中共淮南市委办公室2018年部门预算及预算情况说明

中共淮南市委办2018年部门预算及预算情况说明

2018年2月

目 录

第一部分 部门主要职能

第二部分 部门主要工作任务和工作目标

第三部分 部门预算单位构成

第四部分 部门预算情况说明

第五部分 中共淮南市委办2018年部门预算表

一、部门支出预算总表

二、部门一般公共预算支出预算表

三、部门一般公共预算基本支出表

四、部门政府性基金收支预算表

五、部门收支预算总表

六、部门收入预算总表

七、部门支出预算总表

八、部门国有资产经营收支预算表

九、专项资金清单

                        中共淮南市委办2018年部门预算及预算情况说明

         一、部门主要职能

（一）市委办公室主要职责

根据《中共淮南市委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委办公室主要职责概括为：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作搞好决策服务，组织调查研究，当好市委的参谋助手。

2、负责起草和审核市委、市委办公室的文件、电报、报告、市委负责同志讲话稿和有关材料；承担市委制定市内法规、领导地方立法有关服务工作。

3、承担市党代表大会、党代表会议、市委全委会、市委工作会议和市委常委会、市委书记办公会等会议及市委常委集体活动的组织安排和服务工作。

4、承办中央、省委、市委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、清退、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。

5、负责向中央办公厅、省委办公厅和市委综合反映各类重要信息。

6、负责对省委和市委重要会议、文件、重大决策贯彻执行情况的督促检查；负责对省市领导和上级督查部门交办事项的查办工作。

7、负责中央、省委领导同志来淮视察活动的安排和接待工作；承办省委有关部门、市内外党委和党办系统负责同志因公来淮来市的接待工作；负责市委值班工作。

8、负责市委办公室的经费管理和党办口的财会工作；承担市委、市委办公室的后勤保障和服务工作。

9、负责市委办公室机关党的建设、思想政治工作及宣传、组织、人事、工会和老干部工作。

10、负责全市党委办公室系统的业务指导工作。

11、承担市委交办的其他工作。

（二）市委政策研究室主要职责

根据《中共淮南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委政策研究室主要职责概括为：

1、根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2、根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草，修改市委有关重要文稿。

3、承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

4、及时、准确地向市委负责同志提供经济、政治、文化等方面的重要信息。

5、组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

6、承担市委交办的其他任务。

（三）市委保密委员会办公室主要职责

根据《中共淮南市委保密委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委保密委员会办公室主要职责概括为：

1、贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规；起草地方性保密法规、规定草案，组织地方性保密法规、规定的实施。

2、依法履行保密行政管理职能，制定保密计划，承办市委保密委员会日常事务工作。

3、依法开展保密检查，查处失泄密事件。

4、负责保密宣传教育、业务培训和经管国家秘密事项专（兼）职人员持证上岗工作。

5、负责重大涉外、涉密活动的保密工作；指导、协调全市范围内的保密工作。

6、完成市委、市政府、市委保密委员会和市委办公室交办的其他工作。

（四）市委党史研究室主要职责

根据《中共淮南市委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委党史研究室主要职责概括为：

1、贯彻落实中央和省、市委有关党史工作的方针、政策；制定我市党史工作规划和计划；指导和协调全市党史资料征集、整理、研究、编纂工作。

2、承担我市地方党史资料的征集、整理、研究和编纂工作；编写我市地方党史和重要人物传记，编辑审核重要党史书刊。

3、开展党的历史和党的优良传统的宣传教育工作；运用党史资料为市委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询。

4、开展党史研究；组织党史学术活动。

5、承担中央和省委党史研究室及市委交办的其他党史工作任务。

（五）市委讲师团主要职责

根据《中共淮南市委讲师团职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委讲师团主要职责概括为：

1、负责市委常委中心组的学习秘书工作；负责对全市县以上单位党委中心组学习的指导、检查工作。

2、负责指导在职科以上干部马列主义、毛泽东思想基本理论和邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想以及形势、政策的学习；负责制定学习计划、编写教学辅导材料，培训理论骨干等教研活动的组织工作。

3、开展建设有中国特色的社会主义理论以及党建理论和社会主义市场经济理论的研究活动，为我市两个文明建设和市委、市政府的决策服务。

4、负责制定市社科联工作计划和日常工作；负责全市社科学会、研究会活动的组织指导和协调工作；协同市委宣传部编辑、出版《淮南宣传思想论坛》。

二、2018年部门主要工作任务和工作目标

（一）市委办2018年主要工作任务

  一是强化理论武装，不断提升学习力。

  二是着力争先进位，不断提升服务力。

  三是拓展专项活动，不断提升创新力。

  四是强化队伍建设，不断提升凝聚力。

  五是坚持大抓基层，不断提升组织力。

  六是着力正风肃纪，不断提升约束力。

  （二）讲师团2018年主要工作任务

  一是准确把握正确政治方向，在践行“四个全面”上求突破。

  二是准确把握经济社会发展的新要求，在主动服务大局上求作为。

  三是准确把握文化强市的目标任务，在社科普及深度上求实效。

  四是准确把握社科事业对人才的需求，在加强队伍建设上求拓展。

  五是准确把握社科联的重要职责，在加强自身建设上求提升。

  （三）市委保密办2018年主要工作任务

  组织开展保密检查，加强宣传教育，强化保密监管，严肃保密查处。

  （四）市委党史办2018年主要工作任务

  一是编辑出版《淮南改革开放40年》专题资料集。

  二是整理编辑《淮南革命历史遗址》。

  三是组织开展改革开放40周年纪念活动。

  四是征集历史大事记资料（2000—2018）。

  （五）市委政研室2018年主要工作任务

2018年，政研室将在市委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心工作，立足淮南发展大局，统筹推进改革办、党建办、美丽乡村办工作，充分发挥调查研究、参谋辅政作用。

三、部门预算单位构成

纳入中共淮南市委办公室2018年部门预算编制范围情况表：

四、2018年部门预算情况说明

  （一）部门收支预算安排情况。按照综合预算的原则，市委办公室2018年度所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出及医疗卫生支出。2018年财政拨款收入预算为2217.84万元，支出预算为2217.84万元，比上年增加391.08万元，收支平衡。收支比上年增加的主要原因是按照上级要求增加专项业务经费。其中：基本支出1315.84万元，占59.33%，比上年减少了79.92万元，主要原因是人员减少；项目支出902万元，占40.67%，用于完成特定的工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1804.21万元，占81.35%；公共安全支出55.05万元，占2.48%；社会保障和就业支出173.83万元，占7.84%；医疗卫生支出99.37万元，占4.48%；住房保障支出85.38万元，占3.85%。

  （二）机关运行经费情况。2018年，部门预算安排机关运行经费229.42万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等支出。

  （三）政府采购情况。2018年部门预算安排政府采购预算29.5万元，主要是按上级要求采购部分网络等专用设备及日常办公自动化设备的更新。

  （四）国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，部门汇总固定资产1088万元，无固定资产经营收入。

  （五）根据预算绩效管理要求，中共淮南市委办对纳入2018年部门预算的28个（涉及资金902万）项目支出，设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

      （六）本次项目资金公开全部为非涉密项目。

  四、名词解释

  （一）一般公共预算拨款：指淮南市财政当年拨付的资金。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

预算公开表 .XLS