等；负责监督、指导全市档案管理工作，负责研究拟订全市档案事业发展计划和档案工作规则制度，并组织实施等工作。

10、负责市委保密委员会日常事务工作，依法开展保密检查、保密宣传教育、业务培训等工作；

11、负责全市党委办公室系统的业务指导工作。

12、承担市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共淮南市委办2020年度部门预算包括中共市委办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、市委办2020年主要工作任务

1、着力在思想政治上对标对表。一是始终把政治建设摆在首位。坚持以党的政治建设为统领，严格尊崇党章，严格执行党内政治生活准则，发展积极健康的党内政治文化，营造风清气正的良好政治生态，教育引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是强化创新理论武装。持续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固和发展主题教育成果，加强“不忘初心、牢记使命”制度建设，使“不忘初心、牢记使命”这个党的建设的永恒课题、党员干部的终身课题常抓常新。坚持领导班子理论学习中心组学习和机关政治学习制度，适时组织干部赴高校开展集中业务培训，持续开展荐书读书、机关讲堂等活动，创新载体，丰富内容，打造学习型机关。三是严格落实意识形态工作责任制。定期分析研判意识形态领域情况，督促党员做好“安徽干部教育在线”学习，用好“学习强国”APP学习平台，带好办公室评论员队伍，旗帜鲜明支持正确思想言论，着力防范化解意识形态领域重大风险。

2、着力在以文辅政上谋深谋实。一是搞好文稿服务，围绕大局出谋划策、贡献智慧，准确把握领导意图，讲好“淮南话”，完善定期文稿评议、学习务虚会等行之有效的制度，努力提高文稿起草质量，多出精品文稿，不断提高领导的满意度。进一步加强规范性文件起草、审核把关和前置审核，严把公文政治关、程序关、作风关，切实提高党内法规制定质量。二是搞好信息服务，紧扣领导所需、特色所在、群众所盼，推动信息工作从“供给导向”向“需求导向”转变，由一般动态采编向精深加工转变，建立健全考核评价、稿费激励、定期通报等制度，着力提高上级采用率、领导批示率和问题信息占比率。三是搞好调查研究，紧扣全市发展大局，深入基层一线，通过整合部门力量联合调研、“解剖麻雀”式调研等，为市委制定决策提供第一手资料。全年至少完成2篇调研报告。

3、着力在综合协调上有力有效。一是围绕基层减负严把关，发挥牵头抓总作用，进一步巩固“基层减负年”成果，认真统筹把关市委、市委办召开的会议和文件，做好精简会议和文件等相关工作，确保总量控制得住，计划管理得好，真正抓好上面、管住中间，持续为基层减负。二是围绕重点工作抓督办，围绕巡视整改、脱贫攻坚、招商引资、文明创建等重点工作和领导交办事项，更多采取“四不两直”方式，深入项目现场查进度、看质量、找问题，推动市委决策部署件件有落实、事事有回音。三是围绕有效管控防风险，加强保密监督检查，不断提升安全保密能力，系统指导各级各类档案工作，建立局馆联动工作机制，发挥好档案的资政参考作用。

4、着力在畅通运转上精益求精。一是优化办文办会。规范和完善办文办会流程，规范公文处理制度，提升办理效率、严格审核把关、确保件件落实、及时反馈、实时归档。提升会议组织质量，抓好会议筹划、会场安排、人员通知、时间衔接、会中服务和会议决定督办等各环节管理，确保会议高效有序。二是优化后勤保障。加强科学管理，注重细节把握，严格财务管理流程，高效利用办公经费，确保机关工作正常运转。严格节假日值班制度，严肃值班纪律，进一步提升老干部服务、信访工作的质量。

5、着力在抓好党建上从严从实。一是扎实推进党的制度建设。围绕推进治理体系和治理能力现代化的目标，持续推进中央、省市委文件精神的落实，突出完善党内制度体系、执行体系和保障体系，扎实推进新时代党内法规制度建设。二是大力推进组织体系建设。加大干部特别是年轻干部培养选拔力度，注重激励干部担当作为，不断提高干部制度执行力。以提升组织力为重点，创新打造基层党建品牌，推动基层党建全面进步、全面过硬。三是一以贯之正风肃纪。坚持把监督检查中央八项规定及其实施细则精神执行情况作为重点任务和经常性工作，针对隐形变异“四风”特别是形式主义官僚主义问题，进一步创新监督检查方式，力求精准发现问题。完善密切联系群众相关制度，以脱贫攻坚结对帮扶、文明创建志愿服务等载体，创新开展服务群众工作。四是持续加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任清单，认真履行“一岗双责”，把党风廉政建设责任制落实到各项业务工作中，落实到干部队伍建设中，确保干部能干事、干成事、不出事。

第二部分 2020年部门预算表

中共淮南市委办2020年部门预算表由以下12张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 中共淮南市委办2020年部门财政拨款收支总表

2.中共淮南市委办2020年部门一般公共预算支出预算表

3.中共淮南市委办2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.中共淮南市委办2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.中共淮南市委办2020年部门国有资本经营预算支出预算表

6.中共淮南市委办2020年部门收支总表

7.中共淮南市委办2020年部门收入预算总表

8.中共淮南市委办2020年部门支出预算总表

9.中共淮南市委办2020年部门政府采购支出预算表

10.中共淮南市委办2020年部门政府购买服务支出预算表

11.中共淮南市委办部门2020年专项资金清单

12.中共淮南市委办部门2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共淮南市委办2020年财政拨款收支预算1582.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1582.46万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1582.46万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1368.32万元，占86.47%；社会保障和就业支出93.59万元，占5.91%；医疗卫生与计划生育支出58.84万元，占3.72%；住房保障支出61.71万元，占3.9%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共淮南市委办2020年一般公共预算拨款1582.46万元，比2019年预算拨款减少683.54万元，下降30.17%，下降主要原因是因机构改革，市委政研室、市委讲师团、市委党史办从中共淮南市委办部门预算中划出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1820.10万元，占80.32%；公共安全支出66.24万元，占2.92%；社会保障和就业支出195.34万元，占8.62%；医疗卫生与计划生育支出95.81万元，占4.23%；住房保障支出88.51万元，占3.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算685.32万元，比2019年预算减少63.88万元，下降8.53%，下降主要原因是市委政研室从市委办部门预算划出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算683万元，比2019年预算减少139.3万元，下降18.59%，下降主要原因一是市委政研室从市委办部门预算中划出；二是压缩2020年部门预算项目资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算12.07万元，比2019年预算减少38.07万元，下降75.93%，下降主要原因一是离休人员去世；二是机构改革，市委政研室、市委讲师团、市委党史办从市委办部门预算中划出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算81.52万元，比2019年预算减少63.68万元，下降43.86%，下降原因主要是机构改革，市委政研室、市委讲师团、市委党史办从市委办部门预算中划出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算58.84万元，比2019年减少14.11万元，下降19.34%，下降原因主要是机构改革，市委政研室、市委讲师团、市委党史办划出市委办。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算61.71万元，比2019年预算减少26.8万元，下降19.34%，下降的原因主要是机构改革，市委政研室、市委讲师团、市委党史办划出市委办。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共淮南市委办2020年一般公共预算基本支出899.46万元，其中：

工资福利支出713.23万元，主要包括：基本工资299.47万元、津贴补贴189.84万元、奖金27万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.52万元、职工基本医疗保险缴费33.12万元、公务员医疗补助缴费15.28万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金61.71万元、其他工资福利支出3.35万元等。商品和服务支出161.83万元，主要包括：办公费23.82万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用4万元、会议费6.1万元、培训费7.64万元、公务招待费10万元、工会经费16.11万元、福利费6.56万元、公车运行维护费8万元、其他交通费60.6万元、其他商品和服务支出18万元等。对个人和家庭的补助24.4万元，主要包括：退休费9.88万元、生活补助3.56万元、医疗费补助10.44万元、奖励金0.52万元等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共淮南市委办2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共淮南市委办2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共淮南市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委办2020年收支总预算1582.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

中共淮南市委办2020年收入预算1582.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1582.46万元，占100%，比2019年预算减少683.54万元，下降30.17%，下降原因主要是因机构改革，市委政研室、市委讲师团、市委党史办从市委办公室部门预算中划出。

八、关于2020年支出预算情况说明

中共淮南市委办2020年支出预算1582.46万元，比2019年预算减少683.54万元，下降30.17%，下降原因主要是因机构改革，市委政研室、市委讲师团、市委党史办从市委办公室部门预算中划出。其中，基本支出899.46万元，占56.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出683万元，占43.16%，主要用于用于完成特定的工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

中共淮南市委办2020年部门预算共有14个项目支出，涉及资金683万元，无50万以上需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。

（二）机关运行经费。

中共淮南市委办2020年机关运行经费财政拨款预算161.83万元，比2019年减少71.87万元，降低30.75%，减少主要原因是因机构改革，市委政研室、市委讲师团、市委党史办从市委办公室部门预算中划出。

（三）政府采购情况。

中共淮南市委办2020年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

（四）政府购买服务情况。

中共淮南市委办2020年无政府购买服务支出项目。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，中共淮南市委办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单位价值50万以上通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

中共淮南市委办2020年部门预算共有14个项目支出，涉及资金683万元，无50万以上需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。对50万以下及按照规定不予公开14个项目支出，涉及一般公共预算财政拨款683万元，按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、一般公共预算拨款：指淮南市财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

七、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附件：2020年预算公开表.XLS